【正文】 實(shí)際得分 一、目標(biāo) 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的 ， 不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2 分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣 2 分。 4 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 6 無(wú)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善的，扣 3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣 1 分。 安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善 （無(wú)培訓(xùn)、安全設(shè)施完好率等指標(biāo)） 3 3 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。 4 無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，扣 2 分；缺一個(gè)基層 單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣 2 分。 缺 少供銷科 的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 2 2 按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo) 和指標(biāo) 實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 3 無(wú)安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的 ， 不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣 2 分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣 1 分。 3 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。 3 未定 期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的（含無(wú)評(píng)估報(bào)告），不得分；未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo) 與指標(biāo) 以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2 分；記錄資料保存不齊全的，扣 1 分。 考核 記錄資料保存不齊全 1 2 本項(xiàng)總分 20 得分小計(jì)扣分 6分，得分 14 分 6 14 10 一級(jí)要素 二級(jí) 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)分方式 評(píng) 審 扣分說(shuō)明 空項(xiàng) /扣分 實(shí)際得分 二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 組織機(jī)構(gòu) 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 6 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣 1 分。 6 按 照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。 6 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2分 。 6 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 6 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣 1 分。 6 安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。 6 未定 期召開安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無(wú)會(huì)議記錄的，扣 2 分；有未完成項(xiàng)且無(wú)整改措施的，每一項(xiàng)扣 1分。 安全專題會(huì) 記錄不全 （只有 8月 10 日一次） 2 4 職責(zé) 主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)： （ 1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施； （ 3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （ 4）督促檢查本單位安全生 產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； （ 5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案； （ 6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。 10 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的 ， 不得分；沒(méi)有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣 3 分 。 10 11 一級(jí)要素 二級(jí) 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)分方式 評(píng) 審 扣分說(shuō)明 空項(xiàng) /扣分 實(shí)際得分 建立針對(duì)時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。 6 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 1 分。 6 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。 6 未建立修訂 的 ，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制 的 ，扣2 分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣 1 分；沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分 。 無(wú)對(duì) 安全生產(chǎn)責(zé)任制 落實(shí)情況進(jìn)行考核的記錄 6 0 對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 8 無(wú)該培訓(xùn)的，不得分；無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣 1 分；被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣 1 分。 安全生產(chǎn)責(zé)任制 培訓(xùn)人員不全 4 4 定期對(duì)安全生 產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。 6 未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無(wú)評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣 1 分。 未定期進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評(píng)審 6 0 本項(xiàng)總分 60 得分小計(jì)扣分 18 分，得分 42 分 18 42 三、安全生產(chǎn)投入 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度 ，按企業(yè)產(chǎn)量確定提取比例 。 4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣 1 分。 4 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。 16 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用 的，不得分； 安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無(wú)財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣 8 分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣６分。 安全費(fèi)用超范圍使用 ，如“修窯體”列入安全費(fèi)用中；安全費(fèi)用使用臺(tái)賬登記不全，無(wú)勞保用品費(fèi)用等 12 4 12 一級(jí)要素 二級(jí) 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)分方式 評(píng) 審 扣分說(shuō)明 空項(xiàng) /扣分 實(shí)際得分 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃： （ 1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施； （ 2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品； （ 3）安全評(píng)價(jià) 、事故隱患評(píng)估和整改； （ 4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)； （ 5） 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； （ 6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)； （ 7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的 物品或者活動(dòng)。 制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。 14 無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣 2 分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣 2 分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣 4 分。 14 建立員工工傷保險(xiǎn) 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。 6 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效 的，扣 2 分。 未建立 建立員工工傷保險(xiǎn) 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度 6 0 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi) 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。 4 未繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。 4 保障 死亡、 受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。 6 有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣 2 分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣 2 分；賠償不到位的，不得分。 6 小計(jì) 得分小計(jì) ：本項(xiàng)總分 50，扣分 18 分，得分 32 分 18 32 13 一級(jí)要素 二級(jí) 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)分方式 評(píng) 審 扣分說(shuō)明 空項(xiàng) /扣分 實(shí)際得分 四、法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 6 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣 2 分；未明確主管部門的，扣 2 分；未以文件發(fā)布生效的，扣 2 分。 6 各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并 及時(shí) 匯總 發(fā)布清單 。 6 缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)未及時(shí)更新（更新至 20 10） 6 0 及時(shí)識(shí)別和獲取使 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單，保持與最新法律法規(guī)的符合性。 6 未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣 2 分；無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣 2 分。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件不全（無(wú)職業(yè)病防治法、磚瓦粘土開采企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的等） 6 0 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 6 未培訓(xùn)考核的，不得分；無(wú)培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每 缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核 的 ，扣 2 分。 缺少 兩 項(xiàng)培訓(xùn)和考核 4 2 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 8 未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣 2 分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣 2 分；未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣 2 分 。 未 按考核制度進(jìn)行考核 2 6 規(guī)章 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。 3 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的 ，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 2 分。 3 14 一級(jí)要素 二級(jí) 要素 企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分值 評(píng)分方式 評(píng) 審 扣分說(shuō)明 空項(xiàng) /扣分 實(shí)際得分 制度 按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列 16項(xiàng) 內(nèi)容： （ 1） 安全生產(chǎn)職責(zé)、 （ 2） 安全生產(chǎn)投入、 （ 3） 文件和檔案管理、 （ 4）隱患排查與治理、 （ 5） 安全教育培訓(xùn)、（ 6） 特種作業(yè)人員管理、 （ 7） 設(shè)備設(shè)施安全管理、 （ 8） 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“ 三同時(shí) ” 管理、 （ 9） 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、 （ 10） 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、（ 11） 施工和檢維修安全管理、 （ 12）作業(yè)安全 管理 相關(guān)方及外用工管理 、（ 13） 職業(yè)健康管理、 （ 14） 防護(hù)用品管理 、（ 15） 應(yīng)急管理 、（ 16） 事 故管理。 8 制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度 的 ，扣 2 分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣 2 分；無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣 2 分。 少 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度防護(hù)用品管理 制度執(zhí)行情況記錄 4 4 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 3 未發(fā)放的，扣 2 分；無(wú)培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣 1 分。 3 操作規(guī)程 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)， 制定電工、電焊工、喂料機(jī)、攪拌機(jī)、切坯臺(tái)、裝出窯、焙燒、鼓風(fēng)機(jī) 等崗位的安全操作規(guī)程 ,并要求在相關(guān)崗位進(jìn)行張貼 。 12 無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全 、不適用 的 、沒(méi)有進(jìn)行張貼的 ，每缺一個(gè)，扣 2 分；內(nèi)容沒(méi)有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分