【正文】 小結(jié)，本周工作計劃）提交各 部門經(jīng)理，作為月底考核依據(jù)； ? 每周一下午 2:00準時召開周例會，由各部門經(jīng)理總結(jié)各部門上周完成工作情況，匯報本 周部門計劃完成工作及進度； ? 周例會由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，周例會由職能主管及以上參加。 ? 每月第一個星期一晚上為公司月度例會； ? 各部門經(jīng)理（及職能主管）務(wù)必在每月第一個星期一之前將本部門月報（上月工作小結(jié)，本月工作計 劃）上 交到總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦統(tǒng)一匯總并發(fā)到各部門經(jīng)理，以供討論，并必須在每月 5日前最終決定各個部門目標計劃； ? 月例會由總經(jīng)理或授權(quán)總經(jīng)辦主持，月例會是公司目標計劃專題會議； ? 如果有特殊情況，各部門經(jīng)理可根據(jù)需要向總經(jīng)辦主任提議召開臨時會議； 總目標計劃協(xié)調(diào)會 : ? 年度目標計劃協(xié)調(diào)會，每年的 1月 15日左右，包括上一年度的總結(jié) ? 季度目標計劃協(xié)調(diào)會，每一季度的第一周周六 ? 專題會議，包括 :拓展專題 \設(shè)計 \生產(chǎn) \銷售 \品牌推廣 \財務(wù) \人力資源等（有利于公司發(fā)展的任何一些政策、策略、建議），由各對應(yīng)部門提出申請 目標計劃專題協(xié)調(diào)會 綜合常務(wù)例會 *注：相關(guān)人員必須按時參加目標計劃協(xié)調(diào)會并提交相關(guān)材料，周例會確有特殊情況可由其助理代其參加 17 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 17 個人工作周報模板 姓名： 部門： 填寫時間： 時間 主要工作內(nèi)容 完成情況 未完成原因 累計完成本月計劃的百分比 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 上周未完成，滾動到本周的工作內(nèi)容及準備采取的措施 1. 2. 3. 本周主要工作計劃及準備采取的措施 1. 2. 3. 部門領(lǐng)導(dǎo)意見 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 其它 18 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 18 部門月報模板（部門經(jīng)理在月度例會召開前制定） 部門： 部門經(jīng)理： 填寫時間： 序號 上月完成量 本月計劃完成量 本月實際完成 本月計劃完成率 =本月實際完成 /本月計劃完成 目標任務(wù)一 目標任務(wù)二 目標任務(wù)三 目標任務(wù)四 目標任務(wù)五 目標任務(wù)六 上月未完成，滾動到本月的工作內(nèi)容及準備采取的措施 1. 2. 3. 本月主要工作計劃及準備采取的措施 月度例會討論的主要問題、異議、建議、決議 其它（如需要的支持） 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 19 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 19 例會及周報月報模板說明 ? 例會說明： – 例會由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員主持 – 例會由主管及以上人員參加（特殊情況可指定助理代其參加） – 例會由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關(guān)人員作會議紀要，會后整理發(fā)放、存檔 – 例會形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及時跟進催辦，并在下次例會召開時反映執(zhí)行情況 – 例會召開時，由各部門經(jīng)理按營運部、生產(chǎn)部、采購部、設(shè)計部、技術(shù)部、品牌推廣部、人力資源部、財務(wù)部、總經(jīng)辦順序匯報部門工作 – 例會必須本著 “ 短而精 ” 的精神，盡可能在較短的時間內(nèi)反映與解決必要的問題，對于部門內(nèi)、部門間可以自行解決的問題或?qū)Υ缶钟绊懖淮蟮膯栴}沒有必要在會上討論。 ? 周報 /月報模板使用說明 – 個人周報模板由所有員工填寫，并報部門經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的意見執(zhí)行 – 部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內(nèi)容與本周主要工作計劃，形成部門周報，報總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會上討論與決議 – 周報 /月報主要反映以下幾個方面的內(nèi)容：部門工作重大進展、工作過程中的重大問題、涉及其它部門的事項、部門間工作中的分歧、需要提請上級領(lǐng)導(dǎo)的其它事項等 – 總經(jīng)辦必須對各部門的周報 /月報進行存檔，并在階段后移交人力資源部，作為考核依據(jù) 20 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 20 目 錄 1. 絲蒂瑪目標計劃制定與分解總體思路 2. 絲蒂瑪目標計劃制定與分解的計劃協(xié)調(diào)組織 3. 絲蒂瑪目標計劃制定與分解過程方法 21 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 21 本節(jié)內(nèi)容 ? 總目標計劃內(nèi)容分解 ? 拓展目標計劃制定與分解 ? 設(shè)計目標計劃制定與分解 ? 銷售目標計劃制定與分解 ? 生產(chǎn)目標計劃制定與分解 ? 采購目標計劃制定與分解 ? 人力資源目標計劃制定與分解 ? 財務(wù)（監(jiān)控）目標計劃制定與分解 22 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 22 總目標制定與分解 總目標是指公司的年度經(jīng)營目標，主要包括： 年度銷售額 : 年度銷售額增長率 : 年度毛利率 : 年度純利率 : 等等 總目標由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當年市場變化、公司資源支持等等因素進行確定。 23 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 23 絲蒂瑪公司目標制定與分解 公司階段經(jīng)營目標 銷售額 利潤額 利潤率 …… 營運目標 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標 部門經(jīng)理目標 崗位目標 品牌推廣目標 店均銷售增長率 品牌推廣活動質(zhì)量滿意度 宣傳材料制作與更新次數(shù) 技術(shù)目標 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn)目標 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 采購目標 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 財務(wù)目標 財務(wù)報表編制滿意度 財務(wù)帳目失誤次數(shù) 財務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 人力資源目標 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動率 人力成本超支比率 設(shè)計目標 拓展目標 開店數(shù)完成比率 開業(yè)后三個月內(nèi)平均銷售額 客戶服務(wù)滿意度 客戶考察報告 加盟手續(xù)辦理與跟進 特許目標 銷售額完成比率 銷售報表延期次數(shù) 客戶服務(wù)支持滿意度 特許經(jīng)營模式制定與完善 促銷活動管理滿意度 形象目標 裝修質(zhì)量投訴次數(shù) 裝修設(shè)計目標完成比率 形象物品質(zhì)量投訴次數(shù) 總經(jīng)辦目標 公司目標計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司戰(zhàn)略目標 公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標 規(guī)模 品牌 占有率 …… 督導(dǎo)目標 培訓(xùn)次數(shù)完善率 銷售額完成比率 促銷活動管理滿意度 客戶服務(wù)支持滿意度 銷售目標 配貨失誤次數(shù) 交期非正常延期次數(shù) 報表非正常延期次數(shù) 客戶服務(wù)滿意度 自營目標 銷售額目標完成率 自營店管理滿意度 促銷活動管理滿意度 24 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 24 絲蒂瑪公司目標制定與分解 公司階段經(jīng)營目標 銷售額 利潤額 利潤率 …… 營運目標 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率 公司經(jīng)營目標 部門經(jīng)理目標 崗位目標 品牌推廣目標 店均銷售增長率 品牌推廣活動質(zhì)量滿意度 宣傳材料制作與更新次數(shù) 技術(shù)目標 技術(shù)資料非正常延期次數(shù) 技術(shù)資料投訴次數(shù) 技術(shù)資料任務(wù)完成率 生產(chǎn)目標 交期延期次數(shù) 質(zhì)量投訴次數(shù) 貨品管理失誤次數(shù) 生產(chǎn)任務(wù)完成率 采購目標 采購交期延期次數(shù) 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 物料信息傳遞延期次數(shù) 財務(wù)目標 財務(wù)報表編制滿意度 財務(wù)帳目失誤次數(shù) 財務(wù)帳目非正常延期次數(shù) 人力資源目標 員工滿意度 員工培訓(xùn)次數(shù)完成率 員工流動率 人力成本超支比率 設(shè)計目標 設(shè)計師目標 設(shè)計下單非正常延期次數(shù) 設(shè)計下單數(shù) [完成率 店均銷售額目標完成率 手工目標 工作飽和度 工作質(zhì)量 面料目標 物料采集完成率 物料質(zhì)量投訴次數(shù) 版師目標 圖稿打版數(shù)完成率 紙樣質(zhì)量投訴次數(shù) 車工目標 樣衣制作數(shù)完成率 樣衣質(zhì)量投訴次數(shù) 工藝目標 工藝制單數(shù)完成率 工藝制單失誤次數(shù) 裁剪目標 樣衣裁剪件數(shù)完成率 裁剪質(zhì)量投訴次數(shù) 總經(jīng)辦目標 公司目標計劃協(xié)調(diào)組織滿意度 后勤支持非正常延期次數(shù) 辦公費用超支比率 客戶投訴協(xié)調(diào)處理滿意度 公司戰(zhàn)略目標 公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標 規(guī)模 品牌 占有率 …… 25 目標計劃制定與分解 廣州絲蒂瑪實業(yè)有限公司 2020/7/5 25 絲蒂瑪公司目標制定與分解 公司階段經(jīng)營目標 營運目標 銷售額完成比率 開店數(shù)完成比率 特許經(jīng)營模式制定與完善 銷售與分析報表滿意度 促銷活動管理滿意度 設(shè)計款式數(shù)完成率 設(shè)計下單數(shù)完成率 店均銷售額目標完成率 下單非正常延期次數(shù) 物料采集完成率