《風(fēng)險(xiǎn)管理工作模板》ppt課件-文庫(kù)吧
2024-12-26 23:36 本頁(yè)面
【正文】 體系不能打破現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，不能兩層皮） 22 培訓(xùn) 管理部 針對(duì)每階段工作內(nèi)容的不同，貫穿在各階段適時(shí)開(kāi)展（管理部組織） 23 工作小組季度例會(huì)（管理部負(fù)責(zé)召集，也可視情況臨時(shí)增加） 工作小組（ T總） ★ ★ ★ ★ 流程目錄表 6 XX部門(mén)管理和業(yè)務(wù)流程目錄表 業(yè)務(wù)室名稱(chēng) 序號(hào) 流程名稱(chēng) 制度名稱(chēng) 現(xiàn)行制度是否有效、是否需要修改 主要填寫(xiě)現(xiàn)有業(yè)務(wù)名稱(chēng) 與業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的程序文件或制度 流程目錄分級(jí)表 XX部門(mén)管理和業(yè)務(wù)流程目錄分級(jí)表 一級(jí)流程編號(hào) 一級(jí)流程名稱(chēng) 二級(jí)流程編號(hào) 二級(jí)流程名稱(chēng) 三級(jí)流程編號(hào) 三級(jí)流程名稱(chēng) 流程范圍 流程目標(biāo) 職能的漢語(yǔ)拼音字頭 以職能為主 一級(jí)流程編碼加上“＿阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)” 職能下的具體業(yè)務(wù) 二級(jí)流程編碼加上“＿阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)” 具體程序文件名稱(chēng) 此項(xiàng)管理和業(yè)務(wù)流程所包含的具體工作和所跨的單位 (即接口部門(mén)和生產(chǎn)單位 ) 流程要達(dá)到的目的 例如 CWGL 財(cái)務(wù)管理 CWGL_01 資產(chǎn)管理 CWGL_05_08 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目投資預(yù)算及計(jì)劃管理 立項(xiàng)：財(cái)務(wù) 部 評(píng)價(jià) ：規(guī)劃部 ? 確保 ? CWGL_05_10 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收 CWGL_05_11 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià) CWGL_05_13 集團(tuán)職能部門(mén)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等管理 CWGL_05_14 集團(tuán)建筑物固定資產(chǎn)報(bào)廢管理 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)結(jié)構(gòu) 一級(jí)分類(lèi) （風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別） 二級(jí)分類(lèi)（風(fēng)險(xiǎn)） 三級(jí)分類(lèi)（可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)） 編號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào) 名稱(chēng) 編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述 ZL 戰(zhàn)略類(lèi)風(fēng)險(xiǎn) ZL01 政治 /地緣政治風(fēng)險(xiǎn) (走出去的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) ) 按業(yè)務(wù)流程編號(hào)規(guī)則編號(hào) 一個(gè)國(guó)家政治局勢(shì)變化（暴亂，動(dòng)蕩等） 多邊的政府行動(dòng)（比如，政府國(guó)有化等） ZL02 政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 各類(lèi)法律法規(guī)的變化 ZL03 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ZL04 行業(yè)前景風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)本身的生命周期（比如處在衰弱期） 行業(yè)失去吸引力 行業(yè)的關(guān)鍵成功要素發(fā)生變化等 ZL05 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) 行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)者的威脅 新進(jìn)入者給企業(yè)帶來(lái)的威脅 ZL06 技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)失去技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 行業(yè)技術(shù)的更新發(fā)展等 ZL07 自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 自然、地理環(huán)境惡劣或發(fā)生變化 ZL08 戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略決策機(jī)制不合理 決策信息不足等風(fēng)險(xiǎn) 。戰(zhàn)略實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 附 1 流程權(quán)重評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 流程影響范圍 評(píng)分 公司整體；所有外部利益相關(guān)者 5 公司整體；部分外部利益相關(guān)者 4 公司整體；不影響外部利益相關(guān)者 3 公司部分部門(mén) 2 公司個(gè)別部門(mén) 1 流程增值程度 評(píng)分 屬于公司基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)或管理流程一部分 ,屬直接增值部分且程度較高 5 屬于公司基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)或管理流程一部分 ,屬直接增值部分但程度一般 4 屬于公司一般性業(yè)務(wù)或管理流程 ,屬間接增值部分但程度較高 3 屬于公司一般性業(yè)務(wù)或管理流程 ,屬間接增值部分且程度一般 2 屬于公司一般性業(yè)務(wù)或管理流程 ,增值程度較低 1 流程客戶(hù)重要程度 評(píng)分 流程客戶(hù)為公司外部重要客戶(hù)群體和公司重要內(nèi)部客戶(hù) 5 流程客戶(hù)為公司部分外部重要客戶(hù)群體和部分公司重要內(nèi)部客戶(hù) 4 流程客戶(hù)為公司外部一般客戶(hù)群體 ,或公司重要內(nèi)部群體 3 流程客戶(hù)為公司內(nèi)部重要客戶(hù)群體 2 流程客戶(hù)為公司內(nèi)部一般客戶(hù)群體 1 附 2 總體評(píng)分速查表 流程影響范圍 5 4 3 2 1 流程增值程度 5 流程客戶(hù)重 要程度 5 100 100 100 90 70 4 100 100 90 80 60 3 100 90 80 70 50 2 90 80 70 60 30 1 70 60 50 30 20 4 流程客戶(hù)重 要程度 5 100 100 90 80 60 4 100 90 90 80 50 3 90 90 80 70 40 2 80 80 70 50 20 1 60 50 40 20 10 3 流程客戶(hù)重 要程度 5 100 90 80 70 50 4 90 90 80 70 40 3 80 80 70 60 30 2 70 70 60 40 20 1 50 40 30 20 10 2 流程客戶(hù)重 要程度 5 90 80 70 60 30 4 80 80 70 50 20 3 70 70 60 40 20 2 60 50 40 20 10 1 30 20 20 1
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