【正文】 [采購作業(yè)]流程控制卡(三) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 3 采購進度跟進失控采購進度跟進不到位，導(dǎo)致停工待料，影響生產(chǎn)。標準：制定〈采購周期表〉明確各種物料的供應(yīng)周期；設(shè)立物料稽查員；制定〈采購管制表〉；倉庫須于次日上午9：00前將上日〈材料入庫單〉給采購員。制約：物料稽查員根據(jù)《物料需求計劃》、《物料請購單》結(jié)合〈采購周期表〉稽查采購員是否按規(guī)定時間下單或跟進，并將此信息登入在〈采購管制表〉中；物控員在生產(chǎn)協(xié)調(diào)會上，要求采購員報告物料進度并跟催；采購員監(jiān)督倉庫是否及時轉(zhuǎn)交〈材料入庫單〉；將采購進度跟進列入稽核中心〈采購部稽核清單〉及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責任：物料稽查員檢查發(fā)現(xiàn)采購員未按規(guī)定時間下單及跟催時，每次處罰責任采購員20元；物料稽查員根據(jù)〈采購管制表〉每周統(tǒng)計“物料采購準交率”數(shù)據(jù)并公布；倉管員未及時轉(zhuǎn)交〈材料入庫單〉，每次處罰10元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [采購作業(yè)]流程控制卡(四) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 4 采購?fù)?、補貨作業(yè)失控不清楚進料不合格信息，即使偶爾倉庫反饋，退、補貨也需要很長時間，導(dǎo)致車間停產(chǎn)、待料，延誤訂單交期！標準；來料質(zhì)檢員每天9：00前將上日〈來料不合格報表〉交采購部，采購部將〈來料不合格報表〉傳真至供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在1個工作日內(nèi)回傳退、補貨時間（具體依照交期和物料定）采購部與供應(yīng)商制定〈退、補貨周期表〉，明確小量與批量性不良的退、補貨完成時間；倉管員于每天9：00前將上日〈材料入庫單〉交采購員，采購員于接到〈材料入庫單〉的2個工作時內(nèi)登入〈采購管制表〉，并督促供應(yīng)商及時退、補貨。制約：物控員監(jiān)督采購員是否及時督促供應(yīng)商辦理退、補貨；采購員監(jiān)督倉管員、來料質(zhì)檢員是否送交單據(jù)；物控員檢查采購員是否要求供應(yīng)商回傳〈來料不合格報表〉，并是否有明確的退、補貨時間；將采購?fù)?、補貨列入稽核中心〈采購部稽核清單〉及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責任；采購員未及時辦理退、補貨，每次處罰20元；倉管員、來料質(zhì)檢員未及時送交單據(jù)至采購部，每次處罰10元；退、補貨問題，未要求供應(yīng)商回傳〈來料不合格報表〉時，每次處罰10元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [收料作業(yè)]流程控制卡(一) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 1 收料依據(jù)缺少沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收多少，送什么就收什么，導(dǎo)致庫存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存又沒有，結(jié)果倉庫每地方存放，需要的物料又沒有！標準：建立《倉庫物料管理制度》，明確收料作業(yè)標準；規(guī)定采購員將審核后的《采購訂單》分發(fā)至倉庫，作為收料依據(jù)；明確超量收料必須經(jīng)廠長或者總經(jīng)理審批后，方可收料。制約：倉庫對照《物料需求表》、《物料請購單》、《采購訂單》，檢查供應(yīng)商《送貨單》與實物是否一致，對采購形成制約；財務(wù)人員根據(jù)《采購訂單》對采購、倉庫收錯貨、多收獲進行制約；將收料依據(jù)列入稽核中心《倉庫稽核清單》及〈采購部稽核清單〉每周抽查稽核。責任：倉庫發(fā)現(xiàn)來料與《物料需求計劃》、《物料請購單》不一致且未經(jīng)廠長或總經(jīng)理批準同意收貨時，每次處罰倉管員30元；采購員擅自變更《采購訂單》時，每次處罰采購員100元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [收料作業(yè)]流程控制卡(二) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 2 單據(jù)管理及傳遞失控單據(jù)未及時、準確傳遞給相關(guān)部門時，導(dǎo)致信息錯誤！標準：規(guī)定每天9：00前倉管員須將前一天《送貨單》、〈材料入庫單〉統(tǒng)一交財務(wù)、PMC、采購；規(guī)定〈材料入庫單〉為財務(wù)與供應(yīng)商的唯一對帳、付款依據(jù)；制約：單據(jù)接收部門檢查倉管員是否按時轉(zhuǎn)交《送貨單》和〈材料入庫單〉；單據(jù)接收部門核查《送貨單》、〈材料入庫單〉與《采購訂單》、《物料需求計劃》、《物料請購單》是否一致；單據(jù)接收部門檢查《送貨單》、〈材料入庫單〉填寫是否完整、準確、規(guī)范；將“單據(jù)管理及傳遞”列入稽核中心《倉庫稽核清單》，每周抽查稽核。責任：倉管員未按時轉(zhuǎn)交《送貨單》、〈材料入庫單〉，每次處罰5元；財務(wù)部核查〈材料入庫單〉與《采購訂單》、《送貨單》不相符時，每次處罰責任采購員、倉管員各20元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [領(lǐng)發(fā)料作業(yè)]流程控制卡(一) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要生產(chǎn)部自行開具〈領(lǐng)料單〉決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，導(dǎo)致物料浪費，物料成本上升！標準： 1 物料領(lǐng)用標準及決策失控建立《物料清單》，并明確各批量物料的損耗標準；規(guī)定PMC部下發(fā)的《生產(chǎn)通知單》為物料領(lǐng)用的唯一標準；明確超訂單用量領(lǐng)料時，須經(jīng)PMC部物控員、PMC部經(jīng)理審批同意。制約：倉管員、車間根據(jù)《物料清單》和經(jīng)驗核查《生產(chǎn)通知單》的準確性；剝奪車間自行領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由PMC部下發(fā)領(lǐng)料指令；無《生產(chǎn)通知單》時，倉管員可拒絕發(fā)料；物控員監(jiān)督物料領(lǐng)用數(shù)量；將“物料領(lǐng)用標準和決策”列入稽核中心《倉庫稽核清單》及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責任：倉管員未按照《生產(chǎn)通知單》發(fā)料時或無單發(fā)料時，每次處罰責任倉管員20元；PMC部下發(fā)〈生產(chǎn)通知單》錯誤的，每次處罰計劃員10元，并要求其修正〈物料清單〉；倉管員未經(jīng)批準超訂單發(fā)料時，每次處罰具體倉管員30元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [領(lǐng)發(fā)料作業(yè)]流程控制卡(二) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 2 此刻備料、發(fā)料失控倉管員備料無計劃，該備的物料沒備好，不該備的物料早早備好，同時，未對欠料進行反饋；車間也沒有按時領(lǐng)料。標準：規(guī)定倉管員必須在產(chǎn)品上線前2個工作日備好物料，規(guī)范放置在備料區(qū)；備料發(fā)現(xiàn)欠料時，倉管員填寫《欠料單》反饋PMC部物控員；倉管員于每天9：00前提報上日《備料記錄表》至PMC部物控員。制約：倉管員監(jiān)督《生產(chǎn)通知單》是否及時下達；倉庫主管、物控員檢查倉庫備料達成情況；倉管員檢查車間物料員是否及時領(lǐng)取備好的物料；物控員檢查倉管員備料是否及時、準確；將“倉庫備料”、發(fā)料”列入稽核中心《倉庫稽核清單》每周抽查稽核。責任：倉管員未按時備料時，每次處罰責任倉管員20元；倉管員備錯物料時，每次處罰責任倉管員20元；下達《生產(chǎn)通知單》錯誤或不及時，每次處罰物控員5元；車間物料員未領(lǐng)取物料時，每次處罰責任物料員10元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [退、補料作業(yè)]流程控制卡(一) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 1 退料作業(yè)程序失控車間未按時退余料或不良品，自設(shè)小倉庫，導(dǎo)致物料核算不準確，車間現(xiàn)場管理混亂！標準：規(guī)定按《生產(chǎn)通知單》統(tǒng)一發(fā)料，并明確各種物料的數(shù)量，倉管員不得私自超額發(fā)料；規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成夠3個工作日內(nèi)必須將余料或不良物料退料入庫；規(guī)定車間必須開《退、補料單》，不合格物料必須經(jīng)制程質(zhì)檢員，出具《退料檢驗報告》后方可退料；制約：物控員監(jiān)督倉庫是否按單發(fā)料，是否多發(fā)料；剝奪車間自行退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程質(zhì)檢員判定后退料；倉庫未接到《退補料單》不許接受退料；在訂單完成后，物控員檢查車間是否按時退料；將“退料作業(yè)”列入稽核中心《倉庫稽核清單》及《生產(chǎn)部稽核清單》，每周抽查稽核。責任：物料員未按時退料或退料不徹底時，每次處罰責任物料員20元；不合格物料未經(jīng)制程質(zhì)檢員判定就退料時，處罰責任物料員10元；倉管員在退料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況就接收退料時，每次處罰責任倉管員10元；車間物料員在退補料手續(xù)不完整、不規(guī)范的情況下辦理退料，每次處罰責任物料員10元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [退、補料作業(yè)]流程控制卡(二) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 2 補料決策失控 補料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時處理，增加呆滯物料，成本高，損失嚴重。標準：建立準確的《物料清單》；建立物料損耗標準及物料超標責任承當比例；制定《補料權(quán)限審批表》，明確規(guī)定超耗補料須經(jīng)PMC部物控審核、PMC部經(jīng)理審批后，方可補料。制約：制程質(zhì)檢員檢驗判定退料品質(zhì)；物控員、PMC部經(jīng)理審核《退補料單》；倉管員根據(jù)審核、審批后的《退補料單》補料；倉管員監(jiān)督補料類別，超損耗補料須經(jīng)審核，方可補料；將“補料決策”列入稽核中心《倉庫稽核清單》及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責任：未經(jīng)物控員審核、PMC部經(jīng)理審批，倉管員進行補料時，每次處罰責任倉管員20元；補料損失由財務(wù)部核算后，按照考核方案對生產(chǎn)部進行考核；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [呆滯物料處理]流程控制卡(一) 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要 1 呆滯物料無人處理呆滯物料無人處理，導(dǎo)致庫存資金積壓多！標準：規(guī)定倉管員在每月底填寫《呆滯物料清單》交倉庫主管、PMC部經(jīng)理分別審核；倉庫主管、PMC部經(jīng)理在4個工作小時內(nèi)完成審核工作，并將《《呆滯物料清單》轉(zhuǎn)交質(zhì)檢部；制約：倉庫主管檢查倉管員是否及時提交《呆滯物料清單》；PMC部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交《呆滯物料清單》；質(zhì)檢部經(jīng)理檢查倉庫是否及時提交《呆滯物料清單》；將“呆滯物料處理“列入稽核中心《倉庫稽核清單》及《PMC部稽核清單》，每周抽查稽核。責任：《呆滯物料清單》未及時提交PMC部、質(zhì)檢部時，每次處罰責任倉管員、倉庫主管各20元；上述責任造成經(jīng)濟損失時，按照〈相關(guān)賠償管理制度〉處理。 [呆滯物料處理]流程控制卡(二) 項目 失控點