某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例下-文庫(kù)吧
2025-04-02 04:40 本頁(yè)面
【正文】 分公司間調(diào)撥調(diào)開始調(diào)供方結(jié) 束發(fā)貨開送貨單1驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員23物流專員收貨匯總表物流專員采購(gòu)入庫(kù)單財(cái)務(wù)部開發(fā)票545財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科核 銷發(fā)票錄入6憑證處理財(cái)務(wù)科 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ② 物流專員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷總部 物流專員 ③ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：調(diào)入方視為營(yíng)銷總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨 售后換貨業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 32結(jié) 束登記庫(kù)存臺(tái)帳售后部門倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單（售后調(diào)入）物流部 物流部 倉(cāng)管員周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開始1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉(cāng)管員 ② 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用 物流專員 ③ 售后部門登記換貨臺(tái)帳 售后部門 說明：售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集； 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) 功能域：倉(cāng)存管理編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 銷售發(fā)票342財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單核銷財(cái)務(wù)科結(jié) 束憑證處理財(cái)務(wù)科1三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開始 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20010530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ② 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷售出庫(kù)單 財(cái)務(wù)科
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