【正文】 治理 公司按要求制定了《隱患排查治理安全管理制度》，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)。要求每月開(kāi)展一次安全生產(chǎn)自查自糾工作，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的安全管理缺陷和漏洞，均進(jìn)行了原因分析，制定了針對(duì)性的控制對(duì)策，嚴(yán)格落實(shí)并組織整改到位，消除安全隱患。建立隱患治理臺(tái)帳和檔案，按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，按要求做到整 改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，并于按月報(bào)市安全監(jiān)督管理部門(mén)和站、區(qū)交通運(yùn)輸管理所等備案。 （ 12） 職業(yè)健康 公司配備了兼職管理人員負(fù)責(zé)職業(yè)健康管理。公司為從業(yè)人員辦理工傷保險(xiǎn)，定期開(kāi)展職業(yè)健康檢查，并將相關(guān)資料錄入職業(yè)健康檔案。配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的工作服、防護(hù)手套、防護(hù)鞋等防護(hù)設(shè)施及工具，為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)安全健康宣傳培訓(xùn)，使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。 11 （ 13） 安 全文化 公司在公司網(wǎng)站等設(shè)置了安全生產(chǎn)聯(lián)系電話號(hào)碼、通信地址，對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理。在安全月活動(dòng)開(kāi)展全員安全承諾。為營(yíng)造安全環(huán)境，生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)設(shè)立了宣傳欄作為員工安全文化陣地，每月更換一次內(nèi)容；編制安全生產(chǎn)知識(shí)手冊(cè)及相關(guān)宣傳資料定期發(fā)放到員工；積極組織開(kāi)展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)月等活動(dòng)，對(duì)安全生活進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)。 （ 14） 應(yīng)急救援 公司配備了與本企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的義務(wù)應(yīng)急救援人員 **人，按法律法規(guī)要求，形成了與本行業(yè)預(yù)案要求相銜接的安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案 體系，制定了綜合預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，每年編制事故應(yīng)急處置演練方案，于 2020 年 1 月預(yù)案通過(guò)報(bào)克拉瑪依市、白堿灘區(qū)安監(jiān)局、交通運(yùn)管站、所評(píng)審并同時(shí)備案。公司按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備了相應(yīng)的防滑鏈、防滑枕木、干粉滅火器等應(yīng)急物資及裝備，建立應(yīng)急裝備使用狀況檔案，定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。根據(jù)應(yīng)急預(yù)案及演練計(jì)劃，實(shí)施相關(guān)應(yīng)急保障工作，通過(guò)開(kāi)展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練等活動(dòng)，讓有關(guān)人員了解了應(yīng)急救援的相關(guān)內(nèi)容。 （ 15） 事故報(bào)告調(diào)查處理 公司按法律法規(guī)要求制定了《事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度》，并建立了 事故報(bào)告、調(diào)查、分析、處理記錄、事故檔案及管理臺(tái)賬。制度要求在發(fā)生事故后，立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開(kāi)展事故救援。按規(guī)定成立事故調(diào)查組，積極配合各級(jí)人民政府組織事故的調(diào)查，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢(xún)問(wèn)，并如實(shí)提供 12 有關(guān)情況；事故調(diào)查處理后，按規(guī)定及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，剖析事故原因，落實(shí)整改措施。準(zhǔn)確、及時(shí)填報(bào)安全生產(chǎn)責(zé)任事故統(tǒng)計(jì)表，沒(méi)有隱瞞不報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)情況。 2020 年未發(fā)生各類(lèi)安全生產(chǎn)事故，如發(fā)生安全生產(chǎn)事故，嚴(yán)格按照法規(guī)要求及“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，并按要求報(bào)市安監(jiān)局及交通運(yùn)輸管理站、所備案。 （ 16） 績(jī)效考評(píng)與持續(xù)改進(jìn) 公司成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行小組和考核領(lǐng)導(dǎo)小組，依據(jù)安全聲產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)行按月進(jìn)行考核，評(píng)定范圍包括安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況及安全生產(chǎn)管理體系的充分性和適宜性。根據(jù)評(píng)定結(jié)果，依據(jù)自身實(shí)際，提出杜絕重特大安全生產(chǎn)事故，控制一般責(zé)任事故，減少傷亡人數(shù)、事故經(jīng)濟(jì)損失，遏制違章違紀(jì)行為的安全生產(chǎn)目標(biāo)及進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，規(guī)范安全生產(chǎn)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。 自評(píng)主要問(wèn)題及糾正驗(yàn)證情況： 通過(guò)本次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，發(fā)現(xiàn) 2 項(xiàng)主要問(wèn)題，其問(wèn)題描述及整改情況如下： 車(chē)庫(kù)區(qū)滅火器保管不善，銹蝕嚴(yán)重，現(xiàn)已全部更換； 行車(chē)記錄填寫(xiě)不規(guī)范，公司在安全例會(huì)上對(duì)全員進(jìn)行規(guī)范，并強(qiáng)調(diào)納入工作考核，經(jīng)查符合要求。 自評(píng)結(jié)論： 企業(yè)依據(jù)《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)考評(píng)指標(biāo)》及現(xiàn)行有效的適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)行了道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，（三 13 級(jí)考評(píng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)項(xiàng)），其自評(píng)總分為 745 分。為全面落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任，提高安全生產(chǎn)管理能力及水平，特向主管機(jī)關(guān)提出道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸企業(yè)三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)考評(píng)申請(qǐng)。 附：《 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考評(píng)報(bào)告 》 14 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考評(píng)報(bào)告 考評(píng)內(nèi)容 考 評(píng) 要 點(diǎn) 分值 考評(píng)評(píng)價(jià) 得分 備注 考評(píng)組長(zhǎng)： 考評(píng)員： 日期： 16 克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責(zé)任公司 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)自評(píng)報(bào)告 （ 2020 年度） 企業(yè)名稱(chēng)：克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責(zé)任公司（簽章） 自評(píng)類(lèi)別：道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 原有等級(jí)：一級(jí)□二級(jí)□三級(jí)□無(wú)√ 自評(píng)等級(jí)：一級(jí)□二級(jí)□三級(jí)■√ 自評(píng)時(shí)間： 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 10 月 15 日 17 道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸 企業(yè) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自 評(píng)報(bào)告 單位： 克拉瑪依塔林億安工業(yè)有限責(zé)任公司 考評(píng)內(nèi)容 考 評(píng) 要 點(diǎn) 分值 考評(píng)評(píng)價(jià) 得分 備注 一、安全目標(biāo) 35 分 1. 安全工作方針與目標(biāo) ①制定企業(yè)安全 生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級(jí)下達(dá)的安全控制指標(biāo)； 5★★★ 依據(jù)公司制定的《 安全第一、預(yù)防為 主、綜合治理、全員參與、控制風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)改進(jìn) 》的安全生產(chǎn)方針 。 本公司在認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針的基礎(chǔ)上，自始至終堅(jiān)持以人為本，安全發(fā)展，安全生產(chǎn)抓大不放小的管理理念。 公司依據(jù)安全生產(chǎn)方針，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)如下： 1）重大安全生產(chǎn)事故率為零； 2）重大火災(zāi)事故率為零； 3）重大爆炸事故率為零； 4）重大危貨品泄露事故率為零； 5）重大環(huán)境污染事故率為零； 6）重大交通運(yùn)輸責(zé)任事故率為零； 5 18 7）重大機(jī)械傷害責(zé)任事故率為零； 8）重大傷亡責(zé)任事故率為零； 9）新工人三級(jí)安全教育率 100%； 10）特殊工種持證上崗率 100%； 11）事故隱患整改率 100% 通過(guò) 2020 年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)和執(zhí)行制定的“防止安全生產(chǎn)事故”專(zhuān)項(xiàng)管理方案，截至目前本公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)全部完成。 本公司按照要求、量化安全工作指標(biāo)、 安全生產(chǎn)目標(biāo)、將分解指標(biāo)控制在可控制范 圍之類(lèi)、將年度分解目標(biāo)分后給個(gè)部門(mén) 。 ②制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。 5 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)為 確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》中提出了建立了規(guī)章制度、加強(qiáng)員工安全教育、嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查 、 貫徹安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)、推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理等多項(xiàng)安全生產(chǎn)保障措施。 3 19 ①制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和跨年度專(zhuān)項(xiàng)工作方案。 5★★ 二級(jí) 3．年度計(jì)劃 ①根據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃和年度專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。 5 公司安委會(huì)根據(jù)公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和《企業(yè)安全生產(chǎn)編制化管理制度匯編》制度了制度了《安全生產(chǎn)計(jì)劃》《實(shí)施安全工作方針與目標(biāo)的措施》等措施并嚴(yán)格執(zhí)行 、落實(shí)到位。 4 ①將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)； 5 公司安委會(huì)于本年度制定 《安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)分解表》下發(fā)給各部門(mén)層層簽訂責(zé)任目標(biāo)、指標(biāo)、并嚴(yán)格落實(shí)。 4 ②制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法； 5 公司已制度 年度 安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲辦法、嚴(yán)格執(zhí)行、并落實(shí) 。 4 ③ 定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況 ,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。 5 公司根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》 進(jìn)行了安全生產(chǎn)目標(biāo)考核及獎(jiǎng)懲。明確了考核范圍、流程及 責(zé)任分配等總要求。經(jīng)公司對(duì)各部門(mén)、各崗位進(jìn)行了安全4 20 生產(chǎn)目標(biāo)完成情況考核。 經(jīng)公司安委會(huì)審核，批準(zhǔn)，有財(cái)務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)了獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，公開(kāi)通報(bào)了考核獎(jiǎng)懲結(jié)果并保留記錄。 二、管 理機(jī)構(gòu) 和人員 40 分 1． 安全管理機(jī) 構(gòu) ①成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制； 10★★ 二級(jí) ②按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)； 15★★★ 公司 根據(jù) 發(fā)展與《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》 成立了 《 安全委員會(huì) 領(lǐng)導(dǎo)小組》和 《 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 》 ， 《職業(yè)健康領(lǐng)導(dǎo)小組》 職責(zé)分工明確 10 ③ 定期召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開(kāi)一次安全工作例會(huì)。 5 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)每個(gè)月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)委員會(huì)議、并有會(huì)議精神、會(huì)議指示、并保存記錄。 5 21 2．管理人員配備 ① 按規(guī)定足額配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。 10★★★ 公司現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)車(chē)輛 14 臺(tái)、設(shè)有安全管理人員兩名。 10 三、安全責(zé)任體系 45 分 1． 健全責(zé)任制 ① 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，并落實(shí)到位； 10★★★ 公司根據(jù)崗位設(shè)置、編制了《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)各部門(mén)、各崗位做出了明確規(guī)劃。 公司依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》公司逐層簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。 10 ② 主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對(duì)安全生 產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)； 5★★ 二級(jí) ③ 分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，5 在《崗位職責(zé)》中， 對(duì)分管安全生產(chǎn)做出明確職責(zé)說(shuō)明。 4 22 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任； 分管公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人張勇，主要職責(zé)：協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)，組織實(shí)施和綜合管理及監(jiān)督安全生產(chǎn)工作。 ④ 其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作 負(fù)責(zé)； 5 建立健全公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門(mén)、單位管理人員的“一崗雙責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任制，各部門(mén)、單位負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn) 的職責(zé)。 5 ⑤安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門(mén)、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位。 10 在《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》中明確了公司各部門(mén)、各崗位、生產(chǎn)基礎(chǔ)的安全責(zé)任。 10 2．責(zé)任制考評(píng) ① 根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考評(píng)和獎(jiǎng)懲情況。 10★★ 二級(jí) 四、法規(guī)和安全管理制度 ①《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》、《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》合法有效，經(jīng)營(yíng)范圍符合要求。 5★★★ 公司持有效 《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》 及 《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》 法人代表為高億濤， 合法有效，經(jīng)營(yíng)范圍符合要 。 5 23 70 分 ①及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 5 建立 文件管理制度、不定期的對(duì)已獲取的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別、分類(lèi)、建立《外來(lái)文件清單》注明版本號(hào)及來(lái)源部