某大型公司工作規(guī)劃(參考模版)-文庫(kù)吧
2024-12-21 01:24 本頁(yè)面
【正文】 KRA KPI 考核目標(biāo) 權(quán) 重 指標(biāo)定義 計(jì)劃公式 /評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 1 銷(xiāo)售 管理 銷(xiāo)售總業(yè)績(jī) 專(zhuān)指南山店、天安店、喜薈城店和京基 SPA四店的銷(xiāo)售總業(yè)績(jī) 統(tǒng)計(jì)四店總業(yè)績(jī)之和 875萬(wàn) 1156萬(wàn) 40％ 消耗比率 各店消耗總業(yè)績(jī)占銷(xiāo)售總業(yè)績(jī)的比率 消耗比率＝ ∑ 消耗業(yè)績(jī) /∑ 銷(xiāo)售業(yè)績(jī) 100% 65％ 85％ 15％ 2 會(huì)員 開(kāi)發(fā) 會(huì)員增長(zhǎng)率 專(zhuān)指南山 /天安店會(huì)員增長(zhǎng)率 會(huì)員增長(zhǎng)率＝ ∑ 增加的會(huì)員數(shù) /∑ 上年度會(huì)員數(shù) 100% 25％ 40％ 15% 新會(huì)員開(kāi)發(fā)數(shù) 專(zhuān)指京基 SPA和喜薈城店新會(huì)員開(kāi)發(fā)數(shù) 統(tǒng)計(jì)京基 SPA與喜薈城店新會(huì)員數(shù)之和 280 450 15% 3 技術(shù) 開(kāi)發(fā) 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)平均數(shù) 專(zhuān)職技術(shù)開(kāi)發(fā)人員所開(kāi)發(fā)的新項(xiàng)目平均數(shù) 新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)平均數(shù)＝∑ 新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù) /技術(shù)人員總數(shù) 8 12 15% 第一季度 基本目標(biāo) 36萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 52萬(wàn) 月份 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 新客基本 新客挑戰(zhàn) 1月 10萬(wàn) 16萬(wàn) 6萬(wàn) 2月 11萬(wàn) 18萬(wàn) 3萬(wàn) 4萬(wàn) 3月 15萬(wàn) 18萬(wàn) 第二季度 基本目標(biāo) 48萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 60萬(wàn) 4月 14萬(wàn) 16萬(wàn) 5月 18萬(wàn) 23萬(wàn) 5萬(wàn) 8萬(wàn) 6月 16萬(wàn) 21萬(wàn) 6萬(wàn) 第三季度 基本目標(biāo) 56萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 70萬(wàn) 7月 16萬(wàn) 21萬(wàn) 5萬(wàn) 8月 19萬(wàn) 25萬(wàn) 7萬(wàn) 9月 21萬(wàn) 26萬(wàn) 9萬(wàn) 12萬(wàn) 第四季度 基本目標(biāo) 60萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 76萬(wàn) 10月 18萬(wàn) 23萬(wàn) 10萬(wàn) 11月 20萬(wàn) 26萬(wàn) 8萬(wàn) 11萬(wàn) 12月 22萬(wàn) 30萬(wàn) 11萬(wàn) 12萬(wàn) 合計(jì) 200萬(wàn) 260萬(wàn) 南山店 2022年度銷(xiāo)售目標(biāo) 第一季度 基本目標(biāo) 38萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 55萬(wàn) 月份 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 新客基本 新客挑戰(zhàn) 1月 16萬(wàn) 21萬(wàn) 6萬(wàn) 2月 11萬(wàn) 16萬(wàn) 3萬(wàn) 4萬(wàn) 3月 11萬(wàn) 18萬(wàn) 第二季度 基本目標(biāo) 48萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 61萬(wàn) 4月 14萬(wàn) 18萬(wàn) 5月 18萬(wàn) 22萬(wàn) 8萬(wàn) 6月 16萬(wàn) 21萬(wàn) 6萬(wàn) 第三季度 基本目標(biāo) 54萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 73萬(wàn) 7月 16萬(wàn) 22萬(wàn) 5萬(wàn) 8月 18萬(wàn) 25萬(wàn) 7萬(wàn) 9月 20萬(wàn) 26萬(wàn) 9萬(wàn) 12萬(wàn) 第四季度 基本目標(biāo) 60萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 81萬(wàn) 10月 18萬(wàn) 25萬(wàn) 10萬(wàn) 11月 20萬(wàn) 26萬(wàn) 8萬(wàn) 11萬(wàn) 12月 22萬(wàn) 30萬(wàn) 11萬(wàn) 12萬(wàn) 合計(jì) 200萬(wàn) 260萬(wàn) 天安店 2022年度銷(xiāo)售目標(biāo) 第一季度 基本目標(biāo) 34萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 48萬(wàn) 月份 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 新客基本 新客挑戰(zhàn) 1月 10萬(wàn) 18萬(wàn) 6萬(wàn) 11萬(wàn) 2月 12萬(wàn) 14萬(wàn) 8萬(wàn) 3月 12萬(wàn) 16萬(wàn) 9萬(wàn) 第二季度 基本目標(biāo) 52萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 72萬(wàn) 4月 15萬(wàn) 18萬(wàn) 8萬(wàn) 9萬(wàn) 5月 19萬(wàn) 26萬(wàn) 14萬(wàn) 6月 18萬(wàn) 28萬(wàn) 9萬(wàn) 15萬(wàn) 第三季度 基本目標(biāo) 64萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 76萬(wàn) 7月 18萬(wàn) 18萬(wàn) 8萬(wàn) 8月 25萬(wàn) 28萬(wàn) 14萬(wàn) 9月 21萬(wàn) 30萬(wàn) 13萬(wàn) 16萬(wàn) 第四季度 基本目標(biāo) 60萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 74萬(wàn) 10月 18萬(wàn) 24萬(wàn) 10萬(wàn) 11月 20萬(wàn) 26萬(wàn) 8萬(wàn) 11萬(wàn) 12月 22萬(wàn) 24萬(wàn) 11萬(wàn) 12萬(wàn) 合計(jì) 210萬(wàn) 270萬(wàn) 111萬(wàn) 141萬(wàn) 京基普羅 .逸 SPA2022年度銷(xiāo)售目標(biāo) 第二季度 （ 3月中旬預(yù)售） 基本目標(biāo) 48萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 82萬(wàn) 月份 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 新客基本 新客挑戰(zhàn) 4月 15萬(wàn) 20萬(wàn) 15萬(wàn) 20萬(wàn) 5月 15萬(wàn) 26萬(wàn) 16萬(wàn) 24萬(wàn) 6月 18萬(wàn) 36萬(wàn) 23萬(wàn) 34萬(wàn) 第三季度 基本目標(biāo) 98萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 128萬(wàn) 7月 25萬(wàn) 38萬(wàn) 22萬(wàn) 28萬(wàn) 8月 35萬(wàn) 42萬(wàn) 24萬(wàn) 21萬(wàn) 9月 38萬(wàn) 48萬(wàn) 23萬(wàn) 25萬(wàn) 第四季度 基本目標(biāo) 119萬(wàn) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 156萬(wàn)
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