公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法a-文庫(kù)吧
2025-01-04 04:48 本頁(yè)面
【正文】 技術(shù)指標(biāo)都要對(duì)照“三個(gè)水平”進(jìn)行，即歷史最好水平、本年實(shí)際完成水平、國(guó)內(nèi)同行業(yè)標(biāo)桿先進(jìn)水平。（三）全面完整性原則：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實(shí)。（四）實(shí)事求是原則：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。第九條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù)和基礎(chǔ)：（一）國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境；（二）所涉及行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)格局等；（三）公司中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃；（四）上級(jí)公司要求；（五）公司各部門自身資源和能力的評(píng)估分析；（六）上期年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析報(bào)告。第四章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容與要求第十條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容：（一）上一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二）內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測(cè)；（三）年度經(jīng)營(yíng)策略和總體目標(biāo)；（四）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)（編制模板見(jiàn)附件一）；（五）年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解到各職能線或部門；（六）各職能線（部門）支撐計(jì)劃及關(guān)鍵舉措；（七）風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備；（八）其它說(shuō)明。第十一條 各部門應(yīng)制訂相應(yīng)的年度職能工作計(jì)劃支撐公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，以形成公司年度目標(biāo)自上而下逐級(jí)分解，實(shí)施計(jì)劃自下而上層層保證，最終合力實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。各部門年度職能工作計(jì)劃必須包括以下內(nèi)容，編制模板見(jiàn)附件二。（一）上一年度職能工作計(jì)劃執(zhí)行情況總結(jié)；（二）公司戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃對(duì)相應(yīng)職能及部門發(fā)展的要求；（三）部門年度工作目標(biāo)；（四）部門工作計(jì)劃；（五）其它說(shuō)明。第五章 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制過(guò)程第十二條 為提高年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制可執(zhí)行性，充分吸取各方面意見(jiàn)及考慮各方面因素，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作應(yīng)從第四季度著手進(jìn)行。編制采用“三下兩上”的編制方式。“下”指年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指令鏈從最高層級(jí)往下傳達(dá)貫徹，“上”指基層意見(jiàn)從下往上反饋。（一）“第一下”：指首先由總經(jīng)理提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體目標(biāo)及編制原則并由經(jīng)營(yíng)管理部向二級(jí)責(zé)任中心（各部門）分解貫徹，作為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的總綱；（二）“第一上”：是指各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制方針和實(shí)際情況編制本單元的年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部，由經(jīng)營(yíng)管理部與綜合管理部匯總統(tǒng)籌后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批；（三）“第二下”：是指經(jīng)營(yíng)管理部與綜合管理部根
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