【正文】 后,按年度歸檔。 附錄《合同評(píng)審表》、零部件管理制度目的采購(gòu)的材料、零部件將成為工程的組成部分并直接影響工程質(zhì)量，為了杜絕未按規(guī)定檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不合格的材料投入使用，滿足鍋爐安全使用和特定的顧客要求，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于材料、零部件的采購(gòu)、檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放的管理，也適用于顧客財(cái)產(chǎn)的控制。職責(zé) 材料的采購(gòu)和管理歸口供銷(xiāo)部。 材料的管理實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。 材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)和建立材料臺(tái)帳。 保管員負(fù)責(zé)材料的標(biāo)識(shí)、保管和發(fā)放，接受材料責(zé)任人和材料檢驗(yàn)員的監(jiān)督檢查。 管理程序 對(duì)分供方的評(píng)價(jià)與選擇 對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)由材料責(zé)任人主持，通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞骄拖铝袃?nèi)容對(duì)分供方的質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)：、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；；；；。通過(guò)評(píng)價(jià)，按提供的不同材料或零部件，分別出具評(píng)價(jià)報(bào)告。 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，建立合格供方名錄。 對(duì)合格分供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按年度就質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等進(jìn)行考核，填寫(xiě)《材料、零部件分供方考核表》，評(píng)定分低于70分的取消合格供方資格。 建立合格分供方檔案，內(nèi)容包括評(píng)價(jià)報(bào)告、提供的質(zhì)量保證能力的見(jiàn)證資料（復(fù)印件）和分供方考核表。 采購(gòu) 技術(shù)部技術(shù)工藝人員根據(jù)設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃，提出材料計(jì)劃。 采購(gòu)人員按材料計(jì)劃再編制采購(gòu)文件，其內(nèi)容一般應(yīng)包括類(lèi)別、型號(hào)（牌號(hào)）、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工要求等，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。 采購(gòu)人員按審批的采購(gòu)文件到合格分供方采購(gòu)。 材料檢驗(yàn)驗(yàn)收 到貨 ，由采購(gòu)人員組織分門(mén)別類(lèi)地卸到相應(yīng)庫(kù)房的待檢區(qū)，或按施工組織設(shè)計(jì)要求卸到施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置規(guī)定的地方。，保管員先對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量清點(diǎn)相符后，先代為保管。，然后由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。 檢驗(yàn)驗(yàn)收 審查材料質(zhì)量證明書(shū)材料質(zhì)量證明書(shū)的內(nèi)容應(yīng)齊全、正確、清晰，并加蓋生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗(yàn)章，從非材料生產(chǎn)單位采購(gòu)的材料，應(yīng)同時(shí)取得材料質(zhì)量證明書(shū)原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。 檢查材料實(shí)物上的鋼印標(biāo)志檢查核對(duì)在材料明顯部位有沒(méi)有作出清晰、牢固的鋼印標(biāo)志和其他標(biāo)志，至少包括制造標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、材料牌號(hào)、規(guī)格、爐（批）號(hào)、材料生產(chǎn)單位名稱及檢驗(yàn)印鑒標(biāo)志，且與質(zhì)量證明書(shū)須一致。 外觀質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行外觀質(zhì)量檢驗(yàn)，外表不得有裂紋、夾渣、分層、折疊、結(jié)疤等缺陷及超標(biāo)的機(jī)械損傷。 零部件的檢驗(yàn)按相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，且要有合格證，質(zhì)量證明書(shū)。 材料復(fù)驗(yàn)遇有下列情況須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：，項(xiàng)目不全的；，且注明復(fù)印件無(wú)效或不等效的；；，對(duì)材料性能和化學(xué)成份有懷疑的；。 檢驗(yàn)記錄材料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，及時(shí)填寫(xiě)《材料檢驗(yàn)入庫(kù)單》和《零部件檢驗(yàn)入庫(kù)單》，在入庫(kù)單上同時(shí)給出材檢號(hào)，經(jīng)材料責(zé)任人審核后，一份留底建立材料臺(tái)帳，一份交相應(yīng)庫(kù)房保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。 建立材料臺(tái)帳材料檢驗(yàn)員要及時(shí)建立《材料、零部件檢驗(yàn)臺(tái)帳》，并將對(duì)應(yīng)的材料檢驗(yàn)入庫(kù)單和材料質(zhì)量證明書(shū)附后。 不合格品處理 當(dāng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)標(biāo)識(shí)和隔離在不合格區(qū)，由采購(gòu)員與供方交涉退貨處理。 材料標(biāo)識(shí) 材檢號(hào)材檢號(hào)是材料和零部件的唯一標(biāo)識(shí)，材檢號(hào)由下列字符組成?！? XX XXX 當(dāng)年該（同）類(lèi)材料進(jìn)貨順序號(hào)，用數(shù)字表示 該類(lèi)材料進(jìn)貨年號(hào)，用后兩位數(shù)字表示 材料類(lèi)別代號(hào)，用拼音字母表示材料類(lèi)別代號(hào)材料類(lèi)別代號(hào)管材G彎頭W焊材H異徑管Y閥門(mén)F法蘭L三通S緊固件J 相應(yīng)庫(kù)房保管員接到材料檢驗(yàn)入庫(kù)單后，與采購(gòu)人員辦理入庫(kù)手續(xù)。 保管員按材檢號(hào)分門(mén)別類(lèi)將檢驗(yàn)合格的材料、零部件擺放到相應(yīng)庫(kù)房合格區(qū)的貨架上，用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)出材檢號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由材料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督檢查。 材料的保管 材料要保管在適宜的環(huán)境中，滿足物資管理要求，防止銹蝕等異常的出現(xiàn)。 相應(yīng)庫(kù)房均要設(shè)合格、待檢、不合格三區(qū)，三區(qū)間要有明顯界線和標(biāo)志。 相應(yīng)的保管員要及時(shí)建立庫(kù)房材料進(jìn)出臺(tái)帳。 考慮到安全，要控制堆碼高度和貨架的承受能力。 若直接運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)，也要有序按材檢號(hào)堆放。 不可與潮土接觸 材料的發(fā)放 材料的發(fā)放依據(jù)是設(shè)計(jì)圖樣、工藝卡和領(lǐng)料單。 材料發(fā)放時(shí)要注意材料原始印記的人為丟失。 材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的流轉(zhuǎn)原則。 材料領(lǐng)出前必須先進(jìn)行材檢號(hào)的移植工作，保管員做好監(jiān)督工作。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客財(cái)產(chǎn)控制的范圍包括顧客提供的材料、零部件、設(shè)備機(jī)具和圖樣資料。 收到顧客的財(cái)產(chǎn)，技術(shù)工程部要建立顧客財(cái)產(chǎn)清單 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)同樣要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)工作。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)、保管、加工和施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，須做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離工作，隨即向顧客報(bào)告及退回處理。 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)實(shí)行專管專用，與公司采購(gòu)的產(chǎn)品分開(kāi)存放。附錄 《材料、零部件分供方考核表》 《材料檢驗(yàn)入庫(kù)單》 《零部件檢驗(yàn)入庫(kù)單》 《材料、零部件檢驗(yàn)臺(tái)帳》目的材料的代用不僅僅是技術(shù)問(wèn)題，還涉及到設(shè)計(jì)變更、關(guān)系到工程的安全性能，為了防止材料使用的隨意性、盲目性和選擇不當(dāng)埋下事故隱患，對(duì)材料代用特作出具體規(guī)定。適用范圍本制度適用于鍋爐安裝、改造、維修工程材料代用的管理。職責(zé) 材料代用管理歸口技術(shù)部。 材料代用管理，實(shí)行材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，具體由其組織實(shí)施。管理程序 要盡量避免和減少材料代用，逐步與國(guó)際通行慣例接軌。 應(yīng)保證受壓元件和受力構(gòu)件的代用材料在使用條件下的各項(xiàng)性能指標(biāo)均不低于設(shè)計(jì)要求，并應(yīng)采用與原來(lái)規(guī)定材料的化學(xué)成份和力學(xué)性能相近的材料。 涉及到材料代用時(shí)，由技術(shù)部工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人提出并填報(bào)《材料代用申請(qǐng)單》，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核提出處理意見(jiàn)。 主要受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用由材料責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位取得聯(lián)系，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)文件或在經(jīng)審核過(guò)的《材料代用申請(qǐng)單》上由設(shè)計(jì)人員審批后再蓋上設(shè)計(jì)單位資格印章生效。 一般受壓元件和受力構(gòu)件的材料代用。代用材料性能優(yōu)于被代用材料時(shí)或以厚代薄時(shí)，由材料責(zé)任人審核，工藝、焊接責(zé)任人會(huì)簽后生效。 代用材料按《材料、零部件管理制度》檢驗(yàn)合格后方可代用。 因材料代用可能會(huì)導(dǎo)致工藝的變更，需要變更的由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織按代用材料編制工藝或?qū)υに嚰右孕薷模?jīng)審核后及時(shí)發(fā)放到受影響的職能部門(mén)和操作人員手中。 材料代用申請(qǐng)單、設(shè)計(jì)變更文件由質(zhì)控安全部歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單位。附錄 《材料代用申請(qǐng)單》。目的在鍋爐安裝前，對(duì)圖樣資料進(jìn)行審查，檢查其是否符合法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否正確、能否滿足施工需求以及了解關(guān)鍵所在，做到不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，是保證工程質(zhì)量的第一關(guān)。適用范圍本制度適用于對(duì)鍋爐制造廠和施工設(shè)計(jì)單位提供的圖樣資料的審查。職責(zé) 圖樣資料審查管理歸口技術(shù)部。 視工程的大小與難易，分別由技術(shù)負(fù)責(zé)人和工藝技術(shù)責(zé)任人具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施，質(zhì)量部予以配合。4 管理程序 鍋爐出廠圖樣資料的審查 鍋爐出廠資料必須齊全鍋爐出廠時(shí)，必須附有與安全有關(guān)的技術(shù)資料，其內(nèi)容應(yīng)包括：（包括總圖、安裝圖和主要受壓部件圖）；；；（包括出廠合格證、金屬材料證明、焊接質(zhì)量證明和水壓試驗(yàn)證明）；；；。 移裝鍋爐移裝鍋爐除出廠資料齊全外，還須有當(dāng)?shù)睾藴?zhǔn)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的鑒定報(bào)告，否則不可安裝。 鍋爐出廠圖樣資料審查要點(diǎn)鍋爐出廠圖樣資料審查要點(diǎn)有：；；，符合《蒸規(guī)》的規(guī)定，不得安裝出廠資料不全或未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)合格的鍋爐產(chǎn)品（分期出廠的散裝鍋爐除外）；，不得安裝改造由未取得相應(yīng)鍋爐制造許可單位制造的鍋爐產(chǎn)品；；；,或?qū)⒎浅袎哄仩t改造為承壓鍋爐；，作為編制施工組織設(shè)計(jì)的依據(jù)之一。 施工設(shè)計(jì)圖樣資料的審查 審查內(nèi)容 、標(biāo)準(zhǔn)圖等圖樣資料是否齊全；、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；、圖與圖、圖與表之間相互關(guān)系、數(shù)據(jù)是否一致，設(shè)計(jì)深度是否滿足施工需求；、新技術(shù)、新工藝，本單位能力與裝備是否適應(yīng)；、焊接工藝評(píng)定、技術(shù)攻關(guān)、工裝設(shè)備配備項(xiàng)目。 審查方法 由技術(shù)負(fù)責(zé)人或工藝責(zé)任人組織，通常先安排幾個(gè)人分專業(yè)審查，先羅列幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題。 設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織，由設(shè)計(jì)單位就如下內(nèi)容進(jìn)行交底： 、范圍及依據(jù)等；、消防、環(huán)保、工藝操作等具體要求；、特殊要求、施工驗(yàn)收規(guī)范；、銜接及工程量。 圖紙會(huì)審 ，參加建設(shè)單位組織的圖紙會(huì)審。，并形成本專業(yè)的意見(jiàn)。，設(shè)計(jì)單位和相關(guān)專業(yè)表態(tài)后，由建設(shè)單位或其上級(jí)部門(mén)決定，形成會(huì)議紀(jì)要，作為施工組織設(shè)計(jì)的法定文件。 圖樣資料完善工作圖樣會(huì)審后，設(shè)計(jì)單位按會(huì)議紀(jì)要精神進(jìn)行圖樣資料的完善工作，有設(shè)計(jì)變更的，按設(shè)計(jì)變更進(jìn)行準(zhǔn)備和施工。 記錄 圖樣資料審查情況要及時(shí)填寫(xiě)《圖樣資料審查記錄》附錄《圖樣資料審查記錄》。目的設(shè)計(jì)圖樣是施工的依據(jù)，變更設(shè)計(jì)圖樣涉及到權(quán)限與法律責(zé)任，對(duì)工程質(zhì)量和安全性能將會(huì)產(chǎn)生直接影響，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于鍋爐安裝維修全過(guò)程中變更設(shè)計(jì)圖樣的管理。職責(zé) 變更設(shè)計(jì)圖樣的管理歸口技術(shù)部。 變更設(shè)計(jì)圖樣的管理實(shí)行工藝技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，由其具體負(fù)責(zé)聯(lián)系與處理。4 管理程序 在施工過(guò)程的各個(gè)階段，凡涉及到設(shè)計(jì)圖樣變更的，均由施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，應(yīng)說(shuō)明變更的理由，經(jīng)工藝技術(shù)責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件后方可繼續(xù)施工。 任何施工人員不得擅自變更設(shè)計(jì)圖，在未取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件前不得先斬后奏。 在施工的準(zhǔn)備階段圖樣會(huì)審中，由相關(guān)專業(yè)責(zé)任人先初審，把問(wèn)題在會(huì)審會(huì)議上提出來(lái)，形成統(tǒng)一意見(jiàn)，由設(shè)計(jì)單位修改完善設(shè)計(jì)圖樣。 在施工過(guò)程中具體環(huán)境需要改變布置與走向、碰到難以施工的具體問(wèn)題或建設(shè)單要改變的，由工藝技術(shù)責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系取得設(shè)計(jì)變更文件方可按變更文件實(shí)施。 在施工過(guò)程中，涉及到材料代用的，按《材料代用制度》執(zhí)行。 施工項(xiàng)目部（班組）接到設(shè)計(jì)變更文件后，要根據(jù)材料準(zhǔn)備和施工具體情況，就設(shè)計(jì)變更引起的有關(guān)損失和費(fèi)用及時(shí)與建設(shè)單位辦理簽證手續(xù)。 設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更文件均由建設(shè)單位直接交工藝技術(shù)責(zé)任人，然后再由工藝技術(shù)責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門(mén)和施工負(fù)責(zé)人。 因設(shè)計(jì)變更相關(guān)工藝需要變更的，由工藝、焊接等相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人組織編審或修改相關(guān)工藝，變更的工藝隨即要發(fā)放到施工項(xiàng)目部和有關(guān)施工人員手中。 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)、設(shè)計(jì)變更文件交質(zhì)控安全部歸入竣工資料由公司歸檔和移交給建設(shè)單位。附錄《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》目的工藝起著指導(dǎo)施工作業(yè)、驗(yàn)證的作用，工藝是否先進(jìn)，能否嚴(yán)格執(zhí)行，直接關(guān)系到工程質(zhì)量，為此特制訂本制度。適用范圍本制度適用于鍋爐安裝、維修工程的工藝準(zhǔn)備、工藝文件、工裝和工藝紀(jì)律的管理。職責(zé) 工藝管理歸口技術(shù)部。 各項(xiàng)工藝實(shí)行質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制。 由工藝與技術(shù)責(zé)任人主持對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。管理程序 工藝準(zhǔn)備 由工藝責(zé)任人組織編制施工組織設(shè)計(jì)，其內(nèi)容主要有：；；；；；；；；、組織措施綱要；。 施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）由工藝責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 施工技術(shù)交底 ，一是由工藝責(zé)任人等向施工管理人員，班組長(zhǎng)交底，二是由班組長(zhǎng)向施工工人交底。、工程內(nèi)容及工程量和特點(diǎn)，關(guān)鍵安全技術(shù)措施、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工序銜接和注意事項(xiàng)等?！都夹g(shù)交底記錄》，歸入工程竣工資料。 施工工藝 施工工藝要與行政許可級(jí)別和具體工程相適應(yīng)。 除上述所指的專項(xiàng)工藝外，其余施工工藝由工藝責(zé)任人組織技術(shù)工藝人員編寫(xiě)，工藝責(zé)任人審核，通用工藝還要由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 經(jīng)審核批準(zhǔn)的工藝文件由工藝責(zé)任人分發(fā)到有關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部（或班組），及時(shí)在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 因設(shè)計(jì)變更等原因引起工藝需要改變的，由工藝責(zé)任人組織編寫(xiě)或修改，審核后及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)、人員，同時(shí)將原工藝文件收回及時(shí)在《文件發(fā)放、回收記錄》上登記。 工裝準(zhǔn)備及驗(yàn)證 采用組合方式安裝時(shí)，由工藝責(zé)任人組織工藝人員出具工裝圖，對(duì)工裝的強(qiáng)度、剛度、形狀、尺寸提出明確要求，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后搭設(shè)制作。 組合支架制作后由工藝人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，進(jìn)行必要的測(cè)量。 對(duì)組合部件進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證，確保組合件達(dá)到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。 工藝紀(jì)律檢查 工藝紀(jì)律的檢查范圍 工藝紀(jì)律的檢查結(jié)合具體工程進(jìn)行，檢查的范圍是對(duì)工程質(zhì)量有影響的作業(yè)、驗(yàn)證和管理人員。管理人員和驗(yàn)證人員要自覺(jué)帶頭執(zhí)行工藝，做工藝紀(jì)律的表率。檢查的重點(diǎn)是施工作業(yè)人員。 工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督檢查 ，在指導(dǎo)施工作業(yè)人員正確執(zhí)行工藝的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查。各專業(yè)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)的同時(shí)，對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況隨時(shí)加以監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的應(yīng)立即制止逐級(jí)上報(bào)。，要注意工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，并就檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行溝通。