公司架構及崗位職責-文庫吧
2025-03-28 01:26 本頁面
【正文】 收集整理施工過程中所有技術變更、洽商記錄、會議紀要等資料并歸檔：負責對每日收到的管理文件、技術文件進行分類、登錄、歸檔。（技術變更、洽商記錄、會議紀要都是施工過程中的多方經(jīng)過協(xié)商同意或不同意施工的依據(jù)，一定要保存好，否則施工后各方不承認那后果不堪設想，可能會要求反工、重做，如果沒有這些依據(jù)所產(chǎn)生的費用卻只有施工單位承擔）（5） 來往文件資料收發(fā)應及時登記臺帳，視文件資料的內容和性質準確及時遞交項目經(jīng)理批閱，并及時送有關部門辦理。（所有文件交到你手上你必須作好記錄，包括時間、大概內容、哪個單位發(fā)的文件等，你發(fā)給其他單位的文件也是如此。一定要做好記錄，以免過后大家推脫責任）（6） 負責項目文件資料的登記、分辦、催辦、簽收、簽章、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負責做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。（此項也是每個資料員必須要做的工作也是很重要的，對所有資料必須及時找各方簽字蓋章，避免過后大家怕承擔責任而不認可，施工單位做工了而沒有依據(jù)要工程款）（7） 確保設計變更、洽商的完整性，要求各方嚴格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設計變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認，并加蓋公章。設計變更（包括圖紙會審紀要）原件存檔。所收存的技術資料須為原件，無法取得原件的，詳細備書（注明原件存放處），并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標的全面實現(xiàn)。（設計變更是施工過程中最重要的資料之一，它是施工過程中因不能按施工圖施工而變更的，也是以后竣工結算的重要依據(jù)，設計變更一般包含設計圖紙變更和工程聯(lián)系單，這些資料一定要及時地找建設單位代表、監(jiān)理單位代表和設計單位代表簽字蓋章后才能施工）（8） 施工中各種試塊、試件的取樣、送檢、結果回索、上報、分類保管等（9） 施工資料的編制、管理，做到完整、及時，與工程進度同步：對形成的資料、技術資料、物資資料及驗收資料，按施工順序進行全程督查，保證施工資料的真實性、完整性、有效性。（施工資料包含開工資料、施工過程資料及竣工驗收資料三大部分，其中過程資料又包括技術資料、物資材料報驗資料及施工工序檢驗記錄資料等）（10） 按照《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》對所有資料進行歸檔、立卷（11） 對施工過程中所有工程量及時進行統(tǒng)計，每月按時做月報，申請工程進度款。4） 經(jīng)營主管:（1） 深入了解項目的經(jīng)營特色和經(jīng)營情況，定期收集工程勞務信息，不斷開發(fā)各種勞務工種業(yè)務和措施（2） 負責項目外的公關活動的組織、策劃、實施工作（3） 收集及整理各類業(yè)務信息，制定新項目的預測、審核及實施計劃（4） 負責工程項目的經(jīng)營統(tǒng)計工作（5） 負責項目投標的相關工作（如信息的收集、標書的編制及投標相關事宜） 財務部：1. 職能范圍：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益2. 崗位：會計、出納、預算員3. 崗位職責：1） 會計：參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況（1） 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚（2） 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表（3） 協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全年預算（4） 認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍（5） 上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況（6） 定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用（7） 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管（8） 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作（9） 負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)（10） 按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料（11） 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題（12） 嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款（13） 定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施（14） 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理（15） 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚（16） 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息（17） 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性（18） 認真執(zhí)行財務規(guī)定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1