超市會(huì)員管理流程規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-03-31 00:11 本頁(yè)面
【正文】 保持一致，不允許虛開發(fā)票，開據(jù)空白發(fā)票；D、 下班前，由（內(nèi)勤）值班人員負(fù)責(zé)把當(dāng)天的發(fā)票交于財(cái)務(wù)，登記簽名；結(jié)款要求：（1） 客戶欠款：A、貨到不能未款的客戶，銷售人員必須收回加蓋公章、簽字的欠條；B、銷售人員必須在一周內(nèi)收回大宗客戶所欠貨款（2） 客戶現(xiàn)場(chǎng)結(jié)款：A、客戶自己購(gòu)物結(jié)算，銷售人員必須仔細(xì)填寫售貨支票，辨別售貨支票的真?zhèn)?，金額小寫與票頭、購(gòu)物小票金額相符；B、付款定貨，仔細(xì)清算商品價(jià)格，商品數(shù)量，做到不小結(jié)、不漏結(jié)；C、收取現(xiàn)金必須過驗(yàn)鈔機(jī)，讓財(cái)務(wù)協(xié)助收??；（3） 貨到結(jié)款：A、確定轉(zhuǎn)帳支票的金額（大、小寫）、收款人是否正確，出票日期是否在轉(zhuǎn)帳期內(nèi)，以上信息有無(wú)涂改；B、現(xiàn)金的收取小心假鈔。（4） 前臺(tái)結(jié)款：A、一般情況當(dāng)天的款當(dāng)天清，有特殊情況由銷售主管統(tǒng)一調(diào)控；B、結(jié)款前必須確認(rèn)結(jié)款時(shí)的商品執(zhí)行價(jià)與出貨的定價(jià)是否相符，如有不符必須告知銷售主管，聯(lián)系相應(yīng)采購(gòu)主管進(jìn)行調(diào)價(jià)；確認(rèn)商品條編碼與出貨商品相符；C、如需變價(jià)，填寫變價(jià)單（必須注明原因，完整填寫變價(jià)單的各個(gè)科目），由經(jīng)辦人、銷售主管或客服處長(zhǎng)、店長(zhǎng)簽字確認(rèn)；D、銷售人員持支票購(gòu)買單、現(xiàn)金購(gòu)買單（變價(jià)單）到大宗款臺(tái)結(jié)款，如需變價(jià)，由收銀主管執(zhí)行變價(jià)；E、結(jié)款后，售貨小票貼于支票購(gòu)買單、現(xiàn)金購(gòu)買單。1備、送貨流程：A、 銷售人員與客戶議定提貨、送貨時(shí)間；B、 銷售人員下備貨定單給部門主管（注：備貨單涉及幾個(gè)部門，相應(yīng)部門主管簽字），部門主管負(fù)責(zé)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織配貨；C、 所備商品如不能按要求到位，部門主管必須在第一時(shí)間內(nèi)給銷售人員回復(fù)，雙方協(xié)商解決；D、 下班前電話聯(lián)系配送車輛，填寫派車單送至收貨處，如配送車輛有問題，配送負(fù)責(zé)人必須在第一時(shí)間內(nèi)給銷售人員回復(fù)，雙方協(xié)商解決；1稽核工作：A、 營(yíng)業(yè)前準(zhǔn)備好應(yīng)用物品（筆、戳、印臺(tái)），調(diào)整好心態(tài)；B、 統(tǒng)一著裝，面帶微笑，使用禮貌用語(yǔ)“您好，請(qǐng)您出示您的購(gòu)物小票”；C、 原則上不允許稽核人員翻顧客購(gòu)物車、購(gòu)物代中的商品，一般情況下用目測(cè)；如卻實(shí)需要這么做，一定用禮貌用語(yǔ)“對(duì)不起，你好像少裝商品”；D、 經(jīng)檢查無(wú)誤，在小票蓋戳，如發(fā)現(xiàn)小結(jié)、漏結(jié)、多結(jié)，將顧客帶至收銀，由收銀主管解決；使用禮貌用語(yǔ)“對(duì)不起，先生（小姐、女士、大媽、大爺），購(gòu)物小票明細(xì)與購(gòu)物車（購(gòu)物代）中的商品好像有點(diǎn)兒出入，你能跟我來(lái)下嗎？”1議價(jià)：A、 一般情況下，由銷售人員負(fù)責(zé)與大宗客戶議價(jià)，確定商品價(jià)格；B、 如定貨單品量比較大或總金額大的情況下，經(jīng)通知銷售主管，由銷售主管指導(dǎo)定價(jià)；C、 如定價(jià)低于會(huì)員價(jià)，必須告知銷售主管，聯(lián)系相應(yīng)采購(gòu)定價(jià)，決不允許擅自定價(jià)。1回傭政策及流程：政策：A、購(gòu)買積分卡（券）①1500050000按1%返傭；50000—；100000—150000按2%返傭；%返傭；200000以上按3%返傭。②返點(diǎn)在一周內(nèi)給予返還，以積分卡（券）的形式。流程：A、財(cái)務(wù)人員對(duì)每天辦理大額的積分卡（券）的客戶進(jìn)行登記，以報(bào)告申請(qǐng)的形式出現(xiàn)；B、報(bào)告由財(cái)務(wù)本人、銷售主管、客服處處長(zhǎng)、店長(zhǎng)（經(jīng)理）、總經(jīng)理簽字生效；C、財(cái)務(wù)人員憑回傭申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取回傭返點(diǎn)積分卡（券）；D、待發(fā)的積分卡（券），由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)一保管，相關(guān)銷售人員通知客戶來(lái)領(lǐng)取，領(lǐng)取時(shí)由客戶、銷售人員（主管）、財(cái)務(wù)人員三方簽字生效；E、每次報(bào)批的回傭申請(qǐng)與回傭領(lǐng)取表裝訂在一起，由財(cái)務(wù)部備檔。1銷售獎(jiǎng)勵(lì)政策：1發(fā)票的相關(guān)規(guī)定A、發(fā)票有專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，開具，歸還，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前必須歸還發(fā)票到接待辦公室；B、 客服部只能開具普通銷售發(fā)票，增值稅票以及其它專用發(fā)票由財(cái)務(wù)部門開具。C、發(fā)票只有在顧客購(gòu)物付款后，憑小票才能開具。D、憑收銀小票可以在一周之內(nèi)開具發(fā)票。E、 開發(fā)票時(shí)，必須由小到大的順序號(hào)碼連續(xù)開，不能跳躍開發(fā)票。F、開發(fā)票時(shí)，必須按實(shí)際的品名，金額，數(shù)量如實(shí)的填寫，不虛開發(fā)票，不開空白發(fā)票。G、發(fā)票必須有開票本人簽字，用蘭色或黑色圓珠筆填寫，且必須符合發(fā)票書寫的規(guī)范。H、 作廢的發(fā)票必須全聯(lián)保留，并加蓋作廢的專用章，并粘在原發(fā)票的聯(lián)上面。J、發(fā)票遺失一律不補(bǔ)辦。K、發(fā)票不能涂改，劃破，粘貼。L、發(fā)票一旦遺失，必須迅速上報(bào)管理層及財(cái)務(wù)部門，以便到稅務(wù)部辦理遺失手續(xù)和遺失聲明。M、開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣，或取得對(duì)方的有效證明，發(fā)生銷售折讓的在收回原發(fā)票并注明“作廢”字樣后，重新開銷售發(fā)票。1存取包
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