【正文】 同與購回物料是否相符，簽字付款總經(jīng)理審核簽字辦理原材料 剩 余 貨 款倉庫規(guī)范化管理制度設(shè)計（一） 入庫管理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范物品入庫管理工作，保證倉庫和庫存物品的質(zhì)量和數(shù)量，為公司經(jīng)營管理提供保障，特制定本制度。第2條 本制度適用于物品的入庫相關(guān)工作。第3條 公司倉儲部負責物品入庫手續(xù)的辦理及倉庫管理，各部門配合工作。第2章 入庫準備第4條 倉儲部人員在接到入庫通知后，需要做好接貨驗收準備工作，測算裝卸作業(yè)量和貨位面積，準備檢驗工作、裝卸搬運、作業(yè)人員。第5條 倉儲部以安全、方便、節(jié)約的原則使庫位安排合理化、科學化，盡可能縮短接受、入庫的時間。第3章 入庫物品檢查第6條 凡入庫物品應(yīng)進行數(shù)量檢驗和外觀質(zhì)量檢測。第7條 倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準確填寫入庫單。第8條 倉儲人員根據(jù)收料單或驗收單核對實物品種、規(guī)格、數(shù)量、重量等是否一致。第9條 驗收中如發(fā)現(xiàn)物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量不好，附件或資料不全，數(shù)量短缺、損壞等已超過規(guī)定標準的，倉儲管理人員應(yīng)核對查實，做好驗收記錄，一式兩份并提出意見交采辦人員負責澄清并進行迅速處理。第10條 進廠物資，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量或質(zhì)量問題，應(yīng)通知采辦人員協(xié)同質(zhì)量管理部門及時確認，以便向供貨廠商辦理索賠。第4章 辦理入庫登記第11條 物品驗收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認并按入庫單內(nèi)容逐項登賬，填制物資料卡，建立物品檔案。第12條 有問題待處理的物品應(yīng)列入待檢收賬上，待問題解決后，再入庫上賬，并在倉庫留存的驗收的驗收記錄上注明處理結(jié)果。第13條 待驗物品應(yīng)單獨做賬，待符合入庫條件后即轉(zhuǎn)入正式賬本，并注銷待驗收賬。第14條 對有貨無據(jù)者，保管人員應(yīng)將此暫時列入待驗收賬，待票據(jù)齊全后，再辦理驗收入庫手續(xù)。第5章 搬運入庫第15條 倉儲部依據(jù)倉庫的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第16條 倉儲部人員須監(jiān)督搬運人員將每批入庫單開出的數(shù)量和相同物品匯總，分批送到預先安排的貨位上，要進一批清一批，嚴格防止物品互竄和數(shù)量溢缺。第17條 對于批次多批量小的入庫物品，分類工作由倉儲部人員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可將分類工作結(jié)合在搬運時一起進行。第18條 對于批量大、包裝整齊、送貨單位又具有機械操作條件的入庫物品，要爭取送貨單位的配合，提高工作效率。第19條 檢驗后物品分類、分庫按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每日工作終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第6章 附 則第20條 本制度由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第21條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。（二） 出庫管理制度第1章 總 則第一條 目的為加強對物品出庫管理工作，提高出庫工作效率，維護物品安全，避免或減少公司的損失，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有庫存物品的出庫管理工作。第3條 職責倉儲部在公司總經(jīng)理的授權(quán)領(lǐng)導下，負責庫存物品的零用、發(fā)貨等工作。第4條 原則。物品出庫應(yīng)實行“先進先出，推陳儲新”的原則，密切注意物品存放有效期、儲存狀況，避免物品的損失或積壓。物品出庫需憑書寫規(guī)范的《出庫單》，對非正式憑證或白條一律不予出庫。如因特殊情況，經(jīng)辦人未能提供有效物品出庫單，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準后方可辦理出庫，事后，經(jīng)辦人應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。物品出庫應(yīng)保證數(shù)量準確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，交接清楚，隨物附帶的說明書、圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需要給予提供復印件，原件倉儲存檔。出庫數(shù)量計算方法應(yīng)與入庫時的計算方法相一致原則。對大宗成品、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急情況調(diào)整出庫時間。物品出庫后應(yīng)及時清理發(fā)貨現(xiàn)場，重新堆碼第2章 物品發(fā)放領(lǐng)用管理第5條 物品發(fā)放的依據(jù)1. 公司穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2. 生產(chǎn)經(jīng)營標準損耗量。3. 物品庫存量。第6條 物品發(fā)放流程1. 物品發(fā)放計劃。倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃制訂物品發(fā)放、領(lǐng)用計劃，一邊進行物品準備，包括按照存儲計劃已經(jīng)儲備的物品和需要采購的物品。倉儲部將需采購的物品通知采購部負責采購。2. 物品發(fā)放標準（1）物品發(fā)放準備是為了縮短實際發(fā)放時間，提高工作效率。（2）物品發(fā)放前，倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況和物品需求，將所要發(fā)放的物品提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標識發(fā)放物品的品名、規(guī)格、批號等。3. 核對單據(jù)。使用部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（1）領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范清楚。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無誤。（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與物料計劃一致。（4）所領(lǐng)物料是否在計劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。物品發(fā)放過程中，倉儲部人員須防止發(fā)生出錯，減少數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況發(fā)生。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺賬，進行數(shù)據(jù)匯總。第7條 物品發(fā)放注意事項1. 物品發(fā)放須遵循以下規(guī)定。（1）未經(jīng)檢驗合格的物料不得發(fā)放。（2）已過有效期的物料不得發(fā)放。（3）物料發(fā)放按先進先出的原則進行發(fā)放。（4）同批物料貼有取樣驗證的最后發(fā)放。（5）復驗合格的物料先發(fā)放。（6）接近有效期限的物料先發(fā)放。（7）手續(xù)不全不得發(fā)放。2. 公司建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料須賬物分開，各分設(shè)一人。不同物料按類別由不同的人員負責。生產(chǎn)部門各車間由專人負責領(lǐng)料。3. 倉儲部及時填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據(jù)，須避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。4. 物品發(fā)放過程中，倉儲部須認真清點數(shù)量，防止錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。第3章 產(chǎn)品發(fā)貨管理第8條 接受發(fā)貨通知倉儲人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知，收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細了解訂單號、數(shù)量、種類、金額、要求出庫及到貨時間等。第9條 發(fā)貨準備倉儲部檢查出庫產(chǎn)品，準備出庫單，根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運輸部門的要求，準備各種包裝材料、用具、標簽等。第10條 審核發(fā)貨單倉儲部接收發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進行審核。審核內(nèi)容主要包括以下3個方面。1. 審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。2. 核對貨物的名稱、型號、規(guī)格、單價和數(shù)量。3. 核對收貨單位、到達地點等是否齊全正確。第11條 出庫檢查倉儲部人員會同質(zhì)量管理部人員對出庫貨品進行檢查，檢查通過后，安排發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知倉儲主管，與提貨人達成一致，尋求解決辦法。第12條 填寫“產(chǎn)品交運單”1. 倉儲部須在每天下午4點以前備好第二天應(yīng)交運的“產(chǎn)品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。2. 如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，產(chǎn)品交運前，倉儲部應(yīng)將預定抵達時間通知銷售部相關(guān)人員第一時間通知客戶準備收貨。3. 承運車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉儲部及承運人應(yīng)于“產(chǎn)品交運單”上簽章。第13條 客戶自運客戶要求自運時，倉儲部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部確認。產(chǎn)品裝載后，承運人于“產(chǎn)品交運單”上簽字。第14條 直接外銷的產(chǎn)品交運倉儲部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。產(chǎn)品交運時，倉儲部應(yīng)依“外銷發(fā)貨單”開列“產(chǎn)品交運單”。產(chǎn)品需于內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理。1. 倉儲部應(yīng)于接到銷售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。2. 裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。第15條 出庫登記與報告發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當天發(fā)貨當天記，填寫發(fā)貨日報表。同時及時將發(fā)貨情況向倉庫主管報告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時間和預計到貨時間。第16條 產(chǎn)品交運單簽收回聯(lián)的審核倉儲部審核“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即將有關(guān)單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)客戶補簽。1. 未蓋“收貨章”2.“收貨章“模糊不清難以辨認，或非公司名稱全稱。3. 其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章“第17條 運費審核1. 倉儲部每月接收承運公司送回的“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)、“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財務(wù)部整理付款。2. 倉儲部審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有逾期送達或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運費。3. 若“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。第4章 附 則第18條 本制度由公司倉儲部編制，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程提交生產(chǎn)計劃 與原料明細、數(shù)量生產(chǎn)車間 倉儲部 總經(jīng)理 財務(wù)部財務(wù)備案主管領(lǐng)導審批擬定發(fā)料提交領(lǐng)料申 請?zhí)顚戭I(lǐng)料單接受領(lǐng)料 單 發(fā) 放 原 料主管領(lǐng)導審批物料交接登記物料臺賬統(tǒng)計庫存量缺料提醒入庫清單入庫憑證生產(chǎn)成品入庫流程清理倉庫成品入庫申請生產(chǎn)部 倉儲部 質(zhì)檢部 財務(wù)部入庫清單入庫入庫憑證（產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合格證）驗收準備核對物品數(shù)量物品入庫登記物料臺賬質(zhì)檢物品驗收人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計（一） 人身防護管理制度第1章 總 則第1條 為加強對公司員工的安全管理，提高員工對人身防護的認識，杜絕發(fā)生人身事故，特制定本制度。第2條 本制度適用于對員工人身防護的管理事項。第2章 防護教育第3條 公司新進員工上崗前，必須由人事部培訓人身防護的要點及防護用具的使用，經(jīng)考核合格后，方可上崗。第4條 員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組的兩級個人防護培訓，具體內(nèi)容需要根據(jù)車間生產(chǎn)特點與崗位生產(chǎn)特點安排。第5條 特殊崗位的生產(chǎn)人員必須在上崗前取得人事部頒發(fā)的認證，掌握所處崗位的防護特點后持證上崗。第6條 公司人事部定期舉辦個人防護講座，并對員工進行不定期的考核，考核成績記入員工績效考核成績中。第3章 防護工具管理第7條 生產(chǎn)中使用的個人防護用具由公司按照各生產(chǎn)車間的使用需求按統(tǒng)一發(fā)放，在日常使用過程中，若有遺失則由車間主任進行申領(lǐng)。第8條 根據(jù)公司生產(chǎn)需要，公司所配發(fā)的個人防護用具包括安全帽、安全帶、安全套、防護面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護工作服、防護手套、絕緣手套和絕緣膠靴等。第9條 公司員工需要保管好自身所屬防護工具，不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)防護工具出現(xiàn)損傷時需要及時申領(lǐng)更換。第10條 員工個人防護用具應(yīng)置放與公司指定地點，不得穿防護服去公司食堂、浴室、宿舍等地方。第4章 安全防護作業(yè)要求第11條 公司生產(chǎn)過程中有危險的工作應(yīng)交由熟練工操作，并由安全管理人員或車間負責人在場監(jiān)督。第12條 公司人員在進行對身體有傷害的作業(yè)時，必須根據(jù)要求佩戴防護用具，否則后果由當事人承擔。第13條 車間工作地點的上方可能落下傷人物體時，應(yīng)設(shè)立防墜落警示標志，生產(chǎn)人員進入或經(jīng)過時必須戴安全帽。第14條 生產(chǎn)過程中使用強烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時，必須使用安全防護用具，以防與皮膚接觸。第15條 生產(chǎn)人員在空氣中有害物質(zhì)濃度較低的作業(yè)環(huán)境工作時，應(yīng)佩戴過濾式防毒口罩，防止產(chǎn)生中毒現(xiàn)象。第16條 生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導電物體接近電源。第17條 在車間進行動火時應(yīng)佩戴防護用具并觀測動火的安全性。第18條 進入管道、罐內(nèi)作業(yè)時。需要穿好防護服并佩戴隔離式呼吸保護器具，準備好報警設(shè)備及通風換氣設(shè)備。第19條 車間停電時要立刻關(guān)閉總開關(guān)，送電時在開各開關(guān)之前要先開總開關(guān)，開總開關(guān)時須預先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。第5章 附 則第20條 本制度由安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生產(chǎn)委員會所有。第21條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準后，字下發(fā)之日起執(zhí)行。（二） 人身危害緊急處理規(guī)范第1條 為規(guī)范員工受到人身危害時的處理程序，盡量減少員工的身體傷害，特制定本規(guī)范。第2條 本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。第3條 公司成立緊急事故處理小組，由公司總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、環(huán)境部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、安全生產(chǎn)負責人等人員任組員，要求每個工作日由固定組員或組長值班，其他未輪值班的小組成員的手機需24小時開機。第4條 公司緊急事故處理小組負責編制緊急事故處理預案，并配備專用車輛及指定的現(xiàn)場救助人員。第5條 生產(chǎn)人員遭遇人身危害時，需及時呼救，通知其他人員進行救助，人身傷害事件應(yīng)第一時間上報公司緊急事故負責人。第6條 人身危害緊急處理程序如下：1. 安全進入現(xiàn)場救助人員進入現(xiàn)場之前必須做好自我防護，根據(jù)現(xiàn)場情況穿戴好防護用品、用具，防止造成自身受到傷害。2. 迅速救助傷員救助人員進入現(xiàn)場后 ，根據(jù)傷員情形迅速采取合理救護手段。3. 切斷傷害源其他現(xiàn)場救助人員進入現(xiàn)場后應(yīng)立即切斷傷害源，如關(guān)閉閥門、切斷電源、停止設(shè)備等。1. 徹底清理污染生產(chǎn)人員若為中毒，應(yīng)除去受污染的衣服等，然后用大量清水進行徹底沖洗。2. 盡快送醫(yī)院治療對受傷害的人員進行現(xiàn)場初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進行治療。第7條 呼吸道中毒的現(xiàn)場急救程序。1. 首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開衣領(lǐng)、腰帶。2. 中毒者心臟停止跳到時，實施心臟復蘇術(shù)；呼吸停止時，實施呼吸復蘇術(shù)