【正文】 ? 抽樣應(yīng)采用隨機(jī)抽樣方法 ? 抽樣的不良樣品做好標(biāo)識，檢驗結(jié)束后放回原處 ? 不合格物料的評審由技術(shù)部門、品質(zhì)部門、生產(chǎn)部門及物料控制部門 主管人員 以上參與。 : 物料驗收單 物料驗證單 不合格物料報告 供應(yīng)商不良問題分析及改善要求書 進(jìn)料檢驗日報表 三、制程 /半制品 /出貨品質(zhì)保證（ IPQC/PQA/FQA） （一） . 1. IPQC 組織結(jié)構(gòu) : 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 9 of 40 2. IPQC 主要職責(zé) ? 首件樣品的確認(rèn) /流程確認(rèn) /作業(yè)方法確認(rèn)。 ? 從關(guān)鍵工序定時抽查。 ? 巡視生產(chǎn)線并反饋發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題。 ? SPC（統(tǒng)計過程控制圖的制作）。 : QC 課長 IPQC 工程師 組 長 檢查員 檢查員 檢查員 檢查員 QA 課長 PQA 工程師 組長 檢查員 檢查員 檢查員 檢查員 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 10 of 40 的主要職責(zé) : 依據(jù)特定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，對在制品進(jìn)行抽樣檢驗，以確定本批在制品是否放行至下一工序。 （三） . 1. QA/FQA 組織結(jié)構(gòu) : /FQA 主要職責(zé) : 1. 依據(jù)特定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)，對成品進(jìn)行檢驗和測試，以確定產(chǎn)品是否放行至客戶處。 2. 對檢驗合格率及抽檢不良率進(jìn)行統(tǒng)計觀察，與目標(biāo)之間進(jìn)行比較，以確定是否需要采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防行動。 3. 組織相關(guān)部門人員對生產(chǎn)線進(jìn)行評審，使之按正常流程運作，主持召開品質(zhì)會議，通報品質(zhì)情況，安排采取糾正行動 。 ( 四 ) .半制品、在制品和成品的檢驗 : 1） 目的 : 半制品 /在制品 /成品檢驗的目的是保證其交付品質(zhì)符號要求。 2） 責(zé)任 : 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部交驗的產(chǎn)品批（半成品和成品）進(jìn)行檢驗。 3） 依據(jù) : 品質(zhì)部對產(chǎn)品批進(jìn)行檢驗時依據(jù)“產(chǎn)品品質(zhì)控制計劃（ PQCP）”。品質(zhì)控制計劃標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部根據(jù)客戶提議制定，經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理審批后生效。 “產(chǎn)品品質(zhì)控制計劃”應(yīng)包括：檢驗和實驗項目、規(guī)格、檢驗類別（全檢、抽檢和抽樣方案）；檢驗細(xì)則；特定檢測程序；接受判據(jù)和合格質(zhì)量水平；適用產(chǎn)品合同及檢驗階段要求應(yīng)記錄的信息。 4) 處理 : QA 課長 FQA 工程師 組 長 檢查員 檢查員 檢查員 檢查員 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 11 of 40 檢驗合格批交付下一工序（成品入倉）；不合格批須進(jìn)行適當(dāng)處置。不合格半成品批和成品批，一般情況均須生產(chǎn)部全數(shù)返工處理不合格品，如遇特殊情況如客戶急需，并由品質(zhì)部評價缺陷不影響產(chǎn)品特性，確認(rèn)為客戶能夠接受時，須以讓步接收方式由品質(zhì)經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)后放行，可開出 TA （ Temporary Authorization，臨時授權(quán)書），必須時送客戶批準(zhǔn)。 不合格品評審處置結(jié)果可能為： 特許回用，挑選使用；返工 /返修；讓步接受；報廢。 (五 ). 附圖 : 半成品 /成品檢驗流程 不合格品處理流程 (六 ). 附表 : 半成品 /成品檢查報告 次品發(fā)現(xiàn)通知書 ( TBD ) 產(chǎn)品品質(zhì)控制計劃 ( TBD ) 半成品 /成品檢驗流程 : 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 12 of 40 NO YES NO 此批判不合格 合格否 檢驗 形成批量 填寫半成品 /成品 報驗單報驗 抽樣 相符嗎？ “半成品 /成品檢查報告”報品質(zhì)主管確認(rèn) 合格產(chǎn)品流入下道工序 在“半成品 /成品檢查報告”上作相應(yīng)記錄 在報驗單上簽“合格” 輸入不合格處理 流程 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 13 of 40 不合格品處理流程 : LQC/IPQC 發(fā)現(xiàn)不合格品 用標(biāo)貼紙注明不良原因 不良品置不良盛放區(qū) 是否同類不良有兩個 生產(chǎn)管理知會技 術(shù)人員分析確認(rèn) 采取糾正 /預(yù)防措施 是否 OK 正常生產(chǎn) 繼續(xù)觀察 接受 可否讓步接受 品質(zhì)經(jīng)理以上人員確認(rèn) 重新報驗 追溯所需批號 返工 PQA amp。FQA發(fā)現(xiàn)不合格品 ? 填寫報驗單 ? 在檢查批上作“不合格”標(biāo)識 ? 生產(chǎn)管理人員確認(rèn) ? 品質(zhì)工程人員確認(rèn) 有異議嗎 有無特 殊情況 是否追溯 報請生產(chǎn)部及品質(zhì)部高層判定確認(rèn) 原判定正確嗎 No Yes No Yes No Yes Yes No 有 無 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 14 of 40 四 品質(zhì)工程和缺陷分析系統(tǒng) 工程部組織結(jié)構(gòu) : 工程師 工程師 工程師 工程師 品質(zhì)工程部主要職責(zé) : 職責(zé) 擔(dān)當(dāng) 全員培訓(xùn) 制程 /來料 /出貨 /返還品缺陷分析 連續(xù)過程改善 客戶投訴處理 工序能力評價 可靠性實驗 儀器設(shè)備校正 對外聯(lián)絡(luò) 培訓(xùn)組 FA CPI CS DAS DAS CPI CS DAS 主要職責(zé) : ? 通過完善控制體系來達(dá)到預(yù)防目的 ? 通過 SPC（ Statistical Process Control,統(tǒng)計過程控制）監(jiān)控工序狀況 ? 通過 DOE（ Design of Experiment，實驗設(shè)計）提升工序能 力 ? 通過 Reliability實驗 , 完善產(chǎn)品設(shè)計 客戶投訴的處理 : 1）妥善處理客戶投訴 及時對客戶反饋的問題予以糾正及預(yù)防，可增加客戶的滿意度。 2）客戶投訴的處理部門 統(tǒng)籌一般為品質(zhì)工程部（ QE 部），或客戶服務(wù)部（ CS 部），參與與部門為技術(shù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部。 3）客戶投訴處理原則 快速反應(yīng)；弄清事實；精確分析；糾正結(jié)合。 4) 客戶投訴處理流程 : QE 課長 QE QE QE QE 培訓(xùn)組 FA/DAS組組 CS 組 CPI組 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 15 of 40 貨倉 PMC 技術(shù)部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 NO 品質(zhì)部 OK NO YES 貨倉 回復(fù)客戶 客戶投訴 有無退貨 點數(shù)、編 號登記 處理計 劃要求 分析不良 產(chǎn)生原因 確認(rèn)問題 分析原因 分析不良留出的原因 修理 全數(shù) QC amp。測試 OK 報驗 QA OK 出貨或 相應(yīng)處置 報廢 客戶返還品分析對策會 內(nèi)部糾正行動報告 對外糾正行動報告 驗證 分析 對策 封閉歸檔 旭晟電 器 (深圳 )有限公司 品質(zhì)運作 Page 16 of 40 糾正預(yù)防措施的實施 : 1）目的 實施糾正預(yù)防措施的目的是為消除實際或潛在的不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 糾正預(yù)防措施的來源 （ 1）、糾正措施的來源： A IQC/IPQC/PQA/FQA 檢查、實驗報告、 SPC 等品質(zhì)記錄。 B 客戶投訴。