【正文】 流程《支付工程進(jìn)度款審核會(huì)簽表》（附件一），并負(fù)責(zé)經(jīng)辦審批流程。，各部門對(duì)會(huì)簽內(nèi)容若有疑問，應(yīng)主動(dòng)向項(xiàng)目部咨詢，需補(bǔ)充完善相關(guān)資料時(shí)，相關(guān)部門在接收時(shí)提出，會(huì)簽時(shí)限至資料完善后1日開始計(jì)算；上述完成送總工審核呈項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)對(duì)會(huì)簽對(duì)內(nèi)容有疑問，可直接在會(huì)簽欄中簽注意見并返還合同部，合同部需當(dāng)日內(nèi)反饋給項(xiàng)目部。待相關(guān)事項(xiàng)明確后再重新進(jìn)入會(huì)簽程序。，工程進(jìn)度款支付累計(jì)最高不得超過合同總價(jià)的70％。《支付工程進(jìn)度款審核會(huì)簽表》規(guī)定流程審批完成后，合同部將原件送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)辦理付款。，不得越級(jí)審批。，則取消當(dāng)月進(jìn)度款支付，延至下月重新申報(bào)一并支付。工程項(xiàng)目結(jié)（決）算費(fèi)用支付審核會(huì)簽（決）算報(bào)告，填寫《工程項(xiàng)目結(jié)（決）算費(fèi)用支付審核會(huì)簽表》，并負(fù)責(zé)經(jīng)辦審批流程。，支付審核會(huì)簽可適當(dāng)延長(zhǎng)工作時(shí)限?！豆こ添?xiàng)目結(jié)（決）算費(fèi)用支付審核會(huì)簽表》規(guī)定流程審批完成后，合同部將原件送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)辦理付款。工程其它合同款項(xiàng)和費(fèi)用支付審核會(huì)簽、設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、前期各專項(xiàng)證費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、技術(shù)咨詢費(fèi)、造價(jià)咨詢費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、科研試驗(yàn)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、零星工程費(fèi)（如前三通）、工程保險(xiǎn)費(fèi)等需簽訂合同，但付款是按照合同約定時(shí)間支付，而不需按月支付的款項(xiàng)；（如項(xiàng)目使用方自行組織建設(shè)的費(fèi)用，補(bǔ)償費(fèi)等）。該費(fèi)用無(wú)需簽訂合同，按照政府制定的相關(guān)法規(guī)、文件和會(huì)議紀(jì)要為依據(jù)進(jìn)行支付；、相關(guān)合同約定和工作進(jìn)展情況及時(shí)辦理支付，負(fù)責(zé)填制公司《工程其它合同（協(xié)議）費(fèi)用審核會(huì)簽表》。公司合同部負(fù)責(zé)跟蹤辦理公司內(nèi)部支付會(huì)簽，對(duì)支付會(huì)簽的及時(shí)性負(fù)責(zé)；《工程其它合同（協(xié)議）費(fèi)用審核會(huì)簽表》；，包括合同復(fù)印件（第一次支付）、會(huì)議紀(jì)要、已完成工作證明等材料，交合同部負(fù)責(zé)跟蹤會(huì)簽的人員。若資料不齊，合同部當(dāng)時(shí)提出并有權(quán)拒收，工作時(shí)限至資料完善后開始計(jì)算；，項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)合同約定的工作進(jìn)度是否與項(xiàng)目推進(jìn)保持一致。在前期工作階段，如項(xiàng)目部未組建，項(xiàng)目經(jīng)理未明確，可省略該流程。，財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)審核支付金額的資金計(jì)劃安排情況。，各部門對(duì)會(huì)簽內(nèi)容若有疑問，應(yīng)主動(dòng)向主辦部門咨詢，需補(bǔ)充完善相關(guān)資料時(shí)當(dāng)時(shí)提出，會(huì)簽時(shí)限至資料完善后開始計(jì)算；總工、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)對(duì)會(huì)簽內(nèi)容有疑問，可直接在會(huì)簽欄中簽注意見并返還合同部，合同部需當(dāng)日內(nèi)反饋給主辦部門，待相關(guān)事項(xiàng)明確后再重新進(jìn)入會(huì)簽程序；、合同部作為該款項(xiàng)及費(fèi)用的主辦部門時(shí)，無(wú)需再作為流程中的會(huì)簽部門進(jìn)行會(huì)簽；規(guī)費(fèi)的繳納，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷程序；《工程其它合同（協(xié)議）費(fèi)用審核會(huì)簽表》規(guī)定流程審批完成后，合同部將原件送財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部辦理付款。費(fèi)用支付的管理《各項(xiàng)目工程款、工程結(jié)（決）算、工程其他合同款實(shí)際支付費(fèi)用臺(tái)賬表》。 財(cái)務(wù)部每月20日編制各項(xiàng)目工程款、工程結(jié)（決）算、工程其他合同款實(shí)際支付費(fèi)用清單表遞交法律事務(wù)部。 臨時(shí)用電、用水管理辦法臨時(shí)用電、水申請(qǐng)可根據(jù)公司制度，可采取委托單位或用戶自身申請(qǐng)，流程如下：臨時(shí)用水：，并加蓋公章付施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖以及企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件到自來(lái)水公司進(jìn)行申請(qǐng)；、供電局對(duì)已報(bào)文件進(jìn)行檢查、審批（如存在疑問，返回重新申報(bào)），其次由自來(lái)水公司人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體進(jìn)行勘察（如需開挖路面或遷移綠化，需向有關(guān)部門申報(bào)并取得許可證和方案、預(yù)算）；，結(jié)合用水資料進(jìn)行用水設(shè)計(jì)及費(fèi)用預(yù)算，待預(yù)算完成后返回經(jīng)辦人，方案的確認(rèn)后，提交合同預(yù)算部并繳納款項(xiàng)支付；，待施工完成后，由自來(lái)水公司、建設(shè)單位、施工單位組織竣工驗(yàn)收，資料完善后交自來(lái)水公司成檔，并為用戶開戶；，提供用水服務(wù)，按政府規(guī)定水價(jià)定期收取水費(fèi)；，及時(shí)成檔；臨時(shí)用電：，首先由公司向供電局提出申請(qǐng)，申請(qǐng)書應(yīng)明確：用電地點(diǎn)、電力用途、用電性質(zhì)、主要用電設(shè)備清單等；企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、項(xiàng)目核準(zhǔn)文件、主要用電設(shè)備清單，說(shuō)明用電地點(diǎn)、電力用途、用電性質(zhì)、用電負(fù)荷、保安電源、用電規(guī)劃等。，簽發(fā)業(yè)務(wù)繳費(fèi)通知單，用戶或公司按規(guī)定繳納規(guī)費(fèi)和預(yù)存費(fèi)用；，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察，確定其位置，線路走向應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)總圖確定，確保電纜與房屋3水平距離不大于3M,不跨越房屋要求等；，結(jié)合用電資料進(jìn)行用水設(shè)計(jì)及費(fèi)用預(yù)算，待預(yù)算完成后返回辦定人確認(rèn)，提交合同預(yù)算部并繳納款項(xiàng)支付；，待施工完成后，由電力局、建設(shè)單位、施工單位組織竣工驗(yàn)收，資料完善后交自來(lái)水公司成檔，并為用戶開戶、通電；，所有申請(qǐng)資料由工程部現(xiàn)場(chǎng)代表及時(shí)清理，及時(shí)成檔；四、項(xiàng)目施工過程管理流程目的：確保項(xiàng)目施工過程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位履行合約義務(wù)，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的外部周邊關(guān)系及公司個(gè)職能部門關(guān)于項(xiàng)目的工作，完成公司的關(guān)于項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助成本管理部完成成本控制目標(biāo)；施工準(zhǔn)備管理： 完成勘察、施工、監(jiān)理單位的勘察，招投標(biāo)和合同簽訂； 場(chǎng)地“三通一平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口的報(bào)批手續(xù)及各種施工證的報(bào)批報(bào)建；《施工組織設(shè)計(jì)》審查應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，并一式二份報(bào)工程部及監(jiān)理單位；完成開工報(bào)告的審批。成本管理：,負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的初審,注意各項(xiàng)扣款的及時(shí)執(zhí)行；在工程快結(jié)束時(shí)注意規(guī)避超付的風(fēng)險(xiǎn)。，辦理工程結(jié)算和保證金支付；、現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)審核；，收集足夠有效證據(jù)和資料，與工程部和成本管理部一起向保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠進(jìn)度管理：，監(jiān)理公司負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》，并上 報(bào)項(xiàng)目部項(xiàng)目主管；《項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃》，報(bào)項(xiàng)目主管及監(jiān)理公司審核， 工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)。，由項(xiàng)目部項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)編制《甲供設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃》，工程部經(jīng)理審核批準(zhǔn)；（周）編制《項(xiàng)目月進(jìn)度計(jì)劃》、《項(xiàng)目周進(jìn)度計(jì) 劃》，報(bào)項(xiàng)目主管及監(jiān)理公司審核；，針對(duì)實(shí)際施工與計(jì)劃的 偏差，及時(shí)平衡、調(diào)整，并形成《監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。 照，控制分析，提出進(jìn)度調(diào)整方案，并向工程部經(jīng)理匯報(bào)；，工程管理部根據(jù)，每月（周）對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，督促各項(xiàng)目嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行操作，每月、周對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)度考評(píng)，填寫《工作日記》；質(zhì)量管理：，注意有關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)配合的條文的審核， 確立明確的質(zhì)量目標(biāo)。在施工過程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格履約實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；，與工程部及監(jiān)理單位對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工 方案中有關(guān)質(zhì)量保證措施進(jìn)行審核。、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)理對(duì)于部分材料必須進(jìn)行有見證送檢，未經(jīng)檢查合格的材料不得投入使用；：工程部應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對(duì)隱蔽工程及重要和關(guān)鍵工序（如樁基工程、重要部位的砼澆灌、鋼筋綁扎、防水工程、裝修工程等）要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。工程質(zhì)量檢查情況如實(shí)記錄在監(jiān)理單位相應(yīng)的質(zhì)量保證表格上，工程部工程師簽字認(rèn)可。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，工程部要求監(jiān)理工程師填寫《整 改通知單》，并要求其負(fù)責(zé)施工單位整改后的驗(yàn)證和封閉，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前要督促 監(jiān)理單位 100％檢查驗(yàn)收，在移交給物業(yè)公司時(shí)，針對(duì)各分部分項(xiàng)要再 次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。安全文明施工管理：、安全網(wǎng)、施工機(jī)械、腳手架、圍墻、標(biāo)牌、 圍護(hù)、場(chǎng)地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定；對(duì)于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，按合同罰則扣除相應(yīng)的措施費(fèi)；；在每周的監(jiān)理例會(huì)或其它工程會(huì)議上要監(jiān)理講評(píng)現(xiàn)場(chǎng)安全和文明施工的落實(shí)情況，對(duì)存在的嚴(yán)重隱患要以《整改通知單》的形式發(fā)監(jiān)理公司，責(zé)令施工單位限期整改，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證和封閉，要監(jiān)理跟蹤落實(shí)。工程檔案管理，各部門應(yīng)將本部門所涉及該項(xiàng)目的上級(jí)批示、政 府批文、土地合同、報(bào)建資料、工程合同（包括設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、 施工合同等）以及各類證書的原件/正本在產(chǎn)生的同時(shí)，及時(shí)送至工程部 檔案管理員處保管；，各項(xiàng)目應(yīng)將施工過程中的重要文件、數(shù)據(jù)以及具有 參考價(jià)值的資料，歸納、整理、附上移交文件清單，交于工程部檔案管理員；、施工單位檔案管理人員應(yīng)對(duì)本單位形成的檔案按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢，填報(bào)《工程竣工檔案情況申報(bào)表》，報(bào)送公司；、施工單位報(bào)送的工程竣工檔案材料和《工程竣工檔案 情況申報(bào)表》后，由檔案管理人員對(duì)各單位報(bào)送的和本公司的甲方竣工資料按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核和自行驗(yàn)收，向主管城建檔案部門填報(bào)《建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收申報(bào)表》；，由主管城建檔案管理部門驗(yàn)收小組主持驗(yàn)收；由驗(yàn)收小組提出初步驗(yàn)收意見，各單位應(yīng)根據(jù)正式的《建設(shè)工程竣工檔案專項(xiàng)驗(yàn)收意見書》認(rèn)真進(jìn)行整改，并確保符合規(guī)定要求； 對(duì)符合要求資料應(yīng)按項(xiàng)目進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)；工程竣工驗(yàn)收合格后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向主管城建檔案管理部門移交一套完整的建設(shè)工程檔案。工程中間驗(yàn)收管理目的：對(duì)項(xiàng)目施工過程的中間驗(yàn)收進(jìn)行有效控制，保證工程按期順利驗(yàn)收通過和交接給物業(yè)公司，便于公司掌握工程遺留問題以及對(duì)問題處理的跟蹤。中間驗(yàn)收程序：、真實(shí)，并與工程進(jìn)展同步；有關(guān)原材料、半成品試驗(yàn)和評(píng)定合格；施工形成的觀測(cè)數(shù)據(jù)滿足相關(guān)規(guī)范的要求；分項(xiàng)工程自評(píng)資料齊全、評(píng)定結(jié)果符合要求；監(jiān)理工程師對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料簽署合格； 承建單位完成分部工程后，必須先進(jìn)行自評(píng)，自評(píng)完成后將分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料提交監(jiān)理工程師，申請(qǐng)進(jìn)行中間驗(yàn)收； 監(jiān)理工程師對(duì)分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行審查，并參照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)分部工程現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量進(jìn)行量測(cè)和檢查； 符合驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)條件，監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)資料進(jìn)行簽署，并通知工程部、設(shè)計(jì)單位、地勘單位以及質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行中間驗(yàn)收，若不符合要求，監(jiān)理工程師應(yīng)向承建單位下發(fā)《整改通知單》，要求其整改完成后再重新申請(qǐng)中間驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收管理：施工單位完成設(shè)計(jì)圖紙和合同約定的全部?jī)?nèi)容后,自行組織驗(yàn)收,并按國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)質(zhì)量等級(jí)、編制竣工報(bào)告，由單位法定代表人和技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章后，提交給監(jiān)理單位；竣工報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:已完工程情況、技術(shù)檔案和施工管理資料情況、建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況、工程質(zhì)量評(píng)定情況等 監(jiān)理單位核查竣工報(bào)告，對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)作出評(píng)價(jià)，竣工報(bào)告經(jīng)總監(jiān)理工程師、監(jiān)理單位法定代表人簽字并加蓋單位公章后，由施工單位向建設(shè)單位申請(qǐng)竣工驗(yàn)收； 建設(shè)單位審查竣工報(bào)告，對(duì)符合條件的組織設(shè)計(jì)、地勘、施工及監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收； 建設(shè)單位編制建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括下列內(nèi)容：工程概況、 施工許可證號(hào)、施工圖設(shè)計(jì)文件審查意見、工程質(zhì)量情況以及建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位簽署的質(zhì)量合格意見。建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或市政工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)使用建設(shè)行政主管部門印制的格式文本，一式四份，主管部門、城建檔案部門、建設(shè)單位和施工單位各一份； 建設(shè)單位提請(qǐng)規(guī)劃、消防、環(huán)保、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、城建檔案、燃?xì)夂兔?防等有關(guān)部門進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收（專項(xiàng)驗(yàn)收程序由有關(guān)部門自定），并按專項(xiàng)驗(yàn)收部門提出的意見整改完畢，取得合格證明文件或準(zhǔn)許使用文件；專項(xiàng)驗(yàn)收（詳表）序號(hào)工程分類參加單位1消防工程消防局 設(shè)計(jì)院 監(jiān)理單位 施工單位 工程部2環(huán)保工程環(huán)保局、設(shè)計(jì)院、工程部、監(jiān)理、施工單位3規(guī)劃驗(yàn)收規(guī)劃局、工程部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工單位4電梯工程工程部 監(jiān)理部 安裝單位 特檢所 技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門5檔案驗(yàn)收檔案館、工程部、監(jiān)理、施工單位監(jiān)理單位管理，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書是否與監(jiān)理合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠等；在核對(duì)無(wú)誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專業(yè)、技術(shù)職稱、資格證書名稱、證書號(hào)碼等登記在監(jiān)理工作人員表上，監(jiān)督監(jiān)理單位對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對(duì)有關(guān)質(zhì)量問題的跟蹤解決措施；：晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，每月工程進(jìn)度照片、工程進(jìn)度形象表、各階段總平面布置圖等； 監(jiān)督監(jiān)理對(duì)施工單位報(bào)審的進(jìn)度款、簽證、變更等的審核工作； 參加由監(jiān)理單位組織的分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程初驗(yàn)，工程初驗(yàn)后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的竣工資料，協(xié)助整個(gè)竣工資料驗(yàn)收工作； 監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗(yàn)收階段配合物業(yè)進(jìn)行入住驗(yàn)收，在保修階段留置2~3人，配合物業(yè)及施工單位進(jìn)行維修并對(duì)存在問題進(jìn)行匯總和提交報(bào)告； 對(duì)于政府及公司檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問題，要監(jiān)理跟蹤落實(shí)；五、工程物業(yè)移交配合、資料齊全，承包商已將竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題全部整改完畢；，工程部以書面形式通知物業(yè)管理部門準(zhǔn)備接收已竣工的建設(shè)工程； 、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗(yàn)收移交，逐戶逐房檢查，對(duì)衛(wèi)生間等部位必須 100％進(jìn)行盛水試驗(yàn)，必要時(shí)物業(yè)工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量，對(duì)存在的質(zhì)量、使用功能上進(jìn)行全面檢查，并對(duì)相關(guān)質(zhì)量問題進(jìn)行匯總，形成檢查記錄和完善簽字手續(xù)，交施工單位進(jìn)行整改完成后再次通知工程部、物業(yè)單位進(jìn)行復(fù)查，避免后期質(zhì)量問題較多，影響移交時(shí)間；，施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)單位；對(duì)入戶后有關(guān)投訴的處理記錄，并及時(shí)通知施工單位人員進(jìn)行整改；，項(xiàng)目主辦人員根據(jù)《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》 完成結(jié)算前的準(zhǔn)備，之后進(jìn)入結(jié)算程序；33 / 33六、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)地基基礎(chǔ)1