【正文】 市場營銷部 總責(zé)任人 : 市場營銷部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務(wù)部 項目管理部 分管副總經(jīng)理 /總經(jīng)理 通知客戶付款 客戶付款 是 否 信用期內(nèi) 否 催款通知 是 是 客戶付款 到期到款 是 壞帳處理 開具發(fā)票和入帳 否 否 市場營銷部部長 市場營銷部部長 合同簽定 項目管理部部長 催款 ? ?根據(jù)合同條款執(zhí)行 項目經(jīng)理協(xié)助 投標(biāo)管理流程 項目管理流程 2 2 市場營銷部部長 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 16 （經(jīng)營）資質(zhì)申報管理流程 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 資質(zhì)申報管理流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 外部機構(gòu) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :市場營銷部 總責(zé)任人 : 市場營銷部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 公司領(lǐng)導(dǎo) 市場營銷部 相關(guān)部門 資質(zhì)申報信息 信息收集、整理 批準(zhǔn)確定資 質(zhì)申報內(nèi)容 申報資料整理、編寫 部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核 提供配 合支持 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 總工審核 總經(jīng)理批準(zhǔn) 資料審查 通過 評審 獲取相關(guān)資 質(zhì)并存檔 否 是 行政文員 匯總信息審核 市場營銷部主 管副部長 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 行政文員 行政文員 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 17 計劃統(tǒng)計管理流程 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 計劃統(tǒng)計管理流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 外部管理機構(gòu) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :市場營銷部 總責(zé)任人 : 市場營銷部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 公司領(lǐng)導(dǎo) 市場營銷部 相關(guān)部門 統(tǒng)計報表填報文件 審核 同意 結(jié)束 否 是 填寫報表 提供支持 部長審核 同意 審核 報送報表 同意 是 是 否 否 ? 合同計劃統(tǒng)計 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 ?項目部提供項目完成情況確認(rèn)，財務(wù)處、咨詢公司、承包公司、監(jiān)理公司提供財務(wù)完成狀況、合同簽定及收款狀況 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 18 生產(chǎn)經(jīng)營管理目錄 一般生產(chǎn)過程－ 1. 設(shè)計文件出版 2. 預(yù)可研項目運作流程 3. 可研、初步設(shè)計項目運作流程 4. 施工圖設(shè)計項目運作流程 5. 施工圖設(shè)計項目后續(xù)服務(wù)流程 6. 勘測運作流程 一、經(jīng)營管理 ： 1. 經(jīng)營信息管理 2. 投標(biāo)管理 3. 項目簽約、履約管理 4. 資質(zhì)申報管理 5. 計劃統(tǒng)計上報 二、生產(chǎn)管理 ： 項目管理－ 1. 工程總承包管理 2. 項目分承包管理 3. 設(shè)計項目管理 4. 總承包項目組組建 5. 設(shè)計項目組組建 6. 院生產(chǎn)計劃管理 7. 設(shè)計項目控制 8. 項目整體評審 9. 勘測招標(biāo) 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 19 工程總承包項目管理流程建議（弱項目管理強矩陣式管理模式） 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 工程總承包項目管理流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 市場營銷部 /承包公司 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目管理部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目管理部 各生產(chǎn)單位 總經(jīng)理 項目簽定 項目經(jīng)理提名 審批 通過 否 是 項目組成立 項目經(jīng)理任命 明確分管副總經(jīng)理 相關(guān)人員 目標(biāo)分解 目標(biāo)分解 提交本專業(yè)需完 成項目文件清單 審核 費用測算 通過 否 是 ? ?項目管理部部長 ?與公司簽定項目法人協(xié)議，項目經(jīng)理成為公司合同授權(quán)代表，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 各部門負(fù)責(zé)人 ? ? ?項目經(jīng)理 ?專業(yè)負(fù)責(zé)人 專業(yè)負(fù)責(zé)人 ? 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 20 工程總承包項目管理流程建議（弱項目強矩陣式管理模式）（續(xù)） 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 工程總承包項目管理流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 財務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目管理部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目管理部 各生產(chǎn)單位 總經(jīng)理 項目預(yù)算 項目人工時 審核 同意 否 是 批準(zhǔn)執(zhí)行 項目運行 提交業(yè)主報告 提交內(nèi)部報告 否 提交人工時報告 獎金發(fā)放 項目結(jié)算 考核評審 項目高級管理人員獎金結(jié)算 項目經(jīng)理 ?根據(jù)院標(biāo)準(zhǔn)人工時定額測算 分管副總經(jīng)理 項目經(jīng)理 財務(wù)部部長 ? ?由項目部組織技術(shù)中心、財務(wù)部等相關(guān)部門對項目進(jìn)行綜合評審 ?項目管理部根據(jù)報告，負(fù)責(zé)資源協(xié)調(diào)和監(jiān)督項目計劃執(zhí)行 總經(jīng)理 ? ? 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 21 項目分承包管理流程 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 勘察設(shè)計項目分承包管理流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目管理部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場營銷部 項目管理部 技術(shù)中心 提分包方候選名單 對潛在分包 方考核評定 對潛在分包 方考核評定 對潛在分包 方考核評定 審批 建議 通過 是 否 合格分包 方檔案庫 分包任務(wù) 匯總申請 提出審核意見 審批 通過 是 否 初選分包單位 項目管理部 副部長 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 計劃統(tǒng)計管理 項目經(jīng)理或生 產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人 項目管理部 部長 計劃統(tǒng)計管理 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 22 項目分承包管理流程 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 勘察設(shè)計項目分承包管理流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目管理部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場營銷部 項目管理部 技術(shù)中心 批準(zhǔn) 通過 是 否 提招標(biāo)要求 招標(biāo) 招標(biāo)評審 招標(biāo)評審 招標(biāo)評審 確定中標(biāo)單位 簽定合同 任務(wù)分包 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 ? ?三個條件同時滿足 市場營銷部 部長 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 23 集團(tuán)公司設(shè)計項目管理流程建議（強項目管理弱矩陣式管理模式） 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 設(shè)計項目管理流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 市場營銷部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目管理部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目管理部 相關(guān)單位 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 項目簽定 人工時測算 費用測算 ? ?市場營銷部、財務(wù)部提供數(shù)據(jù)支持 項目領(lǐng)導(dǎo)小組 招聘項目經(jīng)理 評議、確定 候選人參與 審批 通過 是 否 項目經(jīng)理任命 ? ?與公司簽定項目法人協(xié)議，項目經(jīng)理成為公司合同授權(quán)代表，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 項目組成立 相關(guān)人員 目標(biāo)分解 目標(biāo)分解 項目管理部部長 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 ? ? ?項目經(jīng)理 ?專業(yè)負(fù)責(zé)人 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 24 集團(tuán)公司設(shè)計項目管理流程建議（強項目弱矩陣式管理模式）（續(xù)） 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 設(shè)計項目管理流程 流程文件編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 財務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目管理部部長 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目管理部 各生產(chǎn)單位 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 提交本專業(yè)需完 成項目文件清單 審核 否 是 通過 費用分解 編制項目總體計劃 提交業(yè)主報告 提交內(nèi)部報告 提交人工時報告 獎金發(fā)放 項目結(jié)算 考核評審 項目高級管理人員獎金結(jié)算 項目經(jīng)理 財務(wù)部部長 項目經(jīng)理 專業(yè)負(fù)責(zé)人 項目經(jīng)理 ? ? ? ?項目計劃工程師協(xié)助完成 ?由項目部組織技術(shù)中心、財務(wù)部等相關(guān)部門對項目進(jìn)行綜合評審 ?項目管理部根據(jù)報告，負(fù)責(zé)資源協(xié)調(diào)和監(jiān)督項目計劃執(zhí)行 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 項目運行 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 25 （將來）總承包項目項目組組建流程 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 項目組組建管理流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 技術(shù)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目管理部 相關(guān)生產(chǎn)單位 項目經(jīng)理 項目管理流程 項目經(jīng)理任命 項目總工 程師提名 項目計劃工 程師提名 簽定項目法人協(xié)議 項目設(shè)計 經(jīng)理提名 項目其他 經(jīng)理提名 項目輔助 人員提名 審核 是 否決 否 審批專業(yè)負(fù) 責(zé)人提名 審批專業(yè)設(shè) 計人員提名 組建項目組 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人 設(shè)計經(jīng)理 ? ?與公司簽定項目法人協(xié)議，項目經(jīng)理成為公司合同授權(quán)代表，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 專業(yè)負(fù)責(zé)人 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 26 設(shè)計項目項目組組建流程 鐵 道 第 四 勘 察 設(shè) 計 院 流程 項目組組建管理流程 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 技術(shù)中心 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 :項目管理部 總責(zé)任人 : 項目經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 項目管理部 設(shè)計單位 項目經(jīng)理 項目管理流程 項目經(jīng)理任命 項目總工 程師提名 項目計劃工 程師提名 簽定項目法人協(xié)議 專業(yè)負(fù)責(zé)人 提名 項目輔助 人員提名 審核 否決 否 專業(yè)設(shè)計 人員提名 組建項目組 專業(yè)負(fù)責(zé)人 審核 否決 否 是 是 批準(zhǔn) ? ?與公司簽定項目法人協(xié)議，項目經(jīng)理成為公司合同授權(quán)代表，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 室主任 相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人 中鐵四院集團(tuán)有限公司管理流程設(shè)計 2022/6 上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司 27 年、季、月度生產(chǎn)計劃管理流程 流程