某集團商品大宗團購銷售作業(yè)規(guī)范-文庫吧
2025-04-03 05:02 本頁面
【正文】 準表號：名稱商品團購（大宗）銷售作業(yè)規(guī)范文件編號:OP042 業(yè)代接受專業(yè)客戶的大宗訂貨必須填寫大宗團購出貨單(附件三)，并提前與營業(yè)確認貨源。 每筆交易必須經過部門經理及店總經理的同意簽核后才可進行。 搶購價商品在保證正常銷售及毛利的前提下出貨，但限量搶購及負毛利促銷商品原則上不得出團購。 每筆團購交易不可負毛利銷售。 團購折扣的處理方式為單品降價或現金返回折扣，由業(yè)代填寫請款單，經店總核準后，財務請款后，給予顧客折扣。 業(yè)代將核準之出貨單第二聯(lián)交營業(yè)備貨。 結帳時，業(yè)代以大宗團購單正本至收銀臺結帳。、結帳明細、發(fā)票及大宗團購單一律至收貨碼頭，由商管、營業(yè)及防損會點確認無誤后簽名，始可放行。（由各店總根據實際狀況決定）時，始可依大宗出貨辦法進行交易。，應待會計課確認交易金額入帳后，始可交易，一般自收票日起的第三日可確認入帳手續(xù)是否完整。，不可超過特價期之截止日。限量搶購之商品一律不得大宗出貨。 一般商品大宗交易提貨期不可超過14天。 單據要進行序號控管，領取簽名，用完后以舊換新，號碼不得缺漏。 填單前，須與營業(yè)單位確認貨源與出貨日期。生效日期2004/頁 次2/3核 準表號：名稱商品團購（大宗）銷售作業(yè)規(guī)范文件編號:OP042 貨號填寫8位貨號或國際條碼。 品名、單位要按貨架卡的內容一一填寫。 如有優(yōu)惠折扣應在“出貨內容”后的備注欄內統(tǒng)一填寫，此項不得有涂改。 同一張大宗團購單內之商品，如一次未全部出清需再次送貨時，須由稽核的保安分次檢核分批出貨量。 財務、收銀經手的欄目不許有空欄位。 營業(yè)欄需有出貨單位課長級以上人員簽核。 收銀結帳完畢的收銀條應留存，附在第三聯(lián)后。，每月應查核及對帳一次(含作廢單) (附件四) ，并于大宗出貨單上標明，經防損檢核后予以放行。 。且須檢核品項、數量、價格是否確實填寫。 。（附件五）五、使用表單 大宗團購單 繳款單 專業(yè)客戶檔案表 贈品請領單 (附件六)生效日期2004/頁 次3/3核 準表號：名稱大宗團購出貨操作流程附件一文件編號：OP042附件一日期：人員流程表單注意
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