【正文】 第五章 采購管理 第十九條物資采購管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強采購管理，集團特制定本辦法集團總部推行物資集中采購。原則上所有材料都實行二、三級單位集中采購，各二、三級單位應(yīng)結(jié)合本單位實際，按區(qū)域?qū)嵤┘胁少彙＜瘓F總部對各二、三級單位的采購工作進行定期抽查監(jiān)督，集中采購主要以招標采購為主。 二、三級單位沒有設(shè)立器材部的應(yīng)成立物資集中采購招（議）標工作小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)、物資管理主要人員及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成。工作小組具體負責(zé)對物資的招（議）標工作，并確定中標單位。 二、三級單位應(yīng)對有意逃避招議標的相關(guān)單位和有關(guān)責(zé)任人進行處罰。 對于甲方指定廠家，價格高于工程中標價的物資，各單位必須辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)器材部認可，報二、三級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能進行采購。 由分包商自行采購的物資，各二、三單位器材部應(yīng)審核其選擇的物資供應(yīng)商是否在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)，供應(yīng)商評價資料是否有效、同時要嚴格進行質(zhì)量監(jiān)督。 第六章 物資招議標管理第二十四條物資招議標管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強招議標管理，集團特制定本辦法二、三級單位器材部（招標工作小組）負責(zé)編制招標文件。招標文件的內(nèi)容應(yīng)包括：購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標須知、投標書格式、附錄、合同條件、資料數(shù)據(jù)及投標方提交的資料清單。 招標工作必須以列入《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商為基本預(yù)選對象，同時也可根據(jù)市場需求情況和顧客（甲方）推薦供應(yīng)商的實際情況，擴大供應(yīng)商預(yù)選對象以滿足招標采購需要；對預(yù)選對象是否需要考察由器材部（招標工作小組）根據(jù)實際情況確定。由器材部（招標工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標方預(yù)選對象，由二、三級單位物資主管領(lǐng)導(dǎo)簽認確定三家以上投標方。 器材部（招標工作小組）負責(zé)發(fā)出招標文件并按時接收投標文件，并檢查投標文件是否密封完好并整理備案。 器材部（招標工作小組）負責(zé)組織開標，并填寫《開標記錄》。初評由器材部（招標工作小組）負責(zé)進行。在投標方響應(yīng)招標文件要求的基礎(chǔ)上，按投標方的價格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、承諾、信譽及業(yè)績等方面做出綜合評定，填寫《評標記分表》，排出議標次序，制定議標策略。 終評由主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)初評意見，對擬中標單位進行評審，確定中標單位。 議標由器材部（招標工作小組）按議標次序與投標單位逐一議標，填寫《議標記錄》，按議標結(jié)果推薦擬中標單位。重大物資中標單位由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，其它物資由器材部（招標工作小組）主觀領(lǐng)導(dǎo)批準。 器材部（招標工作小組）根據(jù)評標結(jié)果填寫《定標會簽單》，并向中標單位發(fā)出《中標通知書》。 第七章 合同管理 第二十五條物資合同管理辦法 為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強物資合同管理，集團特制定本辦法合同文本格式應(yīng)采用經(jīng)工商管理部門監(jiān)制的標準合同文本或經(jīng)集團法務(wù)審核后合同文本。 器材部（集中采購招（議）標工作小組）負責(zé)與供方進行合同談判。 招標文件和合同文件的評審由相關(guān)部門對招標文件和合同文件進行評審。合同評審必須按照分級管理權(quán)限及職責(zé)進行評審。 合同評審的主要內(nèi)容包括： 違約責(zé)任及風(fēng)險分析； 付款條件及付款方式評價； 其它方面的建議。 各相關(guān)部門評審內(nèi)容 ：法務(wù)部門負責(zé)合同條件的合理性、合法性和明確性的評審； 財務(wù)部門負責(zé)付款條件、擔(dān)保、保險、保函（保證金）合理性的評審； 技術(shù)質(zhì)量部門負責(zé)物資技術(shù)性能滿足施工要求能力的評審；安全部門負責(zé)物資環(huán)保性能及安全要求的評審。 合同主要條款商定前，由物資管理部門負責(zé)起草文本，法務(wù)部門進行審查，做到合同的內(nèi)容、條款符合法律、法規(guī)的規(guī)定。按規(guī)定須經(jīng)上級有關(guān)部門批準才能簽訂的合同必須經(jīng)批準后才能簽訂。 對按合同要求應(yīng)由分包商采購的物資，任何單位或個人不得以任何理由允許分包商以集團所屬單位的名義簽訂采購合同，以免造成債務(wù)糾紛。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。協(xié)議、合同簽訂后 ，二、三級單位器材部（集中采購招（議）標工作小組）應(yīng)在10個工作日內(nèi)持合同復(fù)印件向物資管理中心備案合同。第八章 施工現(xiàn)場物資管理第二十六條 材料分類：按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品砼、各種砌體、預(yù)拌砂漿、外加劑、重要結(jié)構(gòu)件、焊接材料等；市政路橋工程中的水泥穩(wěn)定石硝、瀝青混凝土、各種給排水管道、電通電纜、各種土工材料、道路照明設(shè)備等；園林綠化工程中的各種苗木、各種大型造型、光電景觀等；安裝工程中的成套設(shè)備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝飾工程中的耐火材料、防水材料；其他對工程結(jié)構(gòu)、使用功能和安全有重要影響的物資。B類：磚、瓦、白灰、木材、砂、石等地方建筑材料、砼構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、鋁合金制品、一般安裝材料和裝飾材料、安全防護用品。C類：五金制品、標準件、油燃料、其他材料、工具及低值易耗品等。 第二十七條物資驗收管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強物資驗收管理，集團特制定本辦法 物資進場后，由項目部材料員組織檢驗，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加。安全、勞保和消防用物資，安全員負責(zé)把關(guān)驗收，特殊物資有專業(yè)人員把關(guān)驗收。辦理進場移交的物資，分包商共同參加驗收，驗收后辦理交接手續(xù)。驗收的內(nèi)容包括核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標識，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求，并驗證隨貨技術(shù)文件或產(chǎn)品合格證等。需要復(fù)試的物資，由材料員負責(zé)通知試驗員取樣送檢，待檢驗合格后辦理驗收手續(xù)。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收 。項目部對各種單據(jù)的管理必須視同發(fā)票管理，連續(xù)編號的每一張單據(jù)不能以任何理由損壞、丟失。物資進場以后，各單位必須及時組織物資的驗收工作，詳細登記物資進場記錄，并按要求做好物資實物驗收單、收貨憑證、入庫單、出庫單，物資臺帳等按規(guī)定填寫完整。進場物資的驗收必須在24小時內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實物驗收單必須注明供應(yīng)商全稱、生產(chǎn)廠家、驗收時間、使用部位、檢驗狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗收必須附上過磅單）等。當(dāng)日調(diào)撥的物資，必須當(dāng)日辦完驗收和記賬手續(xù)。驗收工作由現(xiàn)場材料員組織，質(zhì)檢員、施工員參加，必要時項目總工參加。安全防護用品、勞保和消防用物資，安全員負責(zé)把關(guān)驗收，特殊物資由專業(yè)人員和技術(shù)人員共同把關(guān)驗收。 驗收的內(nèi)容包括：核對物資的數(shù)量、品種、規(guī)格型號、隨貨相關(guān)證件等是否符合要求、是否齊全，外觀有無明顯質(zhì)量問題及運輸過程中是否損壞，是否滿足國家有關(guān)環(huán)保和使用安全的要求。需要復(fù)試的物資，由項目材料員負責(zé)通知試驗員取樣送檢。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收（尤其是安裝和裝飾物資）。不符合質(zhì)量要求的，按不合格物資管理規(guī)定執(zhí)行。物資進場記錄和物資臺帳，必須統(tǒng)一按物資分類進行登記并編號，所有進場物資必須逐一詳細做好進場記錄，并注明檢驗狀態(tài)、有關(guān)證書編號、送貨車號、驗收方式（檢尺驗收必須寫明計算過程，過磅驗收必須附上過磅單）等。屬分包隊伍包干范圍內(nèi)的物資，由分包隊伍自行采購，項目材料員負責(zé)監(jiān)督分包商材料員做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。如因特殊原因分包隊伍不能自行采購的，分包隊伍要出據(jù)材料采購委托單，由項目經(jīng)理批準后按自購材料提出材料需用計劃，材料進場后項目材料員及時辦理完材料的調(diào)拔和扣款手續(xù)。 對未驗收或未試驗的物資不得投入加工、安裝和使用。對因生產(chǎn)急需且可更換的物資需要緊急放行時，必須經(jīng)項目經(jīng)理批準。項目物資管理人員做好《物資緊急放行記錄》，并進行標識。需要或按合同規(guī)定應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進行驗證時，應(yīng)做好《物資驗證記錄》，驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。工程完工后項目部必須將物資計劃、驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及物資臺帳上交二、三級單位器材部保存。驗收單、領(lǐng)料單等票據(jù)及料具保管臺帳要保存至竣工審計后三年。1物資管理中心對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據(jù)進行不定期檢查，作為考評各二、三級單位物資管理情況的依據(jù)。第二十八條物資搬運管理辦法為加強物資搬倒運輸?shù)墓芾恚瘓F特制定本辦法對易燃、易爆、易損、易腐蝕、有毒、怕振動的物資在搬運前應(yīng)詳細查閱說明書，按說明書要求搬運；必要時，由采購供應(yīng)部門或?qū)I(yè)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。對大體積、大重量的物資（如砼構(gòu)配件）的搬運應(yīng)選擇適宜的起重設(shè)備、運輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。 在搬運或入庫的過程中應(yīng)保護好原有物資的標識，注意對危險源的控制，防止發(fā)生人身傷害和損失。項目現(xiàn)場材料員外運物資必須辦理出門證，經(jīng)項目材料員等相關(guān)人員簽字后門衛(wèi)方可放行，門衛(wèi)要建立《出入人員備查薄》。第二十九條物資倉儲管理辦法為適應(yīng)集團的快速發(fā)展加強物資倉儲管理，集團特制定本辦法 物資的儲存分為露天存放和倉庫貯存兩種方式。物資進場后，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性確定儲存地點和儲存方式，平面布置應(yīng)合理，盡量減少二次搬運。露天存放要求存放場地平整，排水良好，留有運輸通道，必要時加蓋遮陽避雨設(shè)施；倉庫儲存要求倉庫清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，配備消防器材，并應(yīng)防火、防盜、防雨、防潮、防止物資變質(zhì)、損壞和丟失。 露天存放的物資應(yīng)做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存的物資應(yīng)按型號、品種分區(qū)放置，并分別編號，項目部物資保管員應(yīng)根據(jù)物資的特性確定合理的儲存方式。 有毒有害、易燃易爆的材料專門存放、專人負責(zé)保管，并有嚴格的防火、防爆措施。庫房保持干燥、陰涼、通風(fēng)，并控制庫存量，配備必要的消防器材。有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施，并做好標識。有保質(zhì)期的庫存材料應(yīng)定期檢查，防止過期，并做好標識。易損壞的材料應(yīng)保護好包裝，防止損壞。在物資儲存過程中，項目部物資保管員應(yīng)經(jīng)常查驗物資是否有損壞變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時標識、隔離和處置。 第三十條 物資的保管和發(fā)放項目部物資保管員應(yīng)建立料具保管臺帳，對項目部每天的驗收及發(fā)料業(yè)務(wù)進行登記。帳務(wù)填寫要做到日清月結(jié)，以便備查。 對庫內(nèi)和庫外物資的使用必須實行控制領(lǐng)料，物資保管員發(fā)料，按所發(fā)物資登記臺帳，做到帳、物相符?，F(xiàn)場物資領(lǐng)用遵循先進先出的原則，有條件的必須堅持定額領(lǐng)料（如一些倉庫保管的物資）；現(xiàn)場不易保管的（尤其是群體工程）也要堅持限額供料。項目部應(yīng)加大力度抓好物資的使用管理，禁止隨意丟棄、浪費、損壞物資。 項目部必須每月對庫存物資進行盤點，檢查核對帳、物是否相符。不相符的要及時調(diào)查，查明不符的原因。對原因不明且數(shù)量相差較大的情況上報上級物資管理部門。 第三十一條 物資標識管理物資標識的方法根據(jù)工程項目的實際情況確定，在項目質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中明確。通?？刹捎靡韵乱环N或幾種標識方法： （1）掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設(shè)備及部件的標識； （2）蓋章標識，適用于對分部分項工程的標識； （3）記錄標識，適用于產(chǎn)品及驗證狀態(tài)和可溯性標識； （4）區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品； （5）顏色標識，如線路、不同材質(zhì)的管材等； （6）其它適宜的標識方法。采用掛牌標識時，標識牌應(yīng)載明物資名稱、規(guī)格型號、進場日期、驗證狀態(tài)等內(nèi)容，標識牌應(yīng)放在醒目且不宜損壞的位置。采用區(qū)域標識時，應(yīng)對區(qū)域劃分進行標識。采用顏色標識時，應(yīng)對使用顏色做出說明。物資檢驗、試驗狀態(tài)標識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。對有可追溯性要求的物資，除上述規(guī)定外，還應(yīng)通過進場記錄、試驗報告、施工日記等方式對其做出可追溯性記錄。第三十二條 現(xiàn)場物資使用管理 在物資的使用上堅持誰計劃誰簽發(fā)，嚴格控制領(lǐng)料程序及數(shù)量。對庫內(nèi)和庫外物資的使用都必須實行限額領(lǐng)料制度，由施工員簽發(fā)物資領(lǐng)用單（超用部分必須有審批手續(xù)），內(nèi)容填寫齊全，現(xiàn)場材料員必須見單發(fā)料，當(dāng)日隨時發(fā)料隨時登記入帳，先進先發(fā)，收發(fā)記錄必須同步填寫，做到帳、物相符。各項目對于超計劃、超預(yù)算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由經(jīng)營部、器材部進行確認，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，才能予以核銷，否則自行負擔(dān)，并追究有關(guān)人員責(zé)任。分包隊伍在使用過程有浪費材料現(xiàn)象，管理人員應(yīng)及時制止，分包隊伍除承擔(dān)浪費的材料費外，還要對其進行加倍罰款。若出現(xiàn)管理人員視而不見，也要進行相應(yīng)的處罰。 項目材料員對工具、用具等可回收材料實行登記制度、臺帳式管理，將保管責(zé)任落實到個人，凡新購入的工具、用具必須到器材部進行登記，方可核銷，工程結(jié)束或調(diào)出時辦理交接手續(xù)。工具、用具毀壞，應(yīng)把毀壞的物資退回倉庫，根據(jù)毀壞程度由責(zé)任人按價值賠償。丟失的工具、用具由責(zé)任人按原有價值進行賠償。項目材料員必須嚴格控制物資的使用，根據(jù)二次預(yù)算與實際耗用物資的情況進行對比，每月分析當(dāng)月消耗的臨時設(shè)施、土建、安裝、裝飾等主要材料的盈虧原因，并寫出書面盈虧分析報告，找出原因，制定切實可行的措施。 第三十三條 現(xiàn)場物資各種報表管理項目材料每月25日之前匯總領(lǐng)料單、驗收單記錄、調(diào)撥單等，并編寫物資月度耗用報表，經(jīng)項目經(jīng)理簽字審批后于每月25日前報二、三級單位器材部和財務(wù)部門。項目保管員每月將當(dāng)月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳，每月23日對物資進行一次盤點。盤點時，由項目材料員、保管員、施工員等一起到施工現(xiàn)場對本月已完成工程量及庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）進行逐項盤點，編制《物資盤點表》，月底報表時將庫存材料設(shè)備（已領(lǐng)未耗部分）列入當(dāng)月庫存材料。列入當(dāng)月庫存的材料，物資管理人員應(yīng)把月底盤點原始記錄留存?zhèn)洳椤Ｃ吭聨齑娌牧媳P點報表與材料收發(fā)耗月報表一同報核算員與上級物資管理部門。盤點表中的實有數(shù)即是收發(fā)存月報表的月末結(jié)存數(shù)，而且數(shù)據(jù)應(yīng)完全一致，如發(fā)生盈虧，應(yīng)查明原因，按程序批準后方可進行賬面調(diào)整。并寫出相應(yīng)的盤點分析報告，由項目材料員、項目會計、項目經(jīng)理對盤點報告進行審核無誤后簽字。為了減少材料庫存，避免造成積壓，項目現(xiàn)場材料人員應(yīng)嚴格控制材料的進場批量，原則上應(yīng)將月末材料庫存量控制在當(dāng)月消耗量的百分之十五左右，最高不超過百分之二十。其他各類帳表（供應(yīng)商月對賬單，分包隊伍月對賬單，物資管理情況月報表等）的上報時間以《物資管理制度、資料