【正文】 三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗(yàn)方式□加嚴(yán)檢驗(yàn)（Maj）樣本數(shù)最終判定□正常檢驗(yàn)（Nom）□允收 □特采□選別 □拒收□減量檢驗(yàn)（Min）允收水準(zhǔn)AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準(zhǔn)者驗(yàn)收狀況項(xiàng)次規(guī)格公差檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)結(jié)果備注12345678910123備注四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期驗(yàn) 收 員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果不良數(shù)是否合格備注總評(píng)□合格□不合格《不合格通知單》的編號(hào)總經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量□足 □溢交 □短缺五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)： 零件名稱： 號(hào)碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期： 年 月 日采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表編號(hào)： 填寫日期：委托單位□倉(cāng)庫(kù) □采購(gòu) □其他通知單位□檢驗(yàn)室 □技術(shù)室 □生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)□破壞檢驗(yàn) □非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢 驗(yàn) 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進(jìn)通知表編號(hào)： 日期： 年 月 日供應(yīng)商品名規(guī)格（料號(hào)）交貨日期交貨單號(hào)交貨數(shù)量檢驗(yàn)方法□全檢□抽檢不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項(xiàng)次不良項(xiàng)目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應(yīng)急措施執(zhí)行責(zé)任者供應(yīng)商防止再發(fā)對(duì)策預(yù)定完成時(shí)間改善品標(biāo)識(shí)提出人員主管廠長(zhǎng)品管負(fù)責(zé)人說(shuō)明：1．就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)商發(fā)出。2．供應(yīng)商應(yīng)限期回復(fù)。九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表日期： 年 月 日檢驗(yàn)主管制表人國(guó)外來(lái)料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國(guó)內(nèi)來(lái)料序號(hào)品名規(guī)格（料號(hào)）數(shù)量供應(yīng)商檢驗(yàn)方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表供應(yīng)商名稱： 編號(hào)：驗(yàn)收日期采購(gòu)單號(hào)物品名稱數(shù)量交貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)第 批抽檢率總抽檢率允收水準(zhǔn)A類不良B類不良C類不良退貨記錄十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商類別□協(xié)作廠商 □試用廠商 □原料供應(yīng)商 □外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作□是 □否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查□有 □沒(méi)有供應(yīng)的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□有 □沒(méi)有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無(wú)質(zhì)量管理組織表□有 □沒(méi)有本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施□全檢 □抽檢 □不檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在□是 □否被退貨時(shí)所采取的措施□改換包裝再送□等催貨急時(shí)再送回□全檢后再送回檢驗(yàn)人員共計(jì) 人，其中進(jìn)料驗(yàn)收人員 人，制程檢驗(yàn)人員 人成品檢驗(yàn)人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見(jiàn)）□要求過(guò)高□要求過(guò)低□要求適中檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是 □否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對(duì)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理□有 □沒(méi)有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)度情況進(jìn)料時(shí)，有無(wú)檢驗(yàn)□有 □沒(méi)有檢驗(yàn)方式□全檢 □抽檢□其他其他進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理□批退 □選退□重購(gòu) □照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng)進(jìn)料驗(yàn)收單是否保存□有 □沒(méi)有檢驗(yàn)主管： 檢驗(yàn)人員：十二、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份： 編號(hào)：供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗(yàn)結(jié)果不合格率《不合格通知單》的編號(hào)備注十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表月份： 日期：日期交貨單編號(hào)料名料號(hào)數(shù)量供應(yīng)商供應(yīng)商編號(hào)交貨日不良內(nèi)容處理方法合計(jì)主管： 制表：十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時(shí)間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計(jì)能力3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表編號(hào)： 填寫日期：供應(yīng)商的基本情況名 稱計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過(guò)程聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項(xiàng)1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄2．過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4．是否有標(biāo)識(shí)來(lái)標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好過(guò)程控制1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng)、潤(rùn)滑、清潔5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔、標(biāo)識(shí)清楚、賬物相符2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4．有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到70分以上為合格得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論□評(píng)審合格 □評(píng)審不合格 □改善后再評(píng)審 □保留資料暫不列入名單采購(gòu)部技術(shù)開(kāi)發(fā)部質(zhì)量管理部十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程否否是是生產(chǎn)部采購(gòu)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)專員開(kāi)始收料作業(yè)①收到《進(jìn)料檢驗(yàn)通知單》②確定檢驗(yàn)方案③執(zhí)行檢驗(yàn)④填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常表》申請(qǐng)?zhí)夭散咴u(píng)定能否特采能⑧處理特采物料⑩輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束⑨入庫(kù)分發(fā)拒收處理審核需求決議十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程合格不合格進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量管理部采購(gòu)部開(kāi)始①進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知通知進(jìn)料檢驗(yàn)②進(jìn)料檢驗(yàn)合格否③允收標(biāo)簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標(biāo)簽（黃）否⑤拒收標(biāo)簽（紅）結(jié)束十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程不合格合格不合格合格合格不合格②發(fā)放調(diào)查表③反饋匯總初步評(píng)價(jià)⑤現(xiàn)場(chǎng)審核⑧列入《合格供應(yīng)商名錄》⑨樣品驗(yàn)證⑩頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改①收集供應(yīng)商信息⑥審核報(bào)告④組建現(xiàn)場(chǎng)審核小組質(zhì)量管理部相關(guān)供應(yīng)商采購(gòu)部開(kāi)始結(jié)束⑦跟蹤驗(yàn)證①提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場(chǎng)審核接待第三章 制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)職責(zé)1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)3選擇不良項(xiàng)目或可能有問(wèn)題的制程進(jìn)行研究、分析，提出改善、預(yù)防的措施職責(zé)4保存工序檢驗(yàn)的相關(guān)資料，并協(xié)助相關(guān)工程師做好工序質(zhì)量改進(jìn)工作職責(zé)5在工序檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責(zé)6半成品庫(kù)存的抽驗(yàn)及鑒定報(bào)廢品職責(zé)7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作職責(zé)8對(duì)生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見(jiàn)或建議職責(zé)2負(fù)責(zé)制程巡回檢驗(yàn)及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責(zé)9制定檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責(zé)10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作