某集團kpi和中期述職制度-文庫吧
2025-03-29 11:28 本頁面
【正文】 二級指標去年同期本年當期同比全年預測銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻分析 產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。 帕雷托圖 分析與判斷： 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理指標質(zhì)量指標月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬臺、部其它指標 趨勢圖： OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明： 趨勢圖： 改進OEM管理的措施： 加快周轉(zhuǎn)和實現(xiàn)資金平衡的措施去年同期本年當期全年計劃目標全年挑戰(zhàn)目標經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進行管理和分析。二級指標：經(jīng)銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2]設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級和經(jīng)營模式創(chuàng)新 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2 說明： 渠道管理改進措施 存貨結(jié)構(gòu)及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計180~360天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析： 清理過期存貨的措施:措施當期清理預計損失第三季度清理數(shù)額第四季度計劃清理數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期末存貨期初存貨，如為負值應說明原因 應收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明： 應收賬款賬齡的直方圖分析： 清理過期應收賬款的措施措施當期清理預計損失第三季度計劃清欠數(shù)額第四季度計劃清欠數(shù)額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期初應收帳款期末應收帳款，如為負值應說明原因5. 客戶滿意度 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度 分析說明5．2提高客戶滿意度措施 組織學習與成長 關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團人力資源部調(diào)查結(jié)果）去年同期本年當期關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性6．2分析與判斷： 7. 計劃和預算調(diào)整 KPI指標 KPI目標值調(diào)整KPI指標年初承諾調(diào)整后的計劃增長%比去年增長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費用率應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）7．1．2完成調(diào)整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字） 序號產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計劃調(diào)整后的計劃年初計劃其中出口調(diào)整后的計劃其中出口12345說明： 主要預算 損益預算年初預算調(diào)整后的預算比年初預算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費用商品銷售稅金及附加主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：管理費用財務(wù)費用營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷： 現(xiàn)金流量預算項目年初預算調(diào)整后的預算比年初預算增減%一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額說明8. 意見反饋集團
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