【正文】 及時(shí)處理的，對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50元。部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50元。、對(duì)掛牌的跑冒滴漏點(diǎn)在規(guī)定的完成時(shí)限內(nèi)未完成的，對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元。、對(duì)出現(xiàn)的跑冒滴漏點(diǎn)第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)立即處理的，對(duì)完成人正激勵(lì)100元。（由各班長(zhǎng)進(jìn)行把關(guān)）、根據(jù)漏點(diǎn)臺(tái)賬，對(duì)出現(xiàn)重復(fù)的漏點(diǎn)進(jìn)行徹底解決的，根據(jù)貢獻(xiàn)大小，對(duì)完成人進(jìn)行正激勵(lì)200500元。五、《跑冒滴漏檢查表》檢查時(shí)間檢查區(qū)域異常點(diǎn)整改方式責(zé)任部門(mén)檢查人整改期限驗(yàn)證問(wèn)責(zé)備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說(shuō)明：異常點(diǎn)：主要針對(duì)工廠外圍及生產(chǎn)車(chē)間供水、供電、供汽（氣）管路、油路、閥門(mén)、泵體、接水槽等項(xiàng)目的檢查。整改方式：分別分為調(diào)整、緊固、疏通、堵漏、修理、換件、改造等。五、禮品回收管理制度一、 目的：對(duì)饋贈(zèng)禮品有效管理，保證團(tuán)隊(duì)廉潔二、 適用范圍：全體員工三、 內(nèi)容 禮品登記 公司禮品登記管理部門(mén)為辦公室 辦公室對(duì)于收交的禮品，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽靸?cè)，妥善管理，及時(shí)處理，并定期向登記上交禮品的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)處理情況。，必須上交辦公室統(tǒng)一管理。 對(duì)低值有保質(zhì)期的食品類(lèi)禮品，辦公室主任有權(quán)酌情返還給上交個(gè)人或移交員工食堂，同時(shí)報(bào)備工廠總經(jīng)理。 工廠辦公室對(duì)收到的各類(lèi)禮品、有價(jià)證券、贈(zèng)品等分類(lèi)進(jìn)行登記造冊(cè)，以便加強(qiáng)管理。對(duì)高值、不變質(zhì)的禮品，由工廠管理委員會(huì)研究處理。屬固定資產(chǎn)類(lèi)和現(xiàn)金以及有價(jià)證券等禮品，由財(cái)務(wù)建帳管理。，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)肅處理，除沒(méi)收饋贈(zèng)品外，根據(jù)贈(zèng)品價(jià)值處以其雙倍罰款并通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重者按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、檢查及獎(jiǎng)罰 在每月召開(kāi)的員工座談會(huì)上進(jìn)行詢(xún)問(wèn)、抽查。 利用總經(jīng)理信箱及郵箱，每天查閱，進(jìn)行收集信息調(diào)查。 每季度由辦公室對(duì)合作商進(jìn)行電話(huà)或調(diào)查函件的形式進(jìn)行信息調(diào)查，并做好記錄。 調(diào)查信息由辦公室每月進(jìn)行匯總整理，將收受禮品匯總上報(bào)次月5日前進(jìn)行通報(bào)獎(jiǎng)罰。 對(duì)于收受禮品后隱瞞不登記的，知情者應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室舉報(bào)。公司歡迎署名舉報(bào)，對(duì)署名舉報(bào)辦公室將反饋處理情況，并根據(jù)情況給舉報(bào)人以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。舉報(bào)人需要保密的，辦公室將為其保密。 對(duì)收受禮品積極上交者，經(jīng)工廠管理委員會(huì)對(duì)收受的禮品進(jìn)行評(píng)估，價(jià)值在2000元內(nèi)的給予10%的現(xiàn)金或物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。，工廠管理委員會(huì)評(píng)估后提交獎(jiǎng)勵(lì)建議，并上報(bào)總部經(jīng)研究決定給予獎(jiǎng)勵(lì)。，并通報(bào)批評(píng)。附件：《禮品登記表》 受禮人 部門(mén)聯(lián)系電話(huà) 登記時(shí)間經(jīng)辦人禮品情況禮品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)禮品數(shù)量禮品價(jià)值（估）送禮人情況姓名 職務(wù)單位禮品發(fā)生情況送禮時(shí)間 地點(diǎn)送禮原因以下由禮品登記部門(mén)填寫(xiě)禮品處理情況經(jīng)辦人： 時(shí)間：批準(zhǔn)人： 時(shí)間：禮品移交情況移交清單：移交人： 時(shí)間： 接收人： 時(shí)間：第二部分倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)管理制度（本溪工廠楊本錄及管理團(tuán)隊(duì)修改）一、 目的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人流、物流管理，維持倉(cāng)庫(kù)正常工作環(huán)境和工作秩序，保障公司財(cái)產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全。二、適用范圍：原料庫(kù)、成品庫(kù)、五金庫(kù)三、內(nèi)容， 若業(yè)務(wù)需要只允許進(jìn)入到倉(cāng)庫(kù)辦公區(qū)域進(jìn)行洽談，不允許拍攝倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及裝卸過(guò)程。（包括產(chǎn)品提貨和原材料供貨司機(jī)及工廠業(yè)務(wù)部門(mén)至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)、退用物品）進(jìn)入裝卸區(qū)域后，倉(cāng)庫(kù)保管員要引導(dǎo)在指定位置停放車(chē)輛，發(fā)運(yùn)車(chē)輛不允許進(jìn)入庫(kù)房；裝卸期間司機(jī)不允許進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，裝卸完畢后車(chē)輛憑出門(mén)證離開(kāi)工廠。，必須由工廠接待部門(mén)及庫(kù)管陪同方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，參觀過(guò)程中不允許拍攝，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)前須在來(lái)賓登記本上簽字確認(rèn)。，必須有品控經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人陪同方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，無(wú)人陪同的情況下倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理或者庫(kù)管必須及時(shí)阻止，耐心解釋并及時(shí)匯報(bào)工廠總經(jīng)理。，嚴(yán)禁隨地大小便。，不能破壞倉(cāng)庫(kù)及周邊衛(wèi)生環(huán)境和正常工作秩序。，叉車(chē)行駛過(guò)程中必須平穩(wěn)安全、進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)門(mén)口及過(guò)道要減速鳴笛，保障人員和財(cái)產(chǎn)安全。四、檢查與獎(jiǎng)懲：，非倉(cāng)庫(kù)工作人員負(fù)激勵(lì)50元/次，物流公司罰款200元/次；倉(cāng)庫(kù)人員未進(jìn)行制止的負(fù)激勵(lì)100元/次；參觀陪同人員未能正確引導(dǎo)參觀的，負(fù)激勵(lì)100元/次；，工廠人員第一次負(fù)激勵(lì)300元/次，第二次勸退；外來(lái)人員在倉(cāng)庫(kù)區(qū)域抽煙或使用明火的，每次對(duì)外來(lái)人員或物流公司罰款1000元；，依照工廠管理制度處罰額度進(jìn)行處罰；倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)現(xiàn)未制止的負(fù)激勵(lì)200元/次。，按以上處罰額度進(jìn)行雙倍負(fù)激勵(lì)。五、記錄表日期記錄人內(nèi)容處理方式備注七、廢舊備品備件管理制度一、目的 加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢、積壓物資的管理，充分利用，減少浪費(fèi)，節(jié)約成本。二、適用范圍 本制度適用于集團(tuán)內(nèi)廢舊備品備件管理。三、內(nèi)容 職責(zé) 維修工負(fù)責(zé)廢舊備品備件的收集、維修工作。 五金保管員負(fù)責(zé)廢舊備品備件的儲(chǔ)存、保管工作。 五金庫(kù)保管員、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部監(jiān)督核實(shí)廢舊備品備件的外賣(mài)工作。、名稱(chēng)、存放位置和編號(hào)，并標(biāo)明舊件損壞時(shí)間及不能使用原因。 廢舊備品備件入庫(kù)后五金保管員做好分類(lèi)、標(biāo)識(shí)，并建立好明細(xì)于每月15日、30日提供給設(shè)備動(dòng)力部，供修舊利廢時(shí)查詢(xún)。 廢舊設(shè)備備件單獨(dú)存放，以方便修復(fù)、拼裝或拆解其中的零部件并利用，要求入庫(kù)前對(duì)廢舊備品備件必須清潔干凈無(wú)油污。 廢舊備品備件入庫(kù)，要做好新備品備件使用周期及使用性能記錄，并為設(shè)備動(dòng)力部、采購(gòu)部提供下次更換時(shí)間、新備品備件供應(yīng)公司和采購(gòu)周期，確?？刂菩聜淦穫浼?kù)存量和質(zhì)量，如記錄不全或沒(méi)有記錄處罰五金保管員50元/次。記錄過(guò)程中發(fā)現(xiàn)使用周期等有異常應(yīng)立即通知設(shè)備動(dòng)力部及采購(gòu)部，確保及時(shí)查明原因。：根據(jù)金屬材質(zhì)如普通鋼、銅、不銹鋼（細(xì)分裝飾/衛(wèi)生級(jí)）等分區(qū)存放或外賣(mài)，對(duì)于無(wú)分類(lèi)而進(jìn)行外賣(mài)的，對(duì)五金保管員處罰100元/次，并追究相關(guān)部門(mén)經(jīng)理的責(zé)任。：根據(jù)油類(lèi)用途如液壓類(lèi)、機(jī)油類(lèi)、潤(rùn)滑脂類(lèi)、廢柴油類(lèi)等分桶存放，根據(jù)各類(lèi)廢油庫(kù)存狀況由采購(gòu)部聯(lián)系及時(shí)處理。：根據(jù)橡膠類(lèi)用途如管道密封件，托盤(pán)硬質(zhì)橡膠, 橡膠桶等分類(lèi)存放。、拼裝、拆解其中的零部件重新利用的，要求在設(shè)備動(dòng)力部門(mén)檢測(cè)后方可回收利用，回收利用要有記錄，并跟蹤使用情況，防止因修復(fù)后的質(zhì)量問(wèn)題影響設(shè)備運(yùn)行，可根據(jù)廢舊修復(fù)后再利用，所產(chǎn)生的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，對(duì)參與廢舊修復(fù)人員進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)（50—200元/次）。:名稱(chēng)、拼裝人、使用地、可否使用等。、設(shè)備動(dòng)力部確認(rèn)不可使用但可外賣(mài)的，根據(jù)實(shí)際情況定期由五金庫(kù)保管員、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、確認(rèn)簽字方可出售，未按規(guī)定執(zhí)行，處罰50元/次，造成損失的，相關(guān)人員將按損失額賠償。、設(shè)備動(dòng)力部確認(rèn)不可使用且不可外賣(mài)的，要由五金庫(kù)保管員、設(shè)備動(dòng)力部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、確認(rèn)簽字并集中回收銷(xiāo)毀，防止污染環(huán)境。四、檢查 工廠總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織每月一次檢查。五、《xx工廠廢舊備品備件管理檢查表》（見(jiàn)附件）xx工廠廢舊備品備件管理檢查表序號(hào)項(xiàng)目檢查結(jié)果獎(jiǎng)懲備注1入庫(kù)是否登記、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)2擺放是否有序整潔3可利用備件是否登記建立領(lǐng)用手續(xù)4獎(jiǎng)懲是否及時(shí)兌現(xiàn)5外賣(mài)是否按制度執(zhí)行6區(qū)分可用、不可用是否合理7銷(xiāo)毀品處理是否合理八、廢舊物資管理制度一、目的：為加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各種廢舊物資的回收、定價(jià)、收款等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，制定本規(guī)定。二、適用范圍：工廠生產(chǎn)產(chǎn)生的廢品和生活廢品（見(jiàn)下表）。 廢舊物資一欄覽表類(lèi)別名稱(chēng)編號(hào)物資名稱(chēng)編號(hào)鑒定部門(mén)備注生產(chǎn)物料類(lèi)01瓶胚（有色）010101生產(chǎn)部區(qū)分是否已使用、是否臟污瓶胚（無(wú)色）010102區(qū)分是否已使用、是否臟污廢瓶（有色）010201區(qū)分是否已使用、是否臟污廢瓶（無(wú)色）010202區(qū)分是否已使用、是否臟污機(jī)頭料0103瓶蓋0104果漿桶0105消毒液桶0106香精桶0107油桶0108爐渣0109白糖袋0110切片袋0111顆粒袋0112塑料紙（高壓）011301分高壓、低壓塑料紙（低壓）011302分高壓、低壓廢紙箱、黃原膠桶0114廢紙盒0115瓶標(biāo)0116其他生產(chǎn)物料0117含CMC袋子、VC箱子、泡沫工具備件類(lèi)02生產(chǎn)用工具0201設(shè)備部/生產(chǎn)部備品備件0202設(shè)備0203其他工具備件、下腳料0204辦公生活類(lèi)03辦公設(shè)施0301辦公室辦公用品0302其他辦公生活品0303三、內(nèi)容： 由辦公室、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、發(fā)運(yùn)部共同完成，必須由不同部門(mén)、不同崗位的3人以上人員參與完成廢舊物資回收、處置的全過(guò)程。各部門(mén)除共同監(jiān)督廢舊物資的招標(biāo)、出庫(kù)、發(fā)運(yùn)、盤(pán)點(diǎn)外，主要職責(zé)如下：：牽頭組織廢舊物資監(jiān)察小組（至少三人），不定期檢查廢舊物資管理的相關(guān)事項(xiàng)并予以通報(bào)、獎(jiǎng)罰；月末參與廢舊物資庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)；回收廢舊物資入庫(kù)單、出庫(kù)單存根聯(lián)并定期歸檔、核對(duì)；：負(fù)責(zé)審核出售以及確定價(jià)格。：接收、分類(lèi)保管廢舊物資并登記臺(tái)帳；原物料出庫(kù)按照品類(lèi)、包裝規(guī)格和數(shù)量填寫(xiě)出庫(kù)單，定期盤(pán)點(diǎn)并與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等對(duì)帳，確保帳實(shí)相符；決定廢舊物資出售批量并監(jiān)督過(guò)磅；監(jiān)督收購(gòu)方現(xiàn)場(chǎng)裝、現(xiàn)場(chǎng)清理。：審核廢舊物資招標(biāo)文件及相關(guān)記錄是否齊全有效，廢舊物資出售協(xié)議是否符合公司規(guī)定，審核廢舊物資簽呈單、廢舊物資出庫(kù)單、收取貨款并登記入帳；月末監(jiān)督庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)；稽核倉(cāng)儲(chǔ)部“廢舊物資數(shù)量臺(tái)帳”，并核對(duì)出庫(kù)數(shù)與實(shí)際收款數(shù)。：分類(lèi)整理并移送生產(chǎn)物料類(lèi)廢舊物資至指定地點(diǎn)，做到領(lǐng)用、入庫(kù)、車(chē)間暫存帳物相符；填制“廢舊物資入庫(kù)單”；月末與倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)入庫(kù)的回收物資及其數(shù)量；：根據(jù)過(guò)磅單開(kāi)具“廢舊物資出庫(kù)單”。：根據(jù)加蓋財(cái)務(wù)收款專(zhuān)用章的“廢舊物資出庫(kù)單”（出門(mén)聯(lián)）查驗(yàn)放行。：倉(cāng)儲(chǔ)部監(jiān)督廢舊物資分類(lèi)裝車(chē)完畢后，由倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、采購(gòu)部至少三個(gè)以上部門(mén)的人員到現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)押車(chē)、過(guò)磅全流程的監(jiān)督工作，一直到過(guò)磅單完成，并各自簽字確認(rèn)；注意：a、不同價(jià)格的物資不能同車(chē)、同次過(guò)磅，可同車(chē)不同次分別過(guò)磅，出具分類(lèi)的過(guò)磅單，否則視為無(wú)效；b、廢舊物資裝車(chē)完畢過(guò)磅時(shí)，應(yīng)與空車(chē)負(fù)載一致，否則，視為無(wú)效；c、帶有公司標(biāo)識(shí)的瓶標(biāo)、瓶蓋、瓶子等物料必須粉碎或破壞后方可裝車(chē)。：“廢舊物資入庫(kù)單”，其中物資名稱(chēng)及其編號(hào)詳見(jiàn)“廢舊物資一覽表”。，據(jù)實(shí)辦理接收并簽字確認(rèn)。回收經(jīng)辦人將有倉(cāng)儲(chǔ)部簽字的回執(zhí)單交部門(mén)統(tǒng)計(jì)員處登記入賬，并應(yīng)明確記錄對(duì)應(yīng)單號(hào)、入庫(kù)物料名稱(chēng)、數(shù)量、經(jīng)辦人等信息。，定期聯(lián)系鑒定部門(mén)指派人員對(duì)五金備件類(lèi)以及本規(guī)定明細(xì)表中未列明物料的使用價(jià)值進(jìn)行鑒定并簽字確認(rèn)，無(wú)簽字確認(rèn)的廢舊物資不得出售，否則追究倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任。、出售、庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)查。生產(chǎn)損耗（包括列入在建工程的試機(jī)用料）比較，計(jì)算廢料回收差異，然后督導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)部查明原因，以便改進(jìn)、杜絕漏洞.，當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)部保管員認(rèn)為倉(cāng)儲(chǔ)空間不足，需要進(jìn)行廢品清空時(shí)，報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部主管，經(jīng)主管核實(shí)后，由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)起“廢舊物資出售的請(qǐng)示”的OA簽呈（簽呈添加工廠總、總部采購(gòu)中心任總、抄送采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員、辦公室、財(cái)務(wù)部），呈報(bào)總部采購(gòu)中心審批；同意則由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)采購(gòu)中心批示，聯(lián)系當(dāng)?shù)貜U品收購(gòu)方（至少3家以上）進(jìn)行招標(biāo)。，由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員通知各家，在同一時(shí)間到工廠現(xiàn)場(chǎng)查看廢舊物資的狀況和數(shù)量，保證各家得到的信息是一致的；以便于各家在同等信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行報(bào)價(jià)。、財(cái)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)部、生產(chǎn)人員一起參加，進(jìn)行招標(biāo)整個(gè)流程的作業(yè)，招標(biāo)開(kāi)始前，首先根據(jù)實(shí)際情況制訂和宣讀“招標(biāo)須知”，明示雙方的責(zé)權(quán)利。在整個(gè)招標(biāo)過(guò)程中，從第二輪開(kāi)始，實(shí)行最低價(jià)格淘汰制，直至最后的達(dá)成結(jié)果。，由采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員將整個(gè)招標(biāo)過(guò)程形成書(shū)面記錄，以O(shè)A形式上報(bào)審批，批復(fù)同意后，再與中標(biāo)方簽訂“廢舊物資出售協(xié)議書(shū)”，執(zhí)行出售動(dòng)作；否則，本次招標(biāo)作廢“廢舊物資出售協(xié)議書(shū)”簽訂后，要求收購(gòu)方根據(jù)該批廢品數(shù)量上交不低于10000元的保證金，并在7個(gè)工作日內(nèi)將廢品清理完畢，并由倉(cāng)儲(chǔ)部安排專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（包含現(xiàn)場(chǎng)裝車(chē)、現(xiàn)場(chǎng)清理、運(yùn)送出廠的全過(guò)程），以保證實(shí)際出售物資與本次招標(biāo)的物資品類(lèi)、數(shù)量是同一批；裝車(chē)完畢，通知辦公室、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部合計(jì)3人以上到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督過(guò)磅，然后將出售數(shù)量及其他相關(guān)信息報(bào)送財(cái)務(wù)部。（采購(gòu)部定價(jià)，并有廢舊物資出售協(xié)議） 開(kāi)具“廢舊物資出庫(kù)單”。，并依據(jù)廢舊物資出售協(xié)議確認(rèn)無(wú)誤后開(kāi)出收據(jù)并收款（收據(jù)上應(yīng)準(zhǔn)確完整填列對(duì)應(yīng)出庫(kù)單編號(hào)，以便日后核對(duì)）。審核內(nèi)容主要包括：?jiǎn)蝺r(jià)是否與合同定價(jià)（采購(gòu)部定價(jià)）相符；名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等是否與過(guò)磅單相關(guān)信息一致；總金額計(jì)算是否正確、各流程的作業(yè)記錄是否符合本規(guī)定要求。“廢舊物資出庫(kù)單”（倉(cāng)儲(chǔ)聯(lián)）辦理出庫(kù)手續(xù)。監(jiān)督人員應(yīng)特別關(guān)注：（1）空車(chē)過(guò)磅時(shí)車(chē)輛內(nèi)是否有充抵重量的物品或人員；（2）是否有帶標(biāo)簽、瓶蓋的瓶子整體出售；（3）廢舊包裝物內(nèi)是否有殘存物料；（4）報(bào)廢設(shè)備等價(jià)值較高（2000 元以上）的廢舊物資是否經(jīng)總部生產(chǎn)中心審批?！皬U舊物資出庫(kù)單”（出門(mén)聯(lián)）查驗(yàn)放行，對(duì)放行車(chē)輛必須仔細(xì)檢查（根據(jù)廢舊出庫(kù)單）明細(xì)，防止外來(lái)車(chē)輛加裝其它類(lèi)物品物件，對(duì)公司造成損失；要有放行記錄