【正文】 ...................................................................................................................69 評價結(jié)論 ...................................................................................................................69 11 第一章 總 論 概述 項目名稱項目名稱：四川省某某市某某縣重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目項目業(yè)主：某某市某某縣退耕還林基本口糧田建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組建設(shè)法人：某某市某某縣退耕還林基本口糧田建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室建設(shè)地點：四川省某某市某某縣 項目承辦單位概況按照國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、國務(wù)院西部開發(fā)辦綜合規(guī)劃組發(fā)改辦農(nóng)經(jīng)[2022]1781 號《關(guān)于做好重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)試點工作的通知》和《四川省重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)試點項目管理辦法（暫行）》的有關(guān)規(guī)定和要求，為推進(jìn)重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目的順利實施，某某縣成立了以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，發(fā)改、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、財政、實施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室。 2某某市某某縣退耕還林基本口糧田建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室為本項目建設(shè)法人。建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項目實施的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌安排，監(jiān)督檢查項目的實施。建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)項目的組織實施、日常管理和監(jiān)督，制定項目管理辦法，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門實施項目建設(shè)，保證人員、資金、措施、工程、培訓(xùn)到位，參與項目總結(jié)，提供項目驗收資料，并負(fù)責(zé)項目的其它相關(guān)工作。辦公室設(shè)在縣發(fā)改委，由縣發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)兼任辦公室主任，辦公室工作人員由各成員單位分別抽調(diào)一名工作人員組成。 可行性研究報告編制單位 編制的依據(jù)和原則 編制依據(jù)一、國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、政策1．國家發(fā)展和改革委員會辦公廳、國務(wù)院西部開發(fā)辦綜合規(guī)劃組發(fā)改辦農(nóng)經(jīng)[2022]1781 號《關(guān)于做好重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)試點工作的通知》2．四川省天然林資源保護(hù)和退耕還林工程領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)川天退[2022]4 號《四川省鞏固退耕還林成果專項建設(shè)項目管理辦法》的通知 33．《四川省重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)試點項目管理辦法（暫行）》4．《中華人民共和國水土保持法》5．《中華人民共和國水土保持法實施條例》6．《中華人民共和國基本農(nóng)田保護(hù)條例》7．《四川省〈中華人民共和國水土保持法〉實施辦法》二、基礎(chǔ)資料（1）建設(shè)單位與我公司簽定的編制可行性研究報告的《委托書》；（2）建設(shè)單位提供的有關(guān)文件、資料等。三、遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（1）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》和 1993 年局部修訂（GBJ1089）；（2）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GBJ1788）；（3）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（GBJ1788 ）；（4）《高低壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》（GBJ1789 ）；（5）《工業(yè)及民用通用設(shè)備電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GBJ5583）；（6）《建筑物防震設(shè)計規(guī)范》；（7）《四川省**市（州）**縣重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)項目實施方案》的項目編制方案 4 設(shè)計原則根據(jù)國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的方針政策，結(jié)合項目的實際情況，確定以下設(shè)計原則：1．統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點退耕還林基本口糧田建設(shè)要統(tǒng)籌規(guī)劃，與全省基本農(nóng)田建設(shè)、大型商品糧基地、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)、水利水保項目做好銜接。并結(jié)合當(dāng)?shù)厮帘３终w規(guī)劃，符合《水土保持法》的有關(guān)規(guī)定，在建設(shè)過程中必須采取措施防止造成新的水土流失。按照輕重緩急，優(yōu)先安排錢糧補(bǔ)助年限已經(jīng)到期或即將到期、面臨缺錢缺糧困難的退耕農(nóng)戶，實行已退先建，以建固退。2．促進(jìn)退耕農(nóng)戶糧食自給和提高區(qū)域糧食生產(chǎn)能力相結(jié)合通過重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)促進(jìn)退耕農(nóng)戶糧食基本自給，同時提高區(qū)域糧食生產(chǎn)能力，鞏固退耕還林成果，實現(xiàn)退耕還林地區(qū)的生態(tài)安全和糧食安全。退耕還林基本口糧田建設(shè)要因地制宜，對適宜于分戶建設(shè)的地區(qū)，鼓勵因退耕而缺糧的農(nóng)戶進(jìn)行基本口糧田建設(shè)。同時，為便于水利、道路等公益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和機(jī)耕機(jī)播等，盡可能集中連片?？梢罁?jù)《土地承包法》的有關(guān)規(guī)定，妥善解決退耕農(nóng)戶無基本口糧田建設(shè)地塊或建設(shè)地塊不足問題。3．因地制宜，尊重自然規(guī)律和經(jīng)濟(jì)規(guī)律 5退耕還林基本口糧田建設(shè)堅持選擇水土資源、地形等自然條件適合的地塊進(jìn)行；把工程措施、經(jīng)濟(jì)措施、管理措施結(jié)合起來，靈活采取坡改梯、改良土壤、農(nóng)田水利、小型蓄水保土工程等綜合措施，結(jié)合小流域綜合治理統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，切實提高工程質(zhì)量。明確試點地區(qū)政府的事權(quán)和責(zé)任，明確退耕農(nóng)戶的權(quán)益和責(zé)任，堅持國家補(bǔ)助、地方配套和退耕農(nóng)戶投入并舉的原則，量力而行，先易后難、注重實效；尊重群眾意愿，不搞行政命令。4．先行試點、穩(wěn)步推進(jìn)退耕還林基本口糧田建設(shè)試點范圍要從嚴(yán)控制在退耕還林重點地區(qū)，突出退耕還林地基本口糧田不足的重點鄉(xiāng)、村、戶，優(yōu)先選擇基層干部隊伍強(qiáng)、群眾基礎(chǔ)好的縣、鄉(xiāng)、村進(jìn)行。 工程建設(shè)可采取多種形式，及時總結(jié)經(jīng)驗，穩(wěn)步推進(jìn)。 項目提出的理由與過程實施退耕還林，是生態(tài)建設(shè)的重大舉措，是西部大開發(fā)的重要組成部分，是黨中央、國務(wù)院從可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)做出的重大戰(zhàn)略決策。幾年來，各有關(guān)地區(qū)、有關(guān)部門按照黨中央、國務(wù)院的部署，認(rèn)真落實各項政策措施，廣大干部群眾的生態(tài)保護(hù)意識不斷提高，生態(tài)環(huán)境得到改善，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了農(nóng)民收入。實踐證明，黨中央、國務(wù)院關(guān)于退耕還林的決策是正確的，效果是 6好的。但是退耕還林工作中也還存在一些突出問題，主要是一些地區(qū)退耕農(nóng)戶的長遠(yuǎn)生計缺乏保障，后續(xù)產(chǎn)業(yè)沒有形成等。退耕還林工程是一項龐大的社會系統(tǒng)工程。退耕還林導(dǎo)致耕地面積減少，對糧食播種面積及產(chǎn)量的影響在當(dāng)前。而生態(tài)環(huán)境改善后，未退耕地糧食生產(chǎn)能力提高卻不是很快就能見效的，所以短期內(nèi)將影響到糧食供給。另外，退耕還林用糧供應(yīng)數(shù)量增加后，一些地區(qū)從外購糧，既存在調(diào)運(yùn)費(fèi)用過高農(nóng)民無法承擔(dān)的問題，也面臨著糧價上漲后糧源組織方面的困難。從目前的情況看，退耕對糧食產(chǎn)量的影響不大，但退耕還林供應(yīng)糧已經(jīng)成為農(nóng)民生活用糧的一部分。這部分糧食能不能及時足額供應(yīng)，將在相當(dāng)程度上影響農(nóng)民的口糧消費(fèi)，甚至可能會導(dǎo)致毀林返耕。同時，退耕還林也使許多農(nóng)民從土地上轉(zhuǎn)移出來，他們也需要商品糧供應(yīng)。所以在退耕還林地區(qū)立足本地建設(shè)好基本口糧田、培育起后續(xù)產(chǎn)業(yè)，是保障退耕農(nóng)戶長遠(yuǎn)利益的一條現(xiàn)實出路，也是實施退耕還林并不斷鞏固成果的基本前提。某某縣自然條件得天獨(dú)厚，境內(nèi)氣候溫和，生態(tài)環(huán)境良好，是全國商品糧生產(chǎn)基地、四川省速生豐產(chǎn)林基地縣、荔枝和龍眼重點生產(chǎn)縣。退耕還林工程自 1999 年實施以來，得到了縣委、縣政府的高度重視和支持，截至 2022 年末，全縣累計退耕還林 萬畝，森林覆蓋率從 %上升到 %。2022 年，某某縣實施退耕還林2022 畝，荒山造林 10000 畝。在退耕還林工程取得成效的同時， 7也存在著突出的問題，先后出現(xiàn)了退耕農(nóng)戶缺糧比較嚴(yán)重的現(xiàn)象。因此，實施重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)工程，解決好農(nóng)民吃飯、增收等當(dāng)前生計和長遠(yuǎn)發(fā)展問題，不僅迫切，而且實施意義重大。 項目概況 建設(shè)規(guī)模采用小型農(nóng)田水利和坡改梯等工程措施建設(shè)基本口糧田 8000畝，主要包括整修囤水田 3700、新建囤水田 3300 畝、整修溝渠1750m、坡改梯 700 畝、新建土坎 14007m。 擬建地點本項目擬定的實施方案涉及某某縣某某鎮(zhèn)長龍村、新光村、太陽村、青峰村、青獅村、沙地村，某某鎮(zhèn)建新村、晏佳村、樂和村、龍華村、陳佳村和某某鄉(xiāng)磚房、黃澤、向陽、前進(jìn)、黃桷、新建村共 17 個村。 擬址條件1．水利設(shè)施項目區(qū)電灌站 48 處，裝機(jī)容量 1399kw。有中型水庫 1 座，?。ǘ┬退畮?8 座，山平塘 255 口，新店水庫干渠 ，二級干渠 ，石河堰 276 道。2．交通設(shè)施 8項目區(qū)有縣鄉(xiāng)道路與外界相連并通往各社,交通便利,管道設(shè)備、砂石、水泥均可由拖拉機(jī)直達(dá)施工現(xiàn)場。3．電力設(shè)施項目區(qū)已完成了農(nóng)網(wǎng)改造,供電區(qū)域覆蓋整個項目區(qū)，電力保證率高。 主要工藝流程采用小型農(nóng)田水利和坡改梯等工程措施建設(shè)基本口糧田。 公用工程1． 供電利用已有電網(wǎng)保證供電，不需要另外增加供電能力。2． 供水利用已有水力保證供水。 環(huán)境保護(hù)本項目為環(huán)境保護(hù)項目。 項目投入總資金1； 經(jīng)濟(jì)效益，； 9項目建成后，每畝產(chǎn)值增加150元。；。；盈虧平衡點（BEP）=%；財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)：%財務(wù)凈現(xiàn)值：；投資回收期：6年。 社會效益退耕還林工程實施以來，初步產(chǎn)生了良好的生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會效益。但坡耕地是山區(qū)農(nóng)民生活和生存主要甚至唯一的生產(chǎn)資料，是農(nóng)民收入的主要來源。中央1號文件指出，要“采取有效措施，在退耕還林地區(qū)建設(shè)好基本口糧田，培育后續(xù)產(chǎn)業(yè)，切實解決農(nóng)民的長期生計問題，進(jìn)一步鞏固退耕還林成果?！边@是鞏固和發(fā)展退耕還林成果的基本前提。重點退耕還林地區(qū)基本口糧田建設(shè)是國家探索解決退耕農(nóng)戶糧食基本自給的有效嘗試，主要通過坡改梯、改良土壤、農(nóng)田水利、 10小型蓄水保土等綜合措施改善退耕還林重點區(qū)域的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，穩(wěn)步實現(xiàn)退耕戶的糧食自給。本項目建成后，kg，，有效解決了缺糧戶的口糧問題，而且增大了退耕還林區(qū)商品糧食供應(yīng)量，項目生態(tài)效益較顯著，能夠為全面解決退耕還林區(qū)基本口糧問題和推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)積累經(jīng)驗。 建設(shè)進(jìn)度的建議項目建設(shè)周期預(yù)計12個月。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注1 增加糧食產(chǎn)量 t 800002 產(chǎn)品品種糧食作物 t 800003 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 04 項目總資金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 全額流動資金 萬元 05 項目資本金 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 06 投資指標(biāo)百元產(chǎn)值占用總資金 元/百元 百元產(chǎn)值占用固定資產(chǎn)投資 元/百元 百元產(chǎn)值占用全額流動資金 元/百元 0全額流動資金年平均周轉(zhuǎn)天數(shù) 天 10 11序號指標(biāo)名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注全額流動資金年周轉(zhuǎn)次數(shù) 次 307 全部定員總計 人 0其中：工人 人 0 工程技術(shù)人員及管理人員 人 08 全年生產(chǎn)天數(shù) d 3009 工程占地面積 畝 800010 年總成本 萬元 11 年銷售收入 萬元 生產(chǎn)期平均12 項目凈利潤 萬元 生產(chǎn)期平均13 年稅金及附加 萬元 0 生產(chǎn)期平均14 年增值稅 萬元 0 生產(chǎn)期平均15 年所得稅 萬元 0 生產(chǎn)期平均18 全部投資回收期（所得稅前） a 6 含建設(shè)期19 貸款償還期 a 0 含建設(shè)期20 總資金利潤率 % 稅前利潤21 總資金利稅率 % 022 財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % 所得稅前23 盈虧平衡點 % 研究結(jié)論本項目的建設(shè)，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，本項目財務(wù)評價經(jīng)濟(jì)效果較好，在經(jīng)濟(jì)上是基本可行的。項目建設(shè)條件良好，建設(shè)規(guī)模適度，可望帶來較佳經(jīng)濟(jì)效益和顯著社會效益，論證可行，建議有關(guān)部門批準(zhǔn)實施，并予以重點支持。 212 第二章 項目建設(shè)背景與必要性 項目建設(shè)的背景實施退耕還林，是生態(tài)建設(shè)的重大舉措，是西部大開發(fā)的重要組成部分，是黨中央、國務(wù)院從可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)做出的重大戰(zhàn)略決策。幾年來，各有關(guān)地區(qū)、有關(guān)部門按照黨中央、國務(wù)院的部署，認(rèn)真落實各項政策措施，廣大干部群眾的生態(tài)保護(hù)意識不斷提高，生態(tài)環(huán)境得到改善，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了農(nóng)民收入。實踐證明，黨中央、國務(wù)院關(guān)于退耕還林的決策是正確的，效果是好的。但是退耕還林工作中也還存在一些突出問題，主要是一些地區(qū)退耕農(nóng)戶的長遠(yuǎn)生計缺乏保障，后續(xù)產(chǎn)業(yè)沒有形成等。退耕還林工程是一項龐大的社會系統(tǒng)工程。退耕還林導(dǎo)致耕地面積減少，對糧食播種面積及產(chǎn)量的影響在當(dāng)前。而生態(tài)環(huán)境改善后，未退耕地糧食生產(chǎn)能力提高卻不是很快就能見效的，所以短期內(nèi)將影響到糧食供給。另外，退耕還林用糧供應(yīng)數(shù)量增加后，一些地區(qū)從外購糧，既存在調(diào)運(yùn)費(fèi)用過高農(nóng)民無法承擔(dān)的問題，也面臨著糧價上漲后糧源組織方面的困難。從目前的情況看，退耕對糧食產(chǎn)量的影響不大，但退耕還林供應(yīng)糧已經(jīng)成為農(nóng)民生活用糧的一部