銷售管理流程說(shuō)明-文庫(kù)吧
2025-09-01 08:06 本頁(yè)面
【正文】 參照?qǐng)?zhí)行 審核 發(fā)票傳遞 萬(wàn)訊自控銷售業(yè)務(wù)流程 A)、操作描述： a、 此操作針對(duì)萬(wàn)訊的銷售業(yè)務(wù)流程（包括款到發(fā)貨和審批發(fā)貨兩種，不包括借用、三包領(lǐng)用業(yè)務(wù)）。 b、 銷售部門在銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售需求錄入《銷售訂單》，并根據(jù)審批流程的設(shè)置轉(zhuǎn)入相關(guān)操作員中進(jìn)行審核。 c、 銷售部門根據(jù)《銷售訂單》進(jìn)行查詢，并根據(jù)《銷售訂單》錄入《銷售發(fā)貨單》，并審核發(fā)貨單。 d、 倉(cāng)庫(kù)部門在庫(kù)存管理系統(tǒng)中根據(jù)已審核的《銷售 發(fā)貨單》，按照實(shí)物情況，錄入生成本次的《銷售出庫(kù)單》，并審核。 e、 財(cái)務(wù)部銷售管理系統(tǒng)中根據(jù)實(shí)際的出庫(kù)情況，參照《銷售發(fā)貨單》生成《銷售發(fā)票》，并復(fù)核。同時(shí)在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核《銷售發(fā)票》，形成應(yīng)收款項(xiàng)，并生成憑證傳入總賬系統(tǒng)。 f、 財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶的回款錄入《收款單》，審核《收款單》，確認(rèn)收款，同時(shí)核銷應(yīng)收款項(xiàng)，并生成憑證傳入總賬系統(tǒng)。 g、 財(cái)務(wù)部門在存貨核算系統(tǒng)中將《銷售發(fā)票》進(jìn)行記賬處理，計(jì)算出庫(kù)成本，并生成結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證傳入總賬系統(tǒng)。 B)、特殊調(diào)整資料： 由于公司產(chǎn)品的編碼存在公司內(nèi)部編碼與對(duì)外編碼兩種 ，但業(yè)務(wù)過(guò)程中全部按照內(nèi)部系統(tǒng)編碼執(zhí)行，因此，需要在銷售單據(jù)中增加一列欄目，進(jìn)行手工錄入對(duì)外客戶編碼。 銷售訂單 銷售發(fā)貨單 銷售出庫(kù)單（庫(kù)存管理系統(tǒng)） 銷售發(fā)票 應(yīng)收款系統(tǒng) C)、流程圖
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