【正文】 員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。 H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。 A 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫 區(qū)。 B 入立體庫的貨物必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫。 生效日期頁 次 6/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱 成 品 科 管 理 制 度文件編號:P 002 D 入成品庫區(qū)的貨物，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E 在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標(biāo)識牌并掛在 垛位的最前一拍上。 F 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中放入待 處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識牌。 G 當(dāng)班入庫的產(chǎn)品，當(dāng)班庫管員，必須按入庫單的數(shù)量于下班前 進行盤點。 H 成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財務(wù)，倉庫自留一份；成品入 入庫單分別送生管、制造、財務(wù)，倉庫自留一份。場 附《成品科入庫作業(yè)流程》 A 庫管員必須掌握先進先出的原則，同一品種發(fā)完一個批號之后 再發(fā)另一個批號，對沒有成品檢驗報告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。 B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管 員根據(jù)所來單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 C 庫管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。 D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，對于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提 生效日期頁 次 7/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P 002 前準(zhǔn)備好，由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 F 發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其 數(shù)量補足。 G 當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完畢。 H 調(diào)拔單之3聯(lián)返回營管，4聯(lián)送財務(wù)，5聯(lián)留成品庫，司磅 單留門衛(wèi)。 附《成品科出庫作業(yè)流程》 ： A 庫管員在下班前半小時左右開始初盤。 B 當(dāng)班庫管員必須陪同接班庫管員盤點，并在雙方認可情況下在 盤點單上簽字確認。 C 由接班庫管員將盤點數(shù)字通知帳務(wù)記帳。 ： A 盤點前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須 貼好標(biāo)識牌，填好盤點單。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點人員。 C 盤點人員由當(dāng)班庫管員、帳務(wù)及班組長陪同盤點。 Ａ 對于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。 B 若非特殊說明或特殊需要,一律發(fā)給次品。 生效日期頁 次 8/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P 002 C 領(lǐng)用單送財務(wù),領(lǐng)用人一份,倉庫自留一份。 附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》 A 對于營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退 貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉庫確認各項手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點退 庫。 B 對于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單， 經(jīng)倉庫確認各項手續(xù)完備，出庫員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù) 量清點退庫。 C 對于退回倉庫的產(chǎn)品，一律進待處理品庫,經(jīng)倉庫人員整理,品 保確認后,放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登賬處理。 附《成品科退貨作業(yè)流程》 A 每天所發(fā)貨物在裝車過程中,由現(xiàn)場品管檢驗,凡未經(jīng)品管檢驗 的貨物不得出庫,檢驗不合格的應(yīng)由出庫員及時調(diào)換,補發(fā)良品。 B 經(jīng)品管檢驗不合格的貨物,由出庫員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。 C 每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫管及時清理,按良品, 次品,報廢品分別整理,良品返回車間及時收縮,次品放入次品區(qū), 報廢品由當(dāng)班庫管員按品種登帳,填寫報廢原因及報廢單。 D 對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物,由營管部開退貨單, 經(jīng)倉庫確認各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所生效日期頁 次 9/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P 002 填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無誤后簽字,出庫員根據(jù)退貨 單所開品種,數(shù)量清點退庫。 E 營管部所退貨物,首先放入待處理品庫區(qū),然后經(jīng)倉庫整理,由品保確認,按良品,次品,報廢品分別放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登帳處理。 F 營管部所退貨物在退庫過程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫(火車站退庫),由成品科及時統(tǒng)計報廢過程中的各項費用,以 簽呈的形式上報有關(guān)部門,由營管部報損。 G 立體庫在正常的運作過程中,由于各種原因發(fā)生事故后,入庫員 和庫管員應(yīng)及時采取應(yīng)急措施,停止入庫或出庫。 H 庫管員及時通知工務(wù)進行故障分析,修理并填寫事故報表,及時 通知品管現(xiàn)場清點損壞情況。 I 倉庫在品管確認后,及時整理現(xiàn)場,清點損壞數(shù)字,并由品管簽字 確認。 J 倉庫在品管簽字確認后,以簽呈的形式上報有關(guān)部門處理。 K 每天早8:309:00由品管派專人進行清點,并在報廢單上簽字,成 品科派人銷毀報廢品,銷毀過程中由品管,財會監(jiān)毀。 L 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映,上報。 M 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好, 將所有報廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后 簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。 N 成品科帳務(wù)員接到返回的報損單后,及時記帳,輸入電腦,列入當(dāng) 月的損耗中。 生效日期頁 次 10/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P 002 O 對于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催 辦之責(zé)任。 P 單據(jù)的作業(yè)是: a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。 b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。 c廢品就開報廢單。 d良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。 附《成品科報損作業(yè)流程》 A 對制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉庫庫管員確認各項手續(xù)完備,單據(jù) 有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨。同時,制造處要派人核收。 B 對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產(chǎn)品,要由制造處開出 退料單,經(jīng)倉庫庫管員確認有效后,退回倉庫,進待處理品庫區(qū)。 C 有改制動作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫單,成 品科照單核收,并注明`改制入庫`。 附《成品科改制作業(yè)流程》生效日期頁 次 11/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P 002 《成品科管理制度》 《堆垛機技術(shù)資料》 《叉車技術(shù)資料》 《職工獎懲制度》 成品周轉(zhuǎn)單 成品入庫單 成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單 成品報損單 成品檢驗報告單 成品領(lǐng)用單 調(diào)撥單 司磅單 領(lǐng)料單 成品科日報表 成品科周報表 成品科月報表 堆垛機故障統(tǒng)計表生效日期頁 次 12/32版 序 A表號:P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號:P 002 入 帳過 磅是否品質(zhì)檢驗備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫作業(yè)流程 項 目 單 位 調(diào) 拔 營管部 成品科 成品科