【正文】 色、狀態(tài)、結(jié)構(gòu)等表面狀況，檢驗(yàn)是否發(fā)生變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等損害情況，對(duì)質(zhì)量加以判斷。2．聽(tīng)覺(jué)檢驗(yàn)通過(guò)搖動(dòng)、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作，聽(tīng)取聲音，以判斷物資的質(zhì)量。3．觸覺(jué)檢驗(yàn)利用手感鑒定貨物的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定質(zhì)量。4．嗅覺(jué)、味覺(jué)檢驗(yàn)通過(guò)貨物特有的氣味、滋味，測(cè)定、判定質(zhì)量。5．運(yùn)行檢驗(yàn)對(duì)某些特殊貨物，如車(chē)輛、電器等進(jìn)行運(yùn)行撿驗(yàn)，確保其能夠正常運(yùn)行。第8條 入庫(kù)驗(yàn)收的時(shí)間1．對(duì)于外觀等易識(shí)別的物資的檢驗(yàn)，應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成。第3章 物資驗(yàn)收的程序第9條 處理采購(gòu)單入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員一收到采購(gòu)部轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類(lèi)別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分類(lèi)歸檔存放。第10條 物資標(biāo)簽在物資待驗(yàn)入庫(kù)前，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)于外包裝上貼好標(biāo)簽，并詳細(xì)填寫(xiě)批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及到達(dá)日期，且將該物資與已驗(yàn)收的物資分開(kāi)堆放（一般可放置在“待驗(yàn)區(qū)”）。第11條 內(nèi)購(gòu)物資驗(yàn)收1．物資入庫(kù)前，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、料號(hào)、數(shù)量、送貨單位和發(fā)票等進(jìn)行一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。2．如果發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員及主管。在這種情況下，原則上不予接受入庫(kù)；如果采購(gòu)部要求入庫(kù)，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際驗(yàn)收狀況，并要求采購(gòu)部相關(guān)人員在“驗(yàn)收單”上會(huì)簽。第12條 外購(gòu)物資驗(yàn)收1．外購(gòu)物資入庫(kù)前，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員即會(huì)同質(zhì)量管理部依“裝箱單”、“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)物資名稱、規(guī)格及數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“驗(yàn)收單”。2．開(kāi)柜（箱）后，如果發(fā)覺(jué)所裝載的材料與“裝箱單”、“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同，應(yīng)通知辦理購(gòu)入手續(xù)的采購(gòu)人員及時(shí)進(jìn)行處理。3．若發(fā)覺(jué)所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)先初步計(jì)算損失。（1）對(duì)于損失超過(guò) 元以上（含）者，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理或由其通知供應(yīng)商前來(lái)處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)。（2）若損失未超過(guò) 元，則依實(shí)際數(shù)量辦理驗(yàn)收，并于“驗(yàn)收單”上注明損失數(shù)量及實(shí)際情況。4．經(jīng)供應(yīng)商代表人員確認(rèn)后，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員開(kāi)具“索賠處理單”，呈相關(guān)主管審核后，送財(cái)務(wù)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。第13條 入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果的處理1．合格物資的處理對(duì)于經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別，并方便入庫(kù)作業(yè)人員根據(jù)標(biāo)識(shí)辦理合格品入庫(kù)定位手續(xù)；入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員于每日工作結(jié)束時(shí)，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表”，以作為“入賬消單”的依據(jù)。2．不合格物資的處理對(duì)不合格物資，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”上注明不合格原因，同時(shí)向相關(guān)主管請(qǐng)示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購(gòu)部相關(guān)人員處理并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。3．交貨數(shù)量超額處理經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分，原則上應(yīng)予以退回。但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在“驗(yàn)收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收。4．交貨數(shù)量短缺處理經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購(gòu)量”時(shí)，原則上應(yīng)要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。第14條 緊急物資入庫(kù)處理對(duì)于需急用的物資，若物資到達(dá)時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部仍未收到“請(qǐng)購(gòu)單”，入庫(kù)驗(yàn)收專(zhuān)員應(yīng)事先詢問(wèn)采購(gòu)部相關(guān)人員。經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，方可進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收和辦理入庫(kù)手續(xù)。第15條 退貨處理辦理不合格物資的退貨手續(xù)時(shí)，應(yīng)開(kāi)具“物資交運(yùn)單”并附“物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證。第4章 附則第16條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第17條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期五、 物料緊急放行控制制度以下是某公司物料緊急放行控制制度，供讀者參考。制度名稱物料緊急放行控制制度編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1條 目的為了使“緊急放行”得到合理的利用，并對(duì)其進(jìn)行控制，特制定本制度。第2條 緊急放行的定義所謂緊急放行，即指因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)收就讓來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。第3條 緊急放行的條件1．對(duì)緊急放行的來(lái)料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄。這樣，一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的物料，能及時(shí)追回和更換。2．一般在下述情況下才允許緊急放行。（1）來(lái)料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。（2）來(lái)料若不合格，在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失。（3）來(lái)料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。第4條 在物料驗(yàn)收程序中應(yīng)對(duì)緊急放行作出規(guī)定：規(guī)定緊急放行情況的審批人、責(zé)任人；規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的標(biāo)記方法；規(guī)定識(shí)別記錄的內(nèi)容及記錄由誰(shuí)保存等。第5條 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷(xiāo)毀。第6條 當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任部門(mén)（一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人填寫(xiě)“物料緊急放行申請(qǐng)表”，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。物料緊急放行申請(qǐng)表進(jìn)料名稱料號(hào)批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號(hào)供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請(qǐng)緊急放行的原因申請(qǐng)人日期審批意見(jiàn)批準(zhǔn)人日期第7條 對(duì)緊急放行的來(lái)料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來(lái)料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第8條 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。第9條 應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)（停止點(diǎn)是指相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施緊急放行），對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行來(lái)料，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將來(lái)料放行。第10條 若發(fā)現(xiàn)緊急放行的來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，及時(shí)、快速地將不合格品追回。第11條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審核確認(rèn)后，自頒布之日起執(zhí)行。 編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 物資驗(yàn)收管理表格一、到貨交接單編號(hào)： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車(chē)號(hào)運(yùn)單號(hào)提料單號(hào)備注提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人：二、物資驗(yàn)收單1．驗(yàn)收單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日承制廠商編 號(hào)送貨日期品 名交貨數(shù)量箱 數(shù)實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量點(diǎn)收人點(diǎn)收日期質(zhì)量驗(yàn)收方式□ 全檢 □ 抽檢 □ 免檢項(xiàng) 次檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)格值實(shí)測(cè)值判定123…綜合判定□ 允收 □ 特采 □ 選別 □ 拒收備注質(zhì)量管理部倉(cāng)儲(chǔ)部主管檢驗(yàn)員主管經(jīng)辦2．貨物驗(yàn)收單訂購(gòu)單編號(hào)： 編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日編號(hào)名稱訂購(gòu)數(shù)量規(guī)格符合單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)是否是否分批交貨o 是o 否會(huì)計(jì)科目廠商供應(yīng)合計(jì)檢查方式抽樣（ %不合格）驗(yàn)收結(jié)果檢查主管檢查員全數(shù)（ 個(gè)不合格）總經(jīng)理財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)主管核算員倉(cāng)儲(chǔ)主管驗(yàn)收專(zhuān)員采購(gòu)主管制單員五、物資驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表編號(hào)： 日期： 年 月 日檢驗(yàn)主管制表人國(guó)外來(lái)料序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國(guó)內(nèi)來(lái)料序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良品數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注七、物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份： 日期： 年 月 日序號(hào)交貨單編號(hào)料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法123…合計(jì)主管： 制表：第三章 物資入庫(kù)管理第一節(jié) 物資入庫(kù)崗位職責(zé)一、入庫(kù)主管崗位職責(zé)入庫(kù)主管的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)物資入庫(kù)的管理，并編制相關(guān)庫(kù)房報(bào)表。其具體工作職責(zé)如圖31所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)審核物料、產(chǎn)品的入庫(kù)手續(xù)，并組織辦理相應(yīng)的入庫(kù)事宜定期編制入庫(kù)物資的入庫(kù)臺(tái)賬根據(jù)庫(kù)存以及物資情況對(duì)庫(kù)房布局進(jìn)行合理規(guī)劃與調(diào)整定期編制相關(guān)庫(kù)房報(bào)表完成上級(jí)交辦的其他工作事項(xiàng)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖31 入庫(kù)主管崗位職責(zé)二、入庫(kù)專(zhuān)員崗位職責(zé)入庫(kù)專(zhuān)員的主要職責(zé)是協(xié)助入庫(kù)主管核對(duì)相關(guān)入庫(kù)憑證，按時(shí)完成物資入庫(kù)工作。其具體工作職責(zé)如圖32所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)對(duì)擬入庫(kù)的物資進(jìn)行入庫(kù)登記，與驗(yàn)收人員辦理入庫(kù)交接手續(xù)根據(jù)庫(kù)房規(guī)劃，合理安排貨物的存放地點(diǎn)，做好相關(guān)入庫(kù)報(bào)表的編制、單據(jù)整理和貨位編號(hào)工作負(fù)責(zé)核對(duì)成品或物料的入庫(kù)憑證，并核查相關(guān)入庫(kù)手續(xù)、單證協(xié)助入庫(kù)主管進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布置工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4圖32 入庫(kù)專(zhuān)員崗位職責(zé)三、入庫(kù)制單員崗位職責(zé)入庫(kù)制單員的主要職責(zé)是協(xié)助入庫(kù)主管制作各類(lèi)入庫(kù)單據(jù)，協(xié)助完成物資入庫(kù)工作。其具體工作職責(zé)如圖33所示。職責(zé)1根據(jù)質(zhì)檢人員確認(rèn)的合格品規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，填制“采購(gòu)入庫(kù)單”，并根據(jù)物料適用范圍選擇相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)核對(duì)采購(gòu)物料的單價(jià)是否有較大浮動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更改并重新填制“采購(gòu)入庫(kù)單”根據(jù)外協(xié)件的不同狀態(tài)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥，暫估價(jià)格并錄入根據(jù)“產(chǎn)成品檢驗(yàn)結(jié)果通知單”上所載型號(hào)、數(shù)量、所屬倉(cāng)庫(kù)，填制“產(chǎn)成品入庫(kù)單”職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4負(fù)責(zé)其他入庫(kù)單的制作職責(zé)5圖33 入庫(kù)制單員崗位職責(zé)第二節(jié) 物資入庫(kù)管理制度一、 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃制度以下是某公司的倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃制度，供讀者參考。制度名稱倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃制度編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)第1章 總則第1條 目的為了提高倉(cāng)庫(kù)規(guī)范化管理，使倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)容利用率最大化，特制定本制度。第2條 適用范圍適用于所有存放物料、產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)。第3條 權(quán)責(zé)1．入庫(kù)主管對(duì)倉(cāng)庫(kù)使用情況進(jìn)行總體規(guī)劃，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃進(jìn)行合理安排。2．入庫(kù)專(zhuān)員根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況向入庫(kù)主管報(bào)告?zhèn)}庫(kù)利用情況。第2章 倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃第4條 了解倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的構(gòu)成倉(cāng)庫(kù)區(qū)域根據(jù)其用途不同，可分為儲(chǔ)存區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)和行政生活區(qū)，各區(qū)域具體構(gòu)成及用途如下表所示。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域構(gòu)成用途表倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲(chǔ)存區(qū)儲(chǔ)貨區(qū)庫(kù)房?jī)?chǔ)存貨物的封閉式建筑，它主要用來(lái)儲(chǔ)存易受氣候條件影響的貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等倉(cāng)庫(kù)內(nèi)道路倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外貨物的主要運(yùn)輸通道，供運(yùn)貨的汽車(chē)或其他搬運(yùn)工具行駛裝卸站臺(tái)單獨(dú)站臺(tái)供火車(chē)或汽車(chē)裝卸貨物的平臺(tái)，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工具及裝卸作業(yè)方式確定庫(kù)邊站臺(tái)輔助生產(chǎn)區(qū)車(chē)庫(kù)貨物儲(chǔ)運(yùn)保管工作服務(wù)的輔助車(chē)間或服務(wù)站，應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)作業(yè)區(qū)變電室維修車(chē)間包裝材料間行政生活區(qū)倉(cāng)庫(kù)行政管理機(jī)構(gòu)的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域第5條 儲(chǔ)存區(qū)域規(guī)劃要求1．符合作業(yè)流程倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域的劃分要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的程序，保證貨物的裝卸、驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、搬運(yùn)等相對(duì)便利，從而提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的效率。2．減少搬運(yùn)距離倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域的劃分要盡可能減少儲(chǔ)存物資及倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃人員的運(yùn)動(dòng)距離，以提高倉(cāng)儲(chǔ)勞動(dòng)效率，節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。3．減少無(wú)效工作應(yīng)合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存區(qū)域，使之有利于節(jié)約倉(cāng)庫(kù)作業(yè)時(shí)間；應(yīng)盡量減少人員、設(shè)備的窩工，防止物資堵塞。4．合