供應商開發(fā)流程培訓-資料下載頁

【總結】第一部分供應商開發(fā)流程供應商開發(fā)流程圖新增物料合格供方或新供方評審需求提出開發(fā)需求開發(fā)需求審批收集我司現(xiàn)有供方信息收集產品生產信息電話或會面初選資料評審現(xiàn)場評審復選選為備選供方小批采購供應商定位及供應商收集正式供應商配額管理樣品測試停止引入

2025-01-19 03:42

合格供應商評審流程-資料下載頁

【總結】1惠州市誠業(yè)家具有限公司合格供應商評審流程編制人：彭燕編制時間：2022年9月12日2流程內容：●一、流程制作工具使用●二、流程圖表●三、作業(yè)指引●四、表單權限包括：1）控制時間；2）表單清晰；●五、流程運作PPT●六、匯總表●七

2025-04-29 12:22

供應商來料異常管理流程-資料下載頁

【總結】中國3000萬經理人首選培訓網站更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)供應商來料異常管理流程1.目的：規(guī)范來料產品的異常處理流程控制，提高來料合格率。2.范圍：本規(guī)范適用于所有外購零部件及外包加工件。3.職責與權限：生技部：負責檢測治具的制作。質量中心：負責來料異常的提出

2024-11-12 22:50

供應商管理流程a-資料下載頁

【總結】1.目的通過對供應商的控制，使供應商提供符合質量要求、價格適宜的物料，保證生產的正常進行。對供應商進行評價管理，淘汰不合格的供應商。2.適用范圍向我公司提供生產用物料、輔料的供應商及代理商（客戶指定的供應商除外）。3.管理評審的流程/職責和工作要求流程職責工作要求相關文件/記錄

2024-11-13 13:06

供應商績效考核流程-資料下載頁

【總結】標準化管理文件名稱文件編號：供應商績效考核流程生效日期：年月日版次：D/1頁碼：5，共5頁XXXXXX汽車制造有限公司管理文件文件名稱：供應商績效考核流程文件編號：生效日期：

2025-04-14 22:57

供應商自助服務注冊流程-資料下載頁

【總結】供應商自助服務注冊流程已取得準入證供應商，在網址點擊“信息驗證”填寫相關資料提交驗證，獲取用戶名和密碼；未取得準入證新申請準入供應商，在網址點擊“預注冊”填寫相關資料提交審核，獲取用戶名和密碼。具體操作說明如下：一、已取得準入證供應商操作流程物采外網門戶地址：，在首頁的菜單欄的第四項：供應商服務》信息驗證進入供應商管理網站→進入供應商驗證信息界面→填報相關驗證信息

2025-04-07 12:21

供應商評審流程細則-資料下載頁

【總結】供應商評審流程細則1目的對公司合格供應商和定點供應商供貨情況進行定期評價，加強對供應商的管理。2適用范圍適用于公司合格供應商和定點供應商。3職責生產部：統(tǒng)計五金配件定點供應商提供物資的使用情況，評價供應商改善效果。品控部：統(tǒng)計合格供應商提供原材料的品質情況，評價供應商改善效果。采購部：統(tǒng)計供應商采購情況，供應商得分匯總和等級評定，供應商

2025-04-07 12:22

供應商管理流程(2)-資料下載頁

【總結】問題通報與解決（PR/R）合格供應商體系開發(fā)合格供應商年度等級評定合格供應商供貨比例分配潛在供應商調查潛在供應商評估PSA（包括TA）技術交底供應商報價供應商確定簽訂價格協(xié)議和技術協(xié)議送樣及樣品鑒定供應商生產件批準(PPAP)簽定采購總合同、質量保證協(xié)議產品審核、過程審核合格供應

2025-01-19 03:46

供應商審核流程管理-資料下載頁

【總結】供方考察培訓Tuesday,May04,2023CopyrightChintGroupRightsreserved培訓內容培訓內容評估供應商管理的10個條款44個子條款：1.總體概況（3個）2.合同管理（5個）3.技術管理（4個）4.采購管理（

2025-01-19 03:10

供應商管理流程(3)-資料下載頁

【總結】問題通報與解決（PR/R）合格供應商體系開發(fā)合格供應商年度等級評定合格供應商供貨比例分配潛在供應商調查潛在供應商評估PSA（包括TA）技術交底供應商報價供應商確定簽訂價格協(xié)議和技術協(xié)議送樣及樣品鑒定供應商生產件批準(PPAP)簽定采購總合同、質量保證協(xié)議產品審核、過程審核合格供應

2025-01-19 03:15

供應商貨款結算流程-資料下載頁

【總結】?供應商貨款結算流程?為了加強財務管理，實行資金預算控制，提高工作效率，減少供應商結帳等候時間較長問題，同時，結帳方式與其他連鎖商業(yè)核算接軌，優(yōu)化財務管理，保證及時支付貨款，嚴格履行合同簽訂的結算方式，維護企業(yè)的商業(yè)信譽，特對廠商結帳作如下規(guī)定：會計結算日?公司按照會計法制定的以公歷核定會計核算日，

2025-01-21 02:03

供應商審核流程word版-資料下載頁

【總結】FILENo.WIS04GX010101工作指令PAGE10OF10WORKINSTRUCTIONREVISIONB1SUBJECT供應商審核工作指令ISSUEDATEJul,06,2011：資材部*1；采購處*1；策略采購處*1；供應鏈管理處*1；設計處*1；體系管理處*1；產品質控部*1；風險控制部*1；目錄一、目的

2025-08-21 17:45

供應商預付款流程-資料下載頁

【總結】供應商預付款流程1.流程說明此流程描述因應供應商預付款作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程注意涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等崗位。采購部采購人員根據實際業(yè)務需要，填寫暫支款申請單，經采購部主管、財務主管核準后，由財務部應付款會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中進行應付款帳務處理，并開具付款票據。當預付款記帳憑證在S

2025-04-07 12:22

供應商管理流程課件-資料下載頁

【總結】問題通報與解決（PR/R）合格供應商體系開發(fā)合格供應商年度等級評定合格供應商供貨比例分配潛在供應商調查潛在供應商評估PSA（包括TA）技術交底供應商報價供應商確定簽訂價格協(xié)議和技術協(xié)議送樣及樣品鑒定供應商生產件批準(PPAP)簽定采購總合同、質量保證協(xié)議產品審核、過程審核合格供應

2025-01-19 04:12

供應商評審流程圖-資料下載頁

【總結】采購部供應商開發(fā)與管理流程 選擇合適的供應商并對其監(jiān)控，以確保其有為企業(yè)及時提供合格的產品與服務，同時規(guī)范新供應商的開發(fā)流程，使之有章可循。適用范圍1．新供應商的開發(fā)2．為本企業(yè)提供產品和服務的所有供應商目的1．規(guī)范新供應商的開發(fā)流程2．能過對供應商的規(guī)范管理，優(yōu)化企業(yè)供應鏈，從而更好的保障供應滿足生產，同時降低采購成本權責1．采購部供應商管理負

2025-04-07 12:22

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