《后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)》ppt課件-文庫(kù)吧
2024-12-23 14:32 本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng) 目 04年 支出 05年支出 （不含南新區(qū)） 同比增長(zhǎng)額 同比增長(zhǎng)率 % 南新區(qū) 05年 總支出 備注 水 1533 1557 24 88 1645 電 3134 3828 694 225 4053 水電輔助 142 98 44 31 30 128 水電小計(jì) 4809 5483 674 14 343 5826 暖 2405 2744 339 14 171 3977 供暖補(bǔ)助 1062萬元 暖輔助 305 204 101 33 25 229 供暖小計(jì) 2710 2948 238 196 4206 校園 307 9 329 樓宇 260 273 13 5 42 315 交通 144 150 6 31 181 收發(fā) 3 4 1 33 4 物業(yè) 68 70 2 3 70 合 計(jì) 8301 10931 （ + +1062） ? 2022年安排后勤支出預(yù)算 9860萬元，實(shí)際支出為10931萬元，剔除供暖補(bǔ)助 1062萬元后，完成年度支出預(yù)算的 %。 ⑴ 水電費(fèi)支出年初安排 5200萬元，實(shí)際支出為 5826萬元，完成年度支出預(yù)算的 112%。 ⑵ 取暖費(fèi)支出年初安排 3100萬元，實(shí)際支出為 4206萬元，剔除供暖補(bǔ)助 1062萬元后，完成年度支出預(yù)算的%。 ⑶ 校園、樓宇、交通、物業(yè)等支出年初安排 875萬元，實(shí)際支出為 899萬元，完成年度支出預(yù)算的 %。 ? 隨著學(xué)校的不斷發(fā)展，學(xué)校規(guī)模的擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)的增加，教學(xué)科研設(shè)施的增加，學(xué)校安排小暑期、水、電、燃料等物價(jià)的增長(zhǎng)，使后勤保障運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與 2022年相比增加了 （不含南新區(qū)支出 ），增長(zhǎng)%（見上附表），其中僅因價(jià)格增長(zhǎng)因素使支出增加369萬元。 ? 具體增量分析 （不含新區(qū)）： ⑴ 水電 020040060080010001200140016001800水（耗量） 水（金額）2022年2022年010002022300040005000600070008000電（耗量） 電（金額）2022年2022年2022年、 2022年水電支出對(duì)比表 項(xiàng) 目 電 水 輔助 支出 合計(jì) （萬元） 用量 (萬度 ) 金額（萬元） 用量 (萬度 ) 金額（萬元） 04年 5686 3134 586 1533 142 4809 05年（不含新區(qū)） 6684 3828 559 1557 98 5483 增長(zhǎng)額 998 694 27 24 44 674 增長(zhǎng)率 % 31 14 南新區(qū) 386 225 32 88 30 343 05年合計(jì) 7210 4053 588 1645 128 5826 注 ： 2022年綜合水價(jià) /噸 綜合電價(jià) /度 2022年綜合水價(jià) /噸 綜合電價(jià) /度 ① 2022年耗用水 559萬噸， 比 2022年的 586萬噸減少了 27萬噸，減幅 %；水費(fèi)支出 1557萬元，比 2022年水費(fèi)支出的 1533萬元增加了 24萬元，增幅 %。 ② 2022年耗電 6684萬度，比 2022年的 5686萬度增長(zhǎng) 998萬度，增幅 %；電費(fèi)支出 3828萬元，比 2022年電費(fèi)支出的 3134萬元增加了 694萬元，增幅 %。 ③ 水、電、輔助支出三項(xiàng)增加合計(jì) 674萬元，其中，物價(jià)因素增量：水 ，電 元，合計(jì) ；發(fā)展增量：水電及輔助計(jì)。水電中心在降低輔助支出方面做出了努力，效益顯著。 ④ 南新區(qū)水、電、輔助三項(xiàng)支出 343萬元。 ⑵ 供熱 2022年、 2022年 暖支出對(duì)比圖表 050010001500202225003000暖費(fèi)支出 輔助支出2022年2022年 項(xiàng) 目 年 份 取 暖 費(fèi) 支 出 輔助 支出 合計(jì) 煤款 天然氣 煤氣 蒸汽費(fèi) 小計(jì) 金額 (萬元 ) 數(shù)量 (萬噸 ) 金額 (萬元 ) 數(shù)量 萬 M3 金額 (萬元 ) 數(shù)量 萬 M3 金額 (萬元 ) 數(shù)量 (蒸噸 ) 金額 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 金額 (萬元 ) 04年 462 58 23507 2405 305 2710 05年 493 43 34065 2744 204 2948 增長(zhǎng)額 41 15 10588 339 101 238 增長(zhǎng)率 14 33 新區(qū) 10 171 25 196 05合計(jì) 503 43 34065 2915 229 3144 ① 2022年供熱支出 2948萬元，和上年同期支出相比增加 238萬元，增幅 %。其中： 1） 煤款支出比去年同增加了 ，提高 %。增長(zhǎng)的原因是 05年初支付南區(qū) 04年應(yīng)負(fù)擔(dān)的煤款 167萬元；南校區(qū)原煤鍋爐改為天然氣鍋爐，所以今年的天然氣費(fèi)支出比去年同期增加了 ，提高 %（如果今年供氣正常應(yīng)多支出 350萬元左右）；由于蒸汽價(jià)格由 99元 /噸漲為 133元 /噸，所以蒸氣費(fèi)支出比去年同期增加了，提高 %。（物價(jià)增量 116萬元，發(fā)展增量 104萬元） 2）供暖輔助支出同比減少 101萬元，減幅 33%。其中：排污檢測(cè)費(fèi)同比減少 27萬元；維修費(fèi)同比減少 31萬元；人員工資同比減少 8萬元；其他支出減少 34萬元。由此可見，供熱中心在加強(qiáng)管理，降低開支，節(jié)約挖潛方面取得了一定的效益。 ② 南新區(qū) 2022年支出 196萬元（約 200萬元煤款跨年度支付）。 ⑶ 校園中心 1） 2022年經(jīng)費(fèi)支出 329萬元。其中：臨時(shí)工等人員工資 ，占總支出的 37%；車輛運(yùn)輸費(fèi)、維持費(fèi)等 ，占總支出的 %；物業(yè)費(fèi)、材料費(fèi)等 ，占總支出的%；辦公費(fèi)、勞保費(fèi)等其他支出 ，占總支出的 %。 2） 不含南新區(qū)支出，經(jīng)費(fèi)支出為 ，和上年同比支出減少了 ，減幅 %。可見中心今年加大管理力度，修舊利廢，努力控制經(jīng)費(fèi)支出，在確保工作正常進(jìn)行、保證校園環(huán)境干凈整潔的前提下，執(zhí)行預(yù)算良好。
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