票據(jù)管理及使用規(guī)范-文庫吧
2024-12-25 05:30 本頁面
【正文】 增值稅發(fā)票開據(jù)語言規(guī)范 (3) ? 請顧客填寫增值稅發(fā)票單，需填清：顧客姓名、所需開的公司全稱。如顧客無法提供公司全稱，則請顧客確認(rèn)后 ,再來開具增值稅發(fā)票 ,并提醒顧客不可隔月。 1. 如顧客需開隔月的增值稅發(fā)票時 ,服務(wù)人員就向顧客解釋，隔月發(fā)票原則上不能開具 ,但可以代為咨詢，在咨詢會計后再給予顧客答復(fù)； 三、銷售發(fā)票領(lǐng)用、歸還及開據(jù)要求 (1) ?收銀組長根據(jù)每日收銀員結(jié)帳發(fā)票數(shù)，預(yù)估每月收銀課銷售發(fā)票使用量，每月 20日填寫每月銷售發(fā)票印刷申請單及發(fā)票起訖號碼與需求時間，由收銀組長、收銀主管簽字后，一份交會計主管，一份收銀組長留底。 三、銷售發(fā)票領(lǐng)用、歸還及開據(jù)要求 (2) ?發(fā)票送達(dá)廣場后，財務(wù)課會同收銀組長清點，并由收銀組長在申請單備注欄中簽收后將發(fā)票放在指定地點。 ?每月 5日前收銀組長將 銷售發(fā)票領(lǐng)用單 進(jìn)行匯總后 ,交收銀主管核實。 三、銷售發(fā)票領(lǐng)用、歸還
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