【監(jiān)理公司】經(jīng)營管理系統(tǒng)風(fēng)險管控實施辦法-文庫吧
2025-07-01 20:48 本頁面
【正文】 遵循相關(guān)法律法規(guī)。 第三條 風(fēng)險分類和分級 （一） 為結(jié)合公司機構(gòu)職能實施風(fēng)險 管理，將經(jīng)營管理風(fēng)險劃分為： 項目監(jiān)理風(fēng)險（包括承監(jiān)工程質(zhì)量 、安全 監(jiān)理責任 風(fēng)險和監(jiān)理人員自身安全風(fēng)險）； 公司項目管理風(fēng)險； 市場經(jīng)營風(fēng)險； 人力資源風(fēng)險； 資金財務(wù)管理風(fēng)險； 行政管理風(fēng)險。 （二） 據(jù)風(fēng)險事件發(fā)生的可能性 和事件發(fā)生后造成公司損失（經(jīng)營、管理、經(jīng)濟、信用聲譽損失等，下同） 的程度， 將風(fēng)險劃分為三個級別，即一級（低風(fēng)險）、二級（中度風(fēng)險）、三級（高風(fēng)險）。 第四條 風(fēng)險管理的組織體系和責任結(jié)構(gòu) （一） 公司風(fēng)險管理組織體系由三個層面組成： 第一層面：全體在崗員工 第二層面：專業(yè)分公司 、項目監(jiān)理部、本部職能部門 。 項目監(jiān)理風(fēng)險管理由監(jiān)理部和專業(yè)分公司承擔，以監(jiān)理部為主體，專業(yè)分公司對本專業(yè)各項目的風(fēng)險管理起綜合控制和指導(dǎo)作用。其它各類風(fēng)險管理分別由本部 部室 對口承擔。 4 第三層面：公司管理層 （領(lǐng)導(dǎo)班子） （二） 各層面管理責任及責任人如下： 在崗員工：①清晰認識本職工作范圍的風(fēng)險源點并向總監(jiān)或部門負責人報告。②做好本職范圍風(fēng)險管理 各項 工作。③防止失職、瀆職造成風(fēng)險損失。 專業(yè)分公司、項目監(jiān)理部、本部職能部門： ① 制訂本項目、本部門風(fēng)險管理工作計劃、措施并組織實施。 ② 識別本項目、本部門風(fēng) 險源及其形成因素 ，進行風(fēng)險評估，明確并嚴格落實風(fēng)險控制措施。對其中涉及其它部門或監(jiān)理部 的風(fēng)險，協(xié)同落實控制措施。 ③ 防止因項目監(jiān)理責任、管理工作失誤導(dǎo)致公司風(fēng)險損失。 ④ 檢查督促本項目、本部門員工的風(fēng)險管理工作。 ⑤ 妥善處理本項目、本部門 風(fēng)險管理 重要 事項。 ⑥ 項目總監(jiān)、部門負責人為本項目、本部門風(fēng)險管理責任人，專業(yè)分公司負責人承擔本專業(yè)綜合管理責任。 公司管理層 ① 分析公司經(jīng)營面臨的外部、內(nèi)部環(huán)境，結(jié)合經(jīng)營 策略、年度經(jīng)營目標，提出年度風(fēng)險管理總要求。 ② 組織部署公司整體風(fēng)險管理工作。 ③ 對項目監(jiān)理部、職 能部門的風(fēng)險管理工作進行分類指導(dǎo)、檢查、督促與考核。 ④ 公司總經(jīng)理對公司風(fēng)險管理負總責，其它領(lǐng)導(dǎo)成員負責分管范圍內(nèi)的風(fēng)險管理工作。 5 （三） 公司不專設(shè)風(fēng)險管理日常工作機構(gòu)。在公司管理層組織下，項目監(jiān)理風(fēng)險 管理的日常事務(wù)由項目 監(jiān)管 部兼 管 ；其它風(fēng)險管理的日常事務(wù)由綜合辦兼管。 第五條 風(fēng)險管理工作的基本流程 基本工作流程是：收集與本項目、本部門風(fēng)險管理相關(guān)的初始信息 —— 制訂年度風(fēng)險管理工作計劃 （ 工作任務(wù)、要求、實施時間、責任人等 ） —— 風(fēng)險識別 —— 風(fēng)險評價 —— 提出評估報告，明確重點風(fēng)
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