【正文】 表二：成本狀況分析報告評分表（總經理填寫）請針對財務總監(jiān)提交的現狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內容的完整性：是否包括節(jié)點控制，現有流程協(xié)調，流程改進建議三個部分30%分析報告的質量60%總計100%表三：滾動現金流量計劃表評分表（總經理填寫）請針對財務總監(jiān)的滾動現金流量計劃表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分計劃上交的及時性20%現金流量預測的準確性40%計劃的指導性40%總計100%表四：融資計劃實施報告評分表（總經理填寫）請針對財務總監(jiān)的融資計劃實施報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%融資報告內容的全面性（包含融資計劃實際完成情況、費用率及緊急情況處理）30%實際融資計劃實施的質量60%總計100%營銷總監(jiān)KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告半年100分軟指標評分表40%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告確保公司市場營銷的持續(xù)和良好發(fā)展，保持和提升品牌價值系統(tǒng)營運分析報告半年100分軟指標評分表35%軟指標評分表營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析報告確保整個營銷系統(tǒng)高效率的良性運轉營銷經營計劃綜合完成情況季度100分參考銷售回款完成率指標和新品經銷率指標，評分標準見附表 25%W=50%X+50%YX，Y得分見附表財務部、信息發(fā)展部提供數據確保經營指標完成備注：W為經營計劃綜合完成得分，X為銷售回款完成情況得分，Y為新品經銷率項目得分。營銷總監(jiān)軟指標評分表表一：公司中長期品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告評分表（總經理填寫）請針對營銷總監(jiān)上報的公司品牌及市場、銷售戰(zhàn)略報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性（1月20日、7月20日）15%報告內容的完整性35%報告質量50%總計100%表二：系統(tǒng)運營分析報告評分表（總經理填寫）請針對營銷總監(jiān)提交的系統(tǒng)營運分析評分表綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%整體狀況回顧方面的質量20%系統(tǒng)運營效果評價方面的質量35%對系統(tǒng)結構改進建議方面的質量35%總計100%表三：銷售回款完成率的評分標準 銷售回款完成率A=實際銷售回款/計劃銷售回款*100%銷售回款完成率A得 分X110%=A160分105%=A110%130分100%=A105%110分95%=A100%100分90%=A95%90分85%=A90%80分 A85%0分表四：新產品經銷率的評分標準 新產品經銷率B=綜合銷售量/綜合生產量*100%新產品經銷率B得 分Y90%=B160分87%=B90%130分84%=B87%110分82%=B84%100分80%=B82%90分78%=B80%80分 B78%0分事業(yè)部經理崗位KPI組成表高爾夫事業(yè)部經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度（按季度分解考核）B萬元發(fā)出且開票的貨物金額25%（A/B）*100財務部損益表完成公司銷售指標經營利潤額年度（按季度分解考核）B萬元財務術語25%100+（AB）*20%財務部損益表確定事業(yè)部的盈利水平開店數目年度B個在合乎標準的球場會所成立的賣點數25%100+（AB）*10高爾夫事業(yè)部記錄擴大公司的高端產品的市場影響產品類別半年計劃數B按公司標準中規(guī)定的產品分類方式劃分的產品類型25%100|AB|/B*100高爾夫事業(yè)部記錄完善事業(yè)部產品結構備注：計算方式中A表示實際完成數，B表示公司計劃數。器材事業(yè)部KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度（可按季度分解考核）B萬元發(fā)出且開票的貨物金額40%100+20*（AB）/CSAP 《損益表》實現公司銷售目標經營利潤率半年B (百分數)財務術語25%100+（AB）*20SAP 《損益表》保證投資收益庫存周轉速度年度（可按季度分解考核）B次/年財務術語15%100+（AB）*50SAP 《損益表》《分析報表》控制庫存結構，有效利用資金，避免存貨風險應收帳款期末余額半年B萬元年度指標選用應收賬款周轉率12%100+（AB）*50SAP《現金流量表》《資產負債表》避免壞賬風險，提高資金使用率毛利率半年B（百分數）財務術語8%100+（AB）*500SAP《損益表》保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河嬎惴绞街蠥表示實際完成數，B為公司計劃數，C表示年度計劃中所列的增減階數。青少年事業(yè)部經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的銷售收入年度（可按季度分解考核）B萬元財務術語50%100+20*（AB）/CSAP 《損益表》實現公司銷售目標經營利潤額年度（可按季度分解考核）B萬元 財務術語15%100+20*（AB）/CSAP 《損益表》保證投資收益庫存周轉速度年度（可按季度分解考核）B次/年財務術語15%100+（AB）*50SAP 《損益表》《分析報表》控制庫存結構，有效利用資金，避免存貨風險應收帳款期末余額季度B萬元年度指標選用應收賬款周轉率12%100+（AB）*50SAP 《資產負債表》避免壞賬風險，提高資金使用率毛利率 季度B（百分數）財務術語8%100+（AB）*500SAP《損益表》保證公司投資收益?zhèn)渥ⅲ河嬎惴绞街蠥表示實際完成數，B為公司計劃數，C表示年度計劃中所列的增減階數。信息發(fā)展部崗位KPI組成表信息發(fā)展部經理KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的新開店鋪安裝MIS/POS數量半年2001年底前安裝MIS/POS店鋪大于250家見KPI說明表25%新裝MIS/POS系統(tǒng)店鋪數每少開3家店扣10分銷售部拓展組提供促進MIS組盡快將MIS系統(tǒng)在各專賣店推廣SAP系統(tǒng)宕機時間半年每月小于2小時且宕機次數小于4次見KPI說明表7%每月每月2小時以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證SAP系統(tǒng)正常運轉NOTES系統(tǒng)宕機時間半年每月小于2小時且宕機次數小于4次見KPI說明表8%每月每月2小時以上得零分SAP系統(tǒng)記錄保證NOTES系統(tǒng)正常運轉提交安全季度報告半年100分見KPI說明表10%見軟指標評分表本崗位提交報告分析NOTES系統(tǒng)，使公司了解安全運行狀況提交系統(tǒng)資源使用季度報告半年100分見KPI說明表10%見軟指標評分表本崗位提交報告分析公司軟硬件資源使用情況提交流程合理性季度報告半年100分見KPI說明表25%見軟指標評分表本崗位提交報告改進并提高流程運轉，以適應公司長期發(fā)展的需要提交季度行業(yè)體系建設報告半年100分見KPI說明表15%見軟指標評分表本崗位提交報告建立與完善行業(yè)信息體系，為公司經營決策服務信息發(fā)展部經理KPI說明表考核指標具體內容安裝MIS/POS系統(tǒng)新開店鋪數量168。 按信息發(fā)展部的要求參加了系統(tǒng)的培訓，參加培訓的人員符合信息發(fā)展部的要求，并且順利取得培訓的合格證；168。 參加培訓后經銷商及時組織系統(tǒng)的實施，獲得了使用注冊碼，并和李寧公司簽定了使用合同；168。 經銷商的系統(tǒng)開始正常運轉，實施系統(tǒng)的門店數據可以匯總到經銷商的總部。SAP系統(tǒng)宕機時間168。 SAP系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數據庫；R/S系統(tǒng)）造成生產系統(tǒng)服務器崩潰，導致SAP生產系統(tǒng)不能正常使用，稱為SAP系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：0012：00；13：0017：30）。 在工作時間造成的SAP系統(tǒng)宕機為考核指標。NOTES系統(tǒng)宕機時間168。 NOTES系統(tǒng)宕機：由于硬件故障和軟件故障（操作系統(tǒng)；數據庫；R/S系統(tǒng)）造成服務器崩潰，導致NOTES系統(tǒng)不能正常使用，稱為NOTES系統(tǒng)宕機。 時間：公司正常工作時間（9：0012：00；13：0017：30）。 在工作時間造成的NOTES系統(tǒng)宕機為考核指標。季度提交安全報告168。 分析如何使公司NOTES系統(tǒng)安全運行168。 分析如何提高公司珍貴文件存儲的安全性168。 分析如何防止電腦病毒損害公司辦公系統(tǒng)季度提交系統(tǒng)資源使用報告168。 公司電腦設備擁有數量，根據人力資源部招聘新員工定新增電腦數確168。 公司各類辦公軟件使用情況，對提高辦公軟件使用效率提出建議168。 制定年度辦公設備購買預算季度提交流程合理性報告168。 技術開發(fā)：市場調研、設計開發(fā)、樣品制造、量產準備168。 材料采購：采購策略、采購質量控制168。 生產管理：對內物流、生產經營、對外物流、市場銷售季度提交行業(yè)體系建立報告168。 培訓和講座介紹168。 信息渠道建立分析軟指標評分表表一：季度安全分析報告評分表（由總經理填寫）請針對信息發(fā)展部經理提交的安全分析報告從以下三方面評分考評項目權重得分加權得分系統(tǒng)安全維護制度改進40%對安全維護制度提出建設性建議35%報告內容清晰完整25%總計100%表二：系統(tǒng)資源使用報告評分表（由總經理填寫）請針對信息發(fā)展部經理提交的系統(tǒng)資源使用報告從以下三方面評分考評項目權重得分加權得分電腦軟硬件資產投入狀況分析40%下一步工作計劃制訂35%提出建設性議25%總計100%表三：流程合理性分析報告評分表（由總經理填寫）請針對信息發(fā)展部經理提交的流程合理性分析報告評分表從以下二方面評分考評項目權重得分加權得分對現有流程合理性評價60%對改變現有流程提出觀點40%總計100%表四：行業(yè)分析體系建立報告評分表（由總經理填寫）請針對信息發(fā)展部經理提交的行業(yè)分析體系建立報告評分表從以下二方面評分考評項目權重得分加權得分分析報告按時上報30%分析報告的有效利用性70%總計100%信息發(fā)展部流程組組長KPI組成表KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的提交季度流程合理性報告季度100分見附表165%見軟指標評分表本崗位提交報告不斷改進并提高流程運轉效率，以適應公司長期發(fā)展的需要公司經營情況報告季度100分見附表235%見軟指標評分表本崗位提交報告全面分析公司各部門經營狀況，為提高各部門經營水平提出見解軟指標評分表表一：流程合理性報告評分表（信息發(fā)展部經理填寫）請針對流程組組長提交的流程合理性報告綜合以下四方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分公司現有流程分析30%本季度流程改變情況分析30%下季度流程需改變流程分析30%流程中突發(fā)事件處理10%總計100%附表1：流程合理性報告（流程組組長填寫）項目細則內容技術開發(fā)市場調研設計開發(fā)樣品制造量產準備材料采購采購策略采購質量控制生產管理對內物流生產經營對外物流表二：公司經營情況分析報告評分表（信息發(fā)展部經理填寫）請針對流程組組長提交的公司經營情況分析報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分對各部門經營狀況分析30%提出現階段各部門經營可能出現問題的解決方案40%制定公司長期經營計劃30%總計100%附表2：公司經營情況分析報告（流程組組長填寫）項目細則內容概述公司一季度的銷售狀況銷售市場狀況的分析銷售產品的結構公司應收狀況的概要期初應收帳款期末應收帳款公司庫存結構及分析庫存結構分析庫齡分析庫存市值生產部分入倉情況資金支付情況信息發(fā)展部