【正文】 ?兩個(gè)職級(jí)的過(guò)渡區(qū)間是否設(shè)為重合主要看職級(jí)與崗位對(duì)應(yīng)時(shí)的情況，若存在跨職級(jí)的崗位，不宜重合；若崗位與職級(jí)一一對(duì)應(yīng)，則可以設(shè)為重合 ?同一序列內(nèi)，段差由上而下，逐漸減小，一般較低職級(jí)內(nèi)段差不得高于上一職級(jí) ?不同序列之間在類似職級(jí)間需要考慮段差的平衡，不宜出現(xiàn)較大差異 13 根據(jù)職級(jí)和薪級(jí)等因素確定每個(gè)員工的月基本工資 ? 根據(jù)員工工作性質(zhì)和崗位確定其職級(jí)序列 ? 再根據(jù)其崗位職責(zé)的重要性，其工作年限、工作地區(qū)、工作績(jī)效等因素確定其薪級(jí) ? 確定工資水平 確定職級(jí) 基本工資： 1150 元 /月 高級(jí)職員 中級(jí)職員 初級(jí)職員 確定薪級(jí) 管理人員序列 舉例 A 1 1 2021A 1 2 1850A 1 3 1700A 1 4 1550A 1 5 1400A 1 6 1250A 2 1 1300A 2 2 1250A 2 3 1200A 2 4 1150A 2 5 1100A 2 6 1050A 3 1 1050A 3 2 1000A 3 3 950A 3 4 900A 3 5 850A 3 6 800見(jiàn)習(xí) A 0 1初級(jí)職員中級(jí)職員高級(jí)職員14 薪酬考評(píng)方案的內(nèi)容結(jié)構(gòu) 薪酬方案 績(jī)效考評(píng)方案 薪酬考評(píng)實(shí)施方案 部門以上 KPI考評(píng)指標(biāo)建議 附：管理人員能力和道德素質(zhì)指標(biāo)考評(píng) 15 KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)體系 三 大 基 本 功 能 考 核 ? 定 量 地 實(shí) 現(xiàn) 績(jī) 效 考 核 ? 隨 時(shí) 間 進(jìn) 步 的 情 況 分 析 、 計(jì) 劃 ? 分 析 工 作 問(wèn) 題 的 工 具 ? 計(jì) 劃 工 作 的 重 點(diǎn) 匯 報(bào) 、 指 導(dǎo) ? 向 上 匯 報(bào) 的 重 點(diǎn) ? 向 下 指 導(dǎo) 的 方 向 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系定義 KPI業(yè)績(jī)考評(píng)體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級(jí)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核等三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平。 16 KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考評(píng)體系主要步驟 ?根據(jù)預(yù)算明確各崗位工作目標(biāo)和重點(diǎn)，確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) ?依據(jù)三個(gè)判斷依據(jù)選擇職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)： – 對(duì)公司價(jià)值 /利潤(rùn)的影響程度 – 指標(biāo)計(jì)算的可操作程度 – 該崗位對(duì)指標(biāo)的可控程度 ?每年初，董事會(huì)下達(dá)下年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算編制要求，公司財(cái)務(wù)部制定公司年度預(yù)算大綱并發(fā)布 ?公司各部門根據(jù)大綱編制部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算上報(bào)，由財(cái)務(wù)部和辦公室匯總上報(bào)公司高層 ?召開(kāi)年度預(yù)算會(huì)議，確定公司及各部門下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算 ?考核期末根據(jù)關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo)的表現(xiàn)實(shí)施獎(jiǎng)懲 ?針對(duì)不同業(yè)績(jī)表現(xiàn)的部門和人員給與分別處理 以指標(biāo)為中心進(jìn)行 獎(jiǎng)懲和后續(xù)管理 工 作要 點(diǎn) 定期計(jì)算指標(biāo) 并制作報(bào)表 確定各崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算 ?每個(gè)約定考核期末，公司人力資源部負(fù)責(zé)生成公司當(dāng)期業(yè)績(jī)考核報(bào)表 ?將報(bào)表作為公司上下級(jí)討論業(yè)績(jī)的依據(jù) ?公司召開(kāi)工作會(huì)議，針對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)和預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行上階段工作總結(jié)及下階段計(jì)劃 17 公司高層、財(cái)務(wù)部和辦公室編寫公司預(yù)算大綱并由各部門細(xì)化部門計(jì)劃和預(yù)算，細(xì)化后匯總編制公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算 內(nèi)容： 負(fù)責(zé)人： 具體內(nèi)容： ? 沈陽(yáng)有線預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 沈陽(yáng)有線高層經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、辦公室 ? 財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 業(yè)務(wù)組合目標(biāo) ? 研發(fā)目標(biāo) ? 服務(wù)目標(biāo) ? 成本目標(biāo) ? 人力資源目標(biāo) ? …… 部 門 計(jì)劃與預(yù)算 ? 銷售額及實(shí)施計(jì)劃 ? 代理銷售政策 ? 銷售費(fèi)用預(yù)算 ? 融資計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)費(fèi)用 ? 納稅成本 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 前沿技術(shù)跟蹤、應(yīng)用計(jì)劃 ? 研發(fā)費(fèi)用預(yù)算 ? 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持響應(yīng)速度改善計(jì)劃 ? 采購(gòu)成本預(yù)算 ? 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用預(yù)算 ? 運(yùn)輸費(fèi)用預(yù)算 ? 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率提高計(jì)劃 ? …… ? 財(cái)務(wù)部門 ? 技術(shù)部門 ? 采購(gòu)部門 ?…… ? 市場(chǎng)部門 舉例 18 1月 3月 9月 12月 6月 示意 年度預(yù)算 實(shí)際業(yè)績(jī) 微調(diào)下月度預(yù)算 月度預(yù)算微調(diào) ?通過(guò)月度預(yù)算的微調(diào)，可以在實(shí)際業(yè)績(jī)與預(yù)算發(fā)生差異時(shí)，較為迅速的調(diào)整日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以保障其按照預(yù)算順利執(zhí)行。 半年度預(yù)算調(diào)整 ?在每半年度結(jié)束時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，重新審視宏觀政策、行業(yè)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)態(tài)、需求變化、內(nèi)部資源變動(dòng)等相關(guān)因素。 ?通過(guò)預(yù)算的階段性調(diào)整，用一個(gè)可以爭(zhēng)取的目標(biāo)不斷的引導(dǎo)公司各個(gè)部門調(diào)整經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最終實(shí)現(xiàn)公司預(yù)算目標(biāo) 根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，需階段性調(diào)整經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃，使其更符合實(shí)際 ?當(dāng)公司內(nèi)部發(fā)生資源配置的變化時(shí)，比如成立新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組，需要對(duì)人員調(diào)出或資源減少部門的計(jì)劃預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 其他情況預(yù)算調(diào)整 19 總經(jīng)理 公司銷售收入 公司投資收益率 重大工程進(jìn)度 公司戰(zhàn)略規(guī)劃和執(zhí)行 公司干部培養(yǎng) 公司規(guī)范管理 市場(chǎng)副總 技術(shù)副總 公司銷售收入 公司直接成本 重大工程進(jìn)度 公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 下屬干部培養(yǎng) 公司技術(shù)規(guī)范執(zhí)行 運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 技術(shù)部經(jīng)理 工程部經(jīng)理 公司銷售收入 公司采購(gòu)成本 公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 當(dāng)年重大故障處理 部門人員技能提升 公司技術(shù)規(guī)范管理 公司工程成本 工程預(yù)決算準(zhǔn)確率 安裝工程差錯(cuò)率 公司網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和執(zhí)行 部門人員技能提升 公司工程規(guī)范管理 公司運(yùn)營(yíng)收入 老用戶收費(fèi)率 當(dāng)年新用戶數(shù)額 用戶滿意度 部門員工技能提升 部門規(guī)范管理 公司銷售收入 公司運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)費(fèi)用 老用戶收費(fèi)率 當(dāng)年新用戶數(shù)額 年度業(yè)務(wù)規(guī)劃和執(zhí)行 下屬干部培養(yǎng) 人力資源部經(jīng)理 公司年度人均利潤(rùn) 公司培訓(xùn)人次 公司招聘工作滿意度 部門員工技能提升 員工滿意度 市場(chǎng)部經(jīng)理 公司銷售收入 公司市場(chǎng)費(fèi)用 當(dāng)年新用戶數(shù)額 年度市場(chǎng)計(jì)劃和執(zhí)行 部門員工技能提升 部門規(guī)范管理 辦公室經(jīng)理 公司行政費(fèi)用 公司行政服務(wù)內(nèi)部滿意度 總經(jīng)理滿意度 公司檔案管理 公司行政規(guī)范管理 建議 以計(jì)劃預(yù)算為基礎(chǔ)，每年年初公司人力資源部與公司高層經(jīng)理協(xié)商決定部門經(jīng)理和各部門的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)費(fèi)用 公司計(jì)劃預(yù)算編制 財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)性準(zhǔn)確性 公司資金計(jì)劃準(zhǔn)確性靈活性 部門員工技能提升 公司財(cái)務(wù)規(guī)范管理 20 不同職位的考評(píng)指標(biāo)需反映其工作特征、并指導(dǎo)其工作重點(diǎn) …… 數(shù)據(jù)庫(kù) 高層 中層 不同層級(jí)人員應(yīng)有適合于其職位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 所有的考核指標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)該一致 舉例 市場(chǎng)副總 運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理 公司運(yùn)營(yíng)收入 老用戶收費(fèi)率 當(dāng)年新用戶數(shù)額 用戶滿意度 部門員工技能提升 部門規(guī)范管理 公司銷售收入 公司運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)費(fèi)用 老用戶收費(fèi)率 當(dāng)年新用戶數(shù)額 年度業(yè)務(wù)規(guī)劃和執(zhí)行 下屬干部培養(yǎng) 市場(chǎng)部經(jīng)理 公司銷售收入 公司市場(chǎng)費(fèi)用 當(dāng)年新用戶數(shù)額 年度市場(chǎng)計(jì)劃和執(zhí)行 部門員工技能提升 部門規(guī)范管理 21 公司人力資源部根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算，組織制定具體業(yè)績(jī)指標(biāo) 總經(jīng)理 KPI指標(biāo) 指標(biāo) 得分標(biāo)準(zhǔn) 權(quán)重 資料來(lái)源 5 4 3 2 1 公司利潤(rùn) 超過(guò)目標(biāo) 10％以上 超過(guò)目標(biāo) 5–10％ 目標(biāo) 177。 5％ 低于目標(biāo) 5–10％ 低于目標(biāo) 10％以上 25％ 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)占有率 超過(guò)目標(biāo) 10％以上 超過(guò)目標(biāo) 5–10％ 目標(biāo) 177。 5％ 低于目標(biāo) 5–10％ 低于目標(biāo) 10％以上 20％ 市場(chǎng)部 公司銷售收入 超過(guò)目標(biāo) 10％以上 超過(guò)目標(biāo) 5–10％ 目標(biāo) 177。 5％ 低于目標(biāo) 5–10％ 低于目標(biāo) 10％以上 15％ 財(cái)務(wù)部 公司投資回報(bào)率 超過(guò)目標(biāo) 10％以上 超過(guò)目標(biāo) 5–10％ 目標(biāo) 177。 5％ 低于目標(biāo) 5–10％ 低于目標(biāo) 10％以上 15％ 財(cái)務(wù)部 客戶滿意度 客戶滿意度 5分 客戶滿意度 4分 客戶滿意度3分 客戶滿意度 2分 客戶滿意度 1分 25％ 客戶調(diào)查 達(dá)到目標(biāo)定為 3分，為 高業(yè)績(jī)者留有空間 該職位可控指標(biāo)， 且可以反映業(yè)績(jī) 以權(quán)重反映各指標(biāo) 的相對(duì)重要性 舉例 22 指 標(biāo) 權(quán) 重 資料來(lái)源 KPI目標(biāo)確認(rèn)書 得分標(biāo)準(zhǔn) 被考核人姓名 填表時(shí)間 部 門 職 務(wù) 我已經(jīng)充分了解上述 KPI考核的相關(guān)內(nèi)容，并確認(rèn)該指標(biāo)體系可以作為本考核期內(nèi)對(duì)本部門及我本人績(jī)效的主要依據(jù)。 被考核人簽字： 批 準(zhǔn)： 當(dāng) KPI目標(biāo)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)重新簽訂本確認(rèn)書 制表人： 具體業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)該與被考核人進(jìn)行充分溝通，在得到被考核人的確認(rèn)及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之后正式實(shí)施 23 按照考核周期的不同，分別進(jìn)行業(yè)績(jī)考核 常規(guī)考核 年度考核 主要依據(jù) 掛鉤薪酬 在約定考核期內(nèi)被考核人或部門的 KPI值 該年度被考核人或部門常規(guī)考核 KPI的平均值和年度考評(píng)指標(biāo)之得分 相關(guān)會(huì)議 月 /季度經(jīng)營(yíng)例會(huì) 季度獎(jiǎng) 年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議 年度獎(jiǎng) ?針對(duì)常規(guī)考評(píng)和年度考評(píng)可以選取不同的考評(píng)指標(biāo)。 ?常規(guī)考評(píng)采用一些獲得簡(jiǎn)單、適合短期考評(píng)的主要業(yè)績(jī)指標(biāo)。 ?年度考評(píng)除了常規(guī)考評(píng)指標(biāo)外，可增加一些反映長(zhǎng)期目標(biāo)或稍復(fù)雜的指標(biāo)。 項(xiàng)目考核 依照項(xiàng)目計(jì)劃劃定的階段和最終 KPI目標(biāo)的考評(píng)得分 項(xiàng)目階段總結(jié)會(huì)議 階段 /完成獎(jiǎng) 24 在每個(gè)常規(guī)考核期末人力資源部從相關(guān)部門獲得數(shù)據(jù)并計(jì)算本期 KPI指標(biāo)，通過(guò)指標(biāo)結(jié)果各部門總結(jié)階段工作并制定下階段的工作計(jì)劃 發(fā)放獎(jiǎng)金 經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì) 評(píng)定 KPI分值 ? 人力資源部負(fù)責(zé)從財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)、工程等部門取得相關(guān)數(shù)據(jù)，填寫公司部門經(jīng)理和各部門考核表相關(guān)部分，并匯總交給總經(jīng)理 ? 公司組織部門以上經(jīng)理召開(kāi)季度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營(yíng)情況，并制定下季度工作的具體安排 ? 各部門按照下季度工作目標(biāo)與計(jì)劃開(kāi)展工作 ? 每季度末，根據(jù)業(yè)績(jī)考核結(jié)果發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金，人力資源部發(fā)放部門經(jīng)理和各部門獎(jiǎng)金，部門內(nèi)由部門經(jīng)理發(fā)放 完成計(jì)劃 ?注：建議沈陽(yáng)有線每月召開(kāi)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議，非季度末的月度會(huì)議，人力資源部收集經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，考察目標(biāo)值與實(shí)現(xiàn)值的差異，但沒(méi)有考評(píng)得分；季度末的月度人力資源部提供考評(píng)情況 25 KPI評(píng)分流程 計(jì)算綜合 KPI得分 參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分 統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成情況 期初制定 目標(biāo)標(biāo)的 ? 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各部門 計(jì)劃、預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的 工 作要 點(diǎn) 舉 例 銷售額：2021萬(wàn) 目標(biāo)： 每月提交報(bào)告 ? 取得實(shí)際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行必要的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)或計(jì)算 實(shí)際銷售額：1900萬(wàn) 實(shí)際： 經(jīng)常延遲 5天提交報(bào)告 ? 參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分， KPI得分： KPI得分：2分 ? 將各項(xiàng) KPI得分加權(quán)平均，得出KPI綜合評(píng)分 舉例 26 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低 於 目 標(biāo) 2 可折算性 KPI指標(biāo) 銷售額 計(jì)劃完成率 大于目標(biāo) 25% 大于目標(biāo) 10% 低于目標(biāo) 10% 達(dá)標(biāo)