公司員工差旅、招待管理制度-文庫吧
2025-03-23 20:19 本頁面
【正文】 （不含一日），一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并按以下規(guī)定辦理：（一） 乘坐公交車、火車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具有關(guān)憑單為證。（二） 電報電話費用應(yīng)取得電信局的收據(jù)為憑。（三） 郵費應(yīng)取得郵局的證明為憑。（四） 經(jīng)請示同意后因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五） 因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。第五條 出差中途因病或以外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費以及特別費（因公需要的郵電、交際費等）所有費用都按實支進(jìn)行報銷，但依照職等職位不同，報銷費用不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)：職位費用總 經(jīng) 理副總經(jīng)理（省內(nèi)/省外）
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1