【正文】 實際得分 一、目標 建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的 ， 不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2 分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣 2 分。 4 按照安全生產(chǎn)目標管理 制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標。 6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完善的，扣 3分；目標不合理或不明確，每處扣 1 分。 安全生產(chǎn)目標內(nèi)容不完善 （無培訓(xùn)、安全設(shè)施完好率等指標） 3 3 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標，并制定實施計劃和考核辦法。 4 無年度安全生產(chǎn)目標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，扣 2 分；缺一個基層 單位和職能部門的目標實施計劃或考核辦法的，扣 2 分。 缺 少供銷科 的目標實施計劃 2 2 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標 和指標 實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。 3 無安全目標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的 ， 不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣 2 分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣 1 分。 3 定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估報告和實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。 3 未定 期進行效果評估和考核的（含無評估報告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標 與指標 以及實施計劃未以文件形式印發(fā)的，扣 2 分；記錄資料保存不齊全的，扣 1 分。 考核 記錄資料保存不齊全 1 2 本項總分 20 得分小計扣分 6分，得分 14 分 6 14 10 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 二、組織機構(gòu)和職責(zé) 組織機構(gòu) 建立設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 6 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣 1 分。 6 按 照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。 6 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣 2分 。 6 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。 6 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成員未包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員的，扣 1 分。 6 安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。 6 未定 期召開安全專題會的，不得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣 2 分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣 1分。 安全專題會 記錄不全 （只有 8月 10 日一次） 2 4 職責(zé) 主要負責(zé)人全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)： （ 1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行； （ 2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施； （ 3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施； （ 4）督促檢查本單位安全生 產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患； （ 5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案； （ 6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 10 主要負責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的 ， 不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項，扣 3 分 。 10 11 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 建立針對時消除生產(chǎn)安全事故隱患的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。 6 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 1 分。 6 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實情況進行考核。 6 未建立修訂 的 ，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制 的 ，扣2 分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣 1 分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的，不得分 。 無對 安全生產(chǎn)責(zé)任制 落實情況進行考核的記錄 6 0 對各級管理層進行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 8 無該培訓(xùn)的，不得分；無安全生產(chǎn)責(zé)任制記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣 1 分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣 1 分。 安全生產(chǎn)責(zé)任制 培訓(xùn)人員不全 4 4 定期對安全生 產(chǎn)責(zé)任制進行適宜性評審與更新。 6 未定期進行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣 1 分。 未定期進行安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性評審 6 0 本項總分 60 得分小計扣分 18 分，得分 42 分 18 42 三、安全生產(chǎn)投入 建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度 ，按企業(yè)產(chǎn)量確定提取比例 。 4 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣 1 分。 4 保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。 16 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用 的，不得分； 安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的，不得分；無安全費用使用臺賬的，扣 8 分；臺賬不完整齊全的，扣６分。 安全費用超范圍使用 ，如“修窯體”列入安全費用中；安全費用使用臺賬登記不全，無勞保用品費用等 12 4 12 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃： （ 1）完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施； （ 2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品； （ 3）安全評價 、事故隱患評估和整改； （ 4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗； （ 5） 應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； （ 6）安全標志及標識； （ 7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的 物品或者活動。 制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。 14 無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣 2 分；未按計劃實施的，每一項扣 2 分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣 4 分。 14 建立員工工傷保險 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度。 6 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效 的，扣 2 分。 未建立 建立員工工傷保險 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度 6 0 足額繳納工傷保險費 、 安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。 4 未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。 4 保障 死亡、 受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。 6 有關(guān)保險評估、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣 2 分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣 2 分；賠償不到位的，不得分。 6 小計 得分小計 ：本項總分 50，扣分 18 分，得分 32 分 18 32 13 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 四、法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)、標準規(guī)范 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 6 無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣 2 分；未明確主管部門的，扣 2 分；未以文件發(fā)布生效的，扣 2 分。 6 各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并 及時 匯總 發(fā)布清單 。 6 缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)未及時更新（更新至 20 10） 6 0 及時識別和獲取使 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單，保持與最新法律法規(guī)的符合性。 6 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣 2 分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣 2 分。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)文件不全（無職業(yè)病防治法、磚瓦粘土開采企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準的等） 6 0 及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 6 未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每 缺少一項培訓(xùn)和考核 的 ，扣 2 分。 缺少 兩 項培訓(xùn)和考核 4 2 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。 8 未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項扣 2 分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣 2 分；未落實到實際工作中的，每項扣 2 分 。 未 按考核制度進行考核 2 6 規(guī)章 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。 3 無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的 ，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣 2 分。 3 14 一級要素 二級 要素 企業(yè)達標標準 標準分值 評分方式 評 審 扣分說明 空項 /扣分 實際得分 制度 按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列 16項 內(nèi)容： （ 1） 安全生產(chǎn)職責(zé)、 （ 2） 安全生產(chǎn)投入、 （ 3） 文件和檔案管理、 （ 4）隱患排查與治理、 （ 5） 安全教育培訓(xùn)、（ 6） 特種作業(yè)人員管理、 （ 7） 設(shè)備設(shè)施安全管理、 （ 8） 建設(shè)項目安全設(shè)施“ 三同時 ” 管理、 （ 9） 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、 （ 10） 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、（ 11） 施工和檢維修安全管理、 （ 12）作業(yè)安全 管理 相關(guān)方及外用工管理 、（ 13） 職業(yè)健康管理、 （ 14） 防護用品管理 、（ 15） 應(yīng)急管理 、（ 16） 事 故管理。 8 制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度 的 ，扣 2 分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣 2 分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣 2 分。 少 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度防護用品管理 制度執(zhí)行情況記錄 4 4 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進行培訓(xùn)和考核。 3 未發(fā)放的，扣 2 分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項培訓(xùn)和考核的，扣 1 分。 3 操作規(guī)程 基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識， 制定電工、電焊工、喂料機、攪拌機、切坯臺、裝出窯、焙燒、鼓風(fēng)機 等崗位的安全操作規(guī)程 ,并要求在相關(guān)崗位進行張貼 。 12 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全 、不適用 的 、沒有進行張貼的 ，每缺一個，扣 2 分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分