【監(jiān)理公司】經(jīng)營管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施辦法-文庫吧
2025-07-01 20:48 本頁面
【正文】 遵循相關(guān)法律法規(guī)。 第三條 風(fēng)險(xiǎn)分類和分級 （一） 為結(jié)合公司機(jī)構(gòu)職能實(shí)施風(fēng)險(xiǎn) 管理，將經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)劃分為： 項(xiàng)目監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)（包括承監(jiān)工程質(zhì)量 、安全 監(jiān)理責(zé)任 風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)理人員自身安全風(fēng)險(xiǎn)）； 公司項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)； 市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)； 人力資源風(fēng)險(xiǎn)； 資金財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)； 行政管理風(fēng)險(xiǎn)。 （二） 據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性 和事件發(fā)生后造成公司損失（經(jīng)營、管理、經(jīng)濟(jì)、信用聲譽(yù)損失等，下同） 的程度， 將風(fēng)險(xiǎn)劃分為三個(gè)級別，即一級（低風(fēng)險(xiǎn)）、二級（中度風(fēng)險(xiǎn)）、三級（高風(fēng)險(xiǎn)）。 第四條 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織體系和責(zé)任結(jié)構(gòu) （一） 公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系由三個(gè)層面組成： 第一層面：全體在崗員工 第二層面：專業(yè)分公司 、項(xiàng)目監(jiān)理部、本部職能部門 。 項(xiàng)目監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)管理由監(jiān)理部和專業(yè)分公司承擔(dān)，以監(jiān)理部為主體，專業(yè)分公司對本專業(yè)各項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理起綜合控制和指導(dǎo)作用。其它各類風(fēng)險(xiǎn)管理分別由本部 部室 對口承擔(dān)。 4 第三層面：公司管理層 （領(lǐng)導(dǎo)班子） （二） 各層面管理責(zé)任及責(zé)任人如下： 在崗員工：①清晰認(rèn)識(shí)本職工作范圍的風(fēng)險(xiǎn)源點(diǎn)并向總監(jiān)或部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。②做好本職范圍風(fēng)險(xiǎn)管理 各項(xiàng) 工作。③防止失職、瀆職造成風(fēng)險(xiǎn)損失。 專業(yè)分公司、項(xiàng)目監(jiān)理部、本部職能部門： ① 制訂本項(xiàng)目、本部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃、措施并組織實(shí)施。 ② 識(shí)別本項(xiàng)目、本部門風(fēng) 險(xiǎn)源及其形成因素 ，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，明確并嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對其中涉及其它部門或監(jiān)理部 的風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)同落實(shí)控制措施。 ③ 防止因項(xiàng)目監(jiān)理責(zé)任、管理工作失誤導(dǎo)致公司風(fēng)險(xiǎn)損失。 ④ 檢查督促本項(xiàng)目、本部門員工的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 ⑤ 妥善處理本項(xiàng)目、本部門 風(fēng)險(xiǎn)管理 重要 事項(xiàng)。 ⑥ 項(xiàng)目總監(jiān)、部門負(fù)責(zé)人為本項(xiàng)目、本部門風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任人，專業(yè)分公司負(fù)責(zé)人承擔(dān)本專業(yè)綜合管理責(zé)任。 公司管理層 ① 分析公司經(jīng)營面臨的外部、內(nèi)部環(huán)境，結(jié)合經(jīng)營 策略、年度經(jīng)營目標(biāo)，提出年度風(fēng)險(xiǎn)管理總要求。 ② 組織部署公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 ③ 對項(xiàng)目監(jiān)理部、職 能部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行分類指導(dǎo)、檢查、督促與考核。 ④ 公司總經(jīng)理對公司風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)總責(zé)，其它領(lǐng)導(dǎo)成員負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 5 （三） 公司不專設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作機(jī)構(gòu)。在公司管理層組織下，項(xiàng)目監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn) 管理的日常事務(wù)由項(xiàng)目 監(jiān)管 部兼 管 ；其它風(fēng)險(xiǎn)管理的日常事務(wù)由綜合辦兼管。 第五條 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的基本流程 基本工作流程是：收集與本項(xiàng)目、本部門風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的初始信息 —— 制訂年度風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃 （ 工作任務(wù)、要求、實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人等 ） —— 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 —— 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) —— 提出評估報(bào)告，明確重點(diǎn)風(fēng)
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