【正文】 包括： 1)主要設備系統(tǒng)介紹及檢修設備的運行狀況和缺陷情況； 2)檢修安全管理、安全規(guī)程及文明檢修方面有關管理規(guī)定； 3)檢修質(zhì)量、檢修工藝方面有關管理規(guī)定； 4)檢修文件包、施工方案、檢修規(guī)程； 檢修人員培訓結束后，檢修公司要對所有參修人員進行安全規(guī)程、檢修工藝規(guī)程、檢修文件包等方面內(nèi)容的考試，考試合格后方可充實相應的檢修工作。 外委項目的落實 對于技術含量較高、工程量較大，檢修公司沒有能力承擔的檢修項目，應依據(jù)《中電投東北公司設備檢修外委項目管理辦法》辦理外委項目審批手續(xù)。 外包項目要遵照《中電投東北公司建設生產(chǎn)工程招投標管理辦法》擇優(yōu)選擇外包隊伍。 外委項目自立項起，要明確管理專責人對項目實行全過程管理。 應在A級檢修100天（B級檢修90天前、C級檢修30天）前，審查確定檢修外委項目，在檢修開工前20天完成所有外委項目合同和安全協(xié)議的簽訂工作，并對承包單位進行授權，明確其應履行的責任和義務。，并經(jīng)考試合格、辦妥進廠手續(xù)后，方可進入現(xiàn)場配合進行檢修前的準備工作。 檢修文件包的編制 為了規(guī)范機組檢修作業(yè)工序和保證檢修質(zhì)量，使設備檢修作業(yè)步驟得以標準化，在A級檢修前70天 （B級檢修前60天，C級檢修前15天）應編制檢修作業(yè)文件包。，發(fā)電公司審核。檢修文件包應涵蓋標準、特殊、技術改造、設備消缺、試驗調(diào)試等項目。 （H、W點）的制定 在A級檢修70天前 （B級檢修60天前，C級檢修15天前），生產(chǎn)技術部應根據(jù)檢修作業(yè)文件包的作業(yè)步驟和質(zhì)量要求，確定質(zhì)量控制點(H、W點)，同時匯總成表，在表中列出具體質(zhì)量控制的點（具體的工序）、確定項目負責人、質(zhì)量驗收人員和監(jiān)理人員。質(zhì)量控制計劃由質(zhì)量控制經(jīng)理組織編制，質(zhì)量保證經(jīng)理組織審核，檢修經(jīng)理批準。 H點設置原則：1）工序中關鍵質(zhì)量因素必須控制的點，如一些重要的檢測數(shù)據(jù)；2）頻發(fā)故障點或重大缺陷；3）重點反事故措施項目；4）重點技改項目或大修特殊項目；5）保證設備安全的主要部件、部位（如自動主汽門、調(diào)速汽門、安全閥）；6）隱蔽工程項目隱蔽之前；7）容器封蓋前的檢查；8）轉動機械扣蓋、扣缸之前；9）基礎二次灌漿之前；10）技術監(jiān)督在工序管理中明確的受控點或管理監(jiān)督點；11）為提高檢修質(zhì)量特別規(guī)定的H點： H點的設置可以在上道工序轉到下道工序的轉換點上，但不是所有上道工序轉到下道工序的轉換點都設H點。在一個工序內(nèi)某一點認定是質(zhì)量因素的關鍵也可以設H點。 設備檢修時應根據(jù)設備解體情況調(diào)整、補充質(zhì)監(jiān)點。 危險源辨識、安全技術措施和技術方案的編制 生產(chǎn)技術部應根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001）的有關程序文件的要求，對機組的檢修項目進行危害辨識與危險評價，根據(jù)辨識的危險因素及確定的重大風險，形成《危險源辨識與風險評價結果一覽表》、重大《危險因素清單》，報安全經(jīng)理組織審核，經(jīng)檢修經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。生產(chǎn)技術部各專業(yè)還應依據(jù)危害辨識與危險評價結果，對照有關安全規(guī)定和標準以及機組檢修的作業(yè)特點，制定出相應的管理方案和應急預案。 在A級檢修70天前（B級檢修60天前，C級檢修15天前），生產(chǎn)技術部應根據(jù)機組檢修的標準項目、特殊項目及系統(tǒng)設備狀況和特點制定機組檢修安全技術措施。 在A級檢修60天前 （B級檢修50天前，C級檢修15天前），生產(chǎn)技術部對在機組檢修過程中需改造的系統(tǒng)和設備、需要實施的“二措”項目、合理化建議和科技推廣項目以及機組存在的重大設備缺陷等，原則上都要制定相應的技術方案。在制定技術方案時要包含以下內(nèi)容： 1）系統(tǒng)和設備目前的現(xiàn)狀； 2）實施的原因和要達到的目的； 3）實施過程中要采取的主要技術措施； 4）實施過程中主要涉及的設備、材料以及其主要技術參數(shù)或指標； 5）項目實施的人工投入和進度安排； 6）項目實施過程中主要控制的質(zhì)量標準和質(zhì)量控制點； 7）項目實施過程中的安全技術措施。 在A級檢修50天前 （B級檢修40天前，C級檢修10天前），計劃工程師應分析各個專業(yè)的檢修項目，確定機組檢修的關鍵線路及關鍵節(jié)點，運用網(wǎng)絡管理技術，編制機組檢修原則性網(wǎng)絡圖。 生產(chǎn)技術部各個專業(yè)應根據(jù)機組檢修原則性網(wǎng)絡圖的要求，確定本專業(yè)檢修的關鍵線路，編制專業(yè)項目網(wǎng)絡圖。，項目負責人應根據(jù)機組檢修原則性網(wǎng)絡圖的要求，編制詳細的項目進度網(wǎng)絡圖。 檢修管理手冊的編制 在A級檢修30天前（B級檢修20天前，C級檢修10天前），生技部應編制完成《檢修管理手冊》（內(nèi)容參見附件七），在檢修前要求所有參加檢修的人員都要認真學習。 檢修準備的評估和確認 （B級檢修15天前，C級檢修10天前），檢修經(jīng)理應組織對檢修準備工作進行自評估，落實各項準備工作（評估內(nèi)容參見附件八）。 自評估通過后，向東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提報檢修準備工作情況匯報材料（匯報材料格式參見附件九）。、B級檢修準備情況開展評估，下發(fā)評估報告，提出評估結論。 在檢修開工前7天，根據(jù)《對標管理手冊》，結合機組實際運行狀況和修前性能試驗結果，發(fā)電公司與東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部簽訂檢修質(zhì)量目標責任書（格式參見附件十），作為檢修質(zhì)量目標考核依據(jù)。，發(fā)電公司向東北公司安全監(jiān)督與生產(chǎn)部上報檢修開工報告（格式參見附件十一）。 檢修實施階段管理（參見附件十二）交檢修公司和其它工程承包方，由工作負責人在檢修工作過程中實施，實施中應注意以下幾點： 1)開工前工作負責人或指定分工工作面負責人將安全控制點及安全措施向全體工作人員進行安全技術交底，并在簽名欄簽名。 2)首次執(zhí)行的措施在執(zhí)行欄填寫執(zhí)行情況，已執(zhí)行的在執(zhí)行欄內(nèi)打“√”，不需執(zhí)行的在執(zhí)行內(nèi)打“”，項目或工作負責人在執(zhí)行欄內(nèi)簽字，作為首次執(zhí)行情況的標記。 3)項目開工后，工作負責人應在每天開工前檢查控制措施的執(zhí)行情況。因試運、調(diào)試等原因造成控制措施變更，工作負責人必須與運行許可人達成共識，采取補充安全措施后，方可繼續(xù)工作。 4)檢修工作期間，安全監(jiān)督人員定期對安全控制點、控制措施落實情況進行監(jiān)督檢查。 檢修現(xiàn)場安全管理的基本要求： 1)人員著裝和安全帽佩戴符合《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》的有關要求。 2)高空作業(yè)必須使用安全帶，上下傳遞物件應使用繩索，在危險的邊沿處工作，臨空的一面應裝設安全網(wǎng)或防護遮攔、護板等。 3)在有可能造成高空落物和焊接作業(yè)的下方應設圍欄和安全標志，并設監(jiān)護人，防止落物和引起火災。 4)交叉作業(yè)上部應有防止落物的封閉遮攔措施。交叉作業(yè)工作現(xiàn)場一律使用工具袋，不準將材料、工具放在管道上、鋼架上、格柵上。 5)在鍋爐格柵上放置螺絲和零星工具應使用托盤，做好防止墜落的措施。 6)揭開蓋板或打開孔洞，必須設置符合防護要求的圍欄或蓋板，并掛安全警告牌。 7) 嚴禁隨意拆除平臺欄桿或樓梯扶手。因工作需要確需拆除時，需向安全監(jiān)察中心申請，經(jīng)批準并采取可靠的防止摔跌的安全防護措施后，方可實施。項目完成后應及時恢復原貌。 檢修現(xiàn)場拉接臨時電源、交叉作業(yè)、起重作業(yè)、腳手架搭設拆除、酸堿工作等重點安全工作應制定專項管理規(guī)定并嚴格監(jiān)督執(zhí)行。 檢修工作票管理 1)檢修工作必須嚴格執(zhí)行工作票制度，為確保檢修期間工作票辦理正確、方便和快捷，應成立隔離組，由一名值長具體負責對兩個組進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，隔離組分一個隔離組上白班，另一個隔離組上小夜班，各由一名單元長負責。 2) 隔離組負責填寫、審查、接收和辦理工作票，并按照檢修停服役計劃窗口批準工作票工期。超計劃窗口的工作票的延期由計劃工程師在工作票背面批準后，值長再按計劃工程師的批準時間批準延期工作票。 3) 隔離值長主要負責指揮、布置和監(jiān)督工作票的填寫、接受、審查和辦理工作，并參加檢修平衡會，通報每天的工作票辦理和執(zhí)行情況。1)班前班后會是檢修公司的班組實施工作任務前后進行的生產(chǎn)組織活動形式，檢修期間，參與檢修的班組必須堅持開好“班前班后會”，不得因為檢修工作繁忙而不開會。開好班前班后會是生產(chǎn)班組保證安全生產(chǎn)有效措施之一，目的是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的預控、可控，關鍵在于正確對待和認真落實。2）班前會是指工作班在工作開工前，由工作負責人講解開工范圍及所做的安全措施，講解安全注意事項，進行危險點分析；對工作任務進行分配并將安全責任落實到每個人員身上，對不同工作分別進行技術交底，并確認每一個工作班成員都已知曉。班后會是在工作結束后，由工作負責人總結本次工作的安全落實和施工質(zhì)量情況，特別要查找不安全因素，并舉一反三，制訂相應的防范措施，避免同類錯誤在今后的工作中發(fā)生。1）由安全經(jīng)理組織安全監(jiān)督組進行例行的安全檢查，安全檢查要做到有計劃，有要求，有記錄，有總結，對查出問題要認真落實，限期整改。2）檢查的重點是“兩票三制”執(zhí)行情況，查違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律的情況，查生產(chǎn)現(xiàn)場安全工作的組織措施和技術措施是否落實。3）各級領導和安監(jiān)人員均要深入現(xiàn)場和班組檢查安全生產(chǎn)，對發(fā)生的各類不安全現(xiàn)象要認真做好調(diào)查、分析工作，尤其要做好外包工程的安全監(jiān)管和考核。 檢修實施階段的質(zhì)量管理，貫徹“誰修誰負責”原則。檢修人員要對自己所做的檢修工作負責、所修的設備質(zhì)量負責、所寫的技術記錄內(nèi)容的正確性、真實性、完整性負責。 檢修質(zhì)量的基本要求： 1)檢修項目無漏項，設備缺陷已消除。 2)達到各項檢修工藝質(zhì)量標準。 3)設備清潔見本色，衛(wèi)生無死角。 4)可靠性、經(jīng)濟性提高，滿足系統(tǒng)要求。 5)修后性能參數(shù)達到設計值。 6)信號、標志齊全、正確，安全設施完善。 7)監(jiān)測裝置、安全保護裝置、主要自動裝置投入率100％，動作可靠。：1)機組檢修質(zhì)量驗收宜實行質(zhì)檢點驗收和設備再鑒定相結合的方式，必要時可引入監(jiān)理制。2)質(zhì)量驗收實行檢修人員自檢和驗收人員相結合的原則，必須自檢合格后方能申請上一級驗收。3)設備檢修工作至某一質(zhì)檢點時，在自檢合格后由工作負責人提出申請驗收。驗收申請應提前4小時書面通知驗收人員。驗收人員在接到驗收申請后，應在規(guī)定時間內(nèi)到達驗收現(xiàn)場，在核對確認檢修質(zhì)量合格，技術記錄及有關記錄齊全無誤后，簽字認可，與檢修人員共同對檢修質(zhì)量負責。4)W點驗收不合格，發(fā)電公司驗收人員有權決定將其上升為H點。5)技術監(jiān)督項目還應有有關監(jiān)督專責人和相關監(jiān)督網(wǎng)絡成員參加驗收。6)所有項目的檢修施工和質(zhì)量驗收實行簽字負責制和質(zhì)量可追溯制。、檢修承包方QC、發(fā)電公司QC或監(jiān)理質(zhì)監(jiān)員組成，重大項目還需請QA人員參加。QC人員需要經(jīng)過培訓合格，并正式公布。如果發(fā)電公司沒有專職的QC人員，可由生產(chǎn)技術部的點檢人員擔任。如果聘請檢修監(jiān)理，則質(zhì)量驗收人員由監(jiān)理質(zhì)檢員擔當，此時發(fā)電公司如果有質(zhì)量驗收人員應與監(jiān)理質(zhì)監(jiān)員同等對待，質(zhì)量驗收簽字發(fā)電公司只需同級別的一人簽字。 質(zhì)量驗收流程：參見附件一。： 1)質(zhì)量驗收的評價。質(zhì)檢點分為合格、不合格兩個檔次。 2)質(zhì)量驗收合格的評價標準。設備質(zhì)檢點驗收單齊全；檢修記錄、試驗報告和質(zhì)檢點驗收報告等原始記錄正確、詳細、整潔；檢修后現(xiàn)場及設備整齊、清潔、標志齊全。 3)凡達不到“合格”條件的設備評為“不合格”。 4)對于驗收不合格的項目，發(fā)電公司質(zhì)量驗收人員有權行使質(zhì)量否決權，限期整改，同時對承包方提出考核。 5)如果屬于不符合項，則轉入不符合項處理流程。 設備缺陷報告管理：設備質(zhì)量缺陷報告（QDR）制度適用于發(fā)電設備檢修質(zhì)量缺陷的管理，其中規(guī)定了機組檢修過程中設備質(zhì)量缺陷的發(fā)現(xiàn)、報告、處理、關閉等全過程閉環(huán)管理事項。凡是在系統(tǒng)、設備、部件和構筑物的檢修過程中，發(fā)現(xiàn)符合QDR填寫原則所規(guī)定的缺陷都應及時填寫QDR，并按照QDR的處理過程進行處理，使缺陷得到有效的記錄和跟蹤處理。 1)QDR的填寫原則：設備檢修過程中發(fā)現(xiàn)的檢修作業(yè)文件包預期之外的可以消除的能夠達到驗收標準的質(zhì)量缺陷，應填寫QDR。主要包括：材料、零部件、設備或系統(tǒng)機構已損壞；設備、零部件未安裝調(diào)試到位或安裝、調(diào)試存在缺陷；設備、零部件發(fā)生磨損、老化、腐蝕、劃傷、銹蝕、變形、汽蝕、油結等現(xiàn)象，需要更換備品或僅需要記錄缺陷；設備、部件功能異常，技術參數(shù)不符合規(guī)范；用于設備、系統(tǒng)上的零部件、備品備件或材料與設計或合同技術規(guī)范不符；零部件或設備不能按照已批準的圖紙、規(guī)范或設計進行安裝；材料、零部件或系統(tǒng)機構已損壞或在超出設計條件的狀態(tài)下工作；使用非正常檢修手段破壞設備或零部件的完整性時；設備零部件等安裝時技術數(shù)據(jù)超出程序規(guī)定的標準時；因操作檢修不當產(chǎn)生零部件損壞時。 2) QDR工作流程：參見附件二。 不符合項的管理： 1) 不符合項報告：對于機組檢修過程中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不符合項應填報不符合項報告（格式參見附件十三），發(fā)現(xiàn)和報告不符合項是發(fā)電公司、檢修承包方和監(jiān)理方的共同責任，報告中異常情況填寫按照誰發(fā)現(xiàn)誰填寫的原則。不符合項的糾正措施由生產(chǎn)技術部專業(yè)人員編寫，聘請的監(jiān)理單位也要參加措施的編寫。審核后的不符合項整改措施必須由檢修經(jīng)理批準后生效。檢修承包方接到批準的不符合項整改措施后，按處理意見進行施工。處理后的不符合項必須經(jīng)過質(zhì)檢人員驗證，按照“H”點程序驗收。通過質(zhì)檢驗證的異常項將被關閉。 2)不合格項讓步接受報告：讓步接受報告（格式參見附錄十四）由發(fā)電公司質(zhì)檢人員對不合格項的事實進行描述，整改預防措施由生產(chǎn)技術部和監(jiān)理單位編寫，讓步接受必須經(jīng)質(zhì)量控制經(jīng)理審定、檢修經(jīng)理批準后生效。3）處理流程：參見附件三。 設備修后再鑒定： 1)再鑒定工作范圍的確定及要求：再鑒定項目由計劃工程師統(tǒng)一編制下發(fā)。再鑒定工作范圍參見附件十五。 2)計劃協(xié)調(diào)：再鑒定時間包含在設備停服役窗口計劃時間內(nèi)，由計劃工程師安排再鑒定時間窗口。檢修承包方設再鑒定聯(lián)絡人，負責本單位的再鑒定項目協(xié)調(diào)匯總和統(tǒng)一申報工作。工作負責人根據(jù)檢修項目完工情況，提出再鑒定申請（格式參見附件十六），由檢修承包方再鑒定聯(lián)絡人統(tǒng)一申報。再鑒定小組接到檢修承包方的再鑒定項目申請后，應根據(jù)系統(tǒng)實際狀況報請公司計劃工程師審核后安排計劃；再鑒定專業(yè)負責人協(xié)調(diào)各部門參與人員落實安全措施和其它臨時措施。再鑒定小組組