【正文】 205 68% 1,918 2,198 280 13% 減：費(fèi)用總額 7 241 181 60 33% 1,743 1,805 62 3% 其中：期間費(fèi)用 8 204 225 21 9% 1,524 1,591 67 4% 稅金 9 11 7 4 57% 94 102 8 8% 營業(yè)外支出凈額 10 26 51 77 151% 125 112 13 12% 四、凈利潤 11 265 120 145 121% 175 393 218 55% 毛利率 12 % % % % % % 凈利率 13 % % % % % % 費(fèi)用率 14 % % % % % % 金龍電器財(cái)務(wù)管理部 8 2022年 18月份 批發(fā)業(yè)務(wù) 售后部 事業(yè)部合計(jì) 今年 去年同期 增長率 今年 去年同期 增長率 今年 去年同期 增長率 一、主營業(yè)務(wù)收入 28,970 28,928 % 28,970 28,928 % 減：主營業(yè)務(wù)成本 27,089 26,982 % 27,089 26,982 % 二、主營業(yè)務(wù)毛利 1,881 1,946 % 1,881 1,946 % 加：其他業(yè)務(wù)收入 1,170 1,575 % 1,170 1,575 % 減：其他業(yè)務(wù)支出 1,132 1,324 % 1,132 1,324 % 三、營業(yè)利潤 1,881 1,946 % 38 251 % 1,919 2,197 % 減：費(fèi)用總額 1,523 1,622 % 221 183 % 1,744 1,805 % 其中：期間費(fèi)用 1,319 1,421 % 206 170 % 1,525 1,591 % 稅金 89 94 % 5 8 % 94 102 % 營業(yè)外支出凈額 115 107 % 10 5 % 125 112 % 四、凈利潤 358 324 % 183 68 % 175 392 % 金龍電器財(cái)務(wù)管理部 9 2 、批發(fā)業(yè)務(wù)按品牌分析 從銷售對比情況看，銷售增長的有美的家用、松下家用、美的冰箱和美的洗衣機(jī)，下降的是松下商用、美的商用。 品牌 2022年 18月 2022年 18月 銷售額對比 銷售收入 銷售占比 銷售收入 銷售占比 增加額 增長率 美的家用 13,099 54% 11,283 44% 1,815 % 美的商用 2,677 11% 2,932 11% 255 % 松下家用 9,536 39% 8,941 35% 595 % 松下商用 1,683 7% 4,169 16% 2,486 % 冰 箱 855 4% 518 2% 337 % 洗衣機(jī) 1,120 5% 1,087 4% 34 % 合 計(jì) 28,970 119% 28,929 113% 41 % 金龍電器財(cái)務(wù)管理部 10 從上表各品牌毛利情況和銷售占比來看，批發(fā)業(yè)務(wù)毛利率下降的主要原因在于一方面毛利最低的美的家用空調(diào)銷售占比從去年的 44%提高到今年的 54%，拉低了總體毛利率；另一方面對毛利貢獻(xiàn)最大的松下家用毛利率有所降低，其原因在于 2022多萬元地產(chǎn)工程機(jī)毛利只有 %，再加上 13年有收松下特別還款獎(jiǎng)勵(lì) 100萬元，而今年沒有，使松下家用空調(diào)毛利率下降。 品牌 2022年 2022年 銷售收入 銷售毛利 毛利率 銷售收入 銷售毛利 毛利率 美的家用 13,099 783 % 11,283 616 % 美的商用 2,677 190 % 2,932 176 % 松下家用 9,536 654 % 8,941 756 % 松下商用 1,683 119 % 4,169 271 % 冰 箱 855 57 % 518 38 % 洗衣機(jī) 1,120 77 % 1,087 91 % 合 計(jì) 28,970 1,881 % 28,929 1,947 % 金龍電器財(cái)務(wù)管理部 11 批發(fā)業(yè)務(wù)按部門分析 ? 從批發(fā)業(yè)務(wù)部門來看， 6個(gè)主要的 業(yè)務(wù)部門，銷售增長的三個(gè)：美的部、 百貨部和冰洗部，其中美的部增加金 額最大為 1110萬元，冰洗部增長率最 高為 23%。 銷售額下降的三個(gè)部門：松下家 用、松下商用、美的商用，其中下降 金額和下降比例最大的都是松下家用 部，分別為 1343萬元和 24%。 品牌 2022年 2022年 銷售額對比 銷售收入 銷售收入 增加額 增長率 美的家用 9,871 8,761 1,110 % 美的商用 2,729 2,965 236 % 松下家用 4,274 5,617 1,343 % 松下商用 4,633 4,895 262 % 百貨部 5,358 5,099 259 % 冰洗部 1,965 1,592 373 % 綜合部 90 其他 50 合 計(jì) 28,970 28,929 41 % 金龍電器財(cái)務(wù)管理部 12 金龍電器財(cái)務(wù)管理部A美的部客戶對比分析1 序號 客戶名稱 2022年銷售額 2022年銷售額 增長率 1 深圳市美電制冷設(shè)備有限公司 1383 1026 35% 2 深圳市美翔電器有限公司 (寶安美電） 1133 883 28% 3 深圳市玉松制冷設(shè)備有限公司 (石巖美電） 997 791 26% 4 深圳市深惠盈貿(mào)易有限公司 907 1084 16% 5 深圳市清爽星實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 890 834 7% 6 深圳市鑫美電空調(diào)家電有限公司 (公明美電） 851 202 321% 7 深圳市金美創(chuàng)制冷設(shè)備有限公司 (龍華美電） 819 761 8% 8 深圳市理想機(jī)電技術(shù)有限公司 701 660 6% 9 深圳市鵬云電器有限公司 326 356 8% 10 深圳市質(zhì)美制冷設(shè)備有限公司 244 175 39% 11 深圳市沙井美電美的（華凌）空調(diào)專賣店 210 63 233% 12 深圳市凱楓空調(diào)設(shè)備有限公司（康途） 190 214 11% 13 深圳市力佰創(chuàng)制冷設(shè)備有限公司 南山美電 184 136 35% 14 深圳市美電制冷設(shè)備有限公司坂田分公司 181 99 83% 15 深圳市深怡制冷設(shè)備有限公司 167 0 16 深圳市雪之源空調(diào)設(shè)備有限公司 155 472 67% 17 深圳市金龍建設(shè)工程有限公司 105 31 239% 金龍電器財(cái)務(wù)管理部 13 金龍電器財(cái)務(wù)管理部A美的部客戶對比分析2 序號 客戶名稱 2022年銷售額 2022年銷售額 增長率 18 深圳市凱歌制冷設(shè)備有限公司 94 121 22% 19 深圳市美電制冷設(shè)備有限公司福永店 87 58 50% 20 深圳市美電制冷設(shè)備有限公司南新店 南新美電 12 60 80% 21 深圳市合力群實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 7 75 91% 22 深圳市美電制冷設(shè)備有限公司西麗店 7 63 89% 23 深圳市家電