【正文】 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 A 保持水平運行軌道表面清 潔，以不粘油污以及果汁為主，堅持每 周擦洗一次。 B 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機的表面清潔，必須每天擦 洗。 C 每次操作前請注意光電開關(guān)、縱向檢測片、上下檢驗測片表面是 否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時對其清理。 D 入庫端使用棧板前請校驗棧板的尺寸，主要尺寸是弓高 140MM、 總高 180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。 E 每次入庫操作請注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正 確如有歪斜及時校正，否則嚴(yán)禁入庫。 F 當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時，請操作人員配合，客 觀反映設(shè)備的運行情況。 G 堆垛機運行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時與修理人 員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。 H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。 A 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫 區(qū)。 B 入立體庫的貨物必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫。 生效日期 頁 次 6/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 D 入成品庫區(qū)的貨物，必須在庫管員的監(jiān)督下由叉車司機按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E 在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標(biāo)識牌并掛在 垛位的最前一拍上。 F 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫或成品庫區(qū)，必須集中放入待 處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識牌。 G 當(dāng)班入庫的產(chǎn)品，當(dāng)班庫管員，必須按入庫單的數(shù)量于下班前 進(jìn)行盤點。 H 成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財務(wù)，倉庫自留一份；成品 入 入庫單分別送生管、制造、財務(wù)，倉庫自留一份。 場 附《成品科入庫作業(yè) 流程》 A 庫管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個批號之后 再發(fā)另一個批號，對沒有成品檢驗報告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。 B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管 員根據(jù)所來單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨 內(nèi)。 C 庫管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。 D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，對于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提 生效日期 頁 次 7/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 前準(zhǔn)備好，由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 F 發(fā)貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其 數(shù)量補足。 G 當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完 畢。 H 調(diào)拔單之 3聯(lián)返回營管， 4聯(lián)送財務(wù)， 5聯(lián)留成品庫，司磅 單留門衛(wèi)。 附《成品科出庫作業(yè)流程》 ： A 庫管員在下班前半小時左右開始初盤。 B 當(dāng)班庫管員必須陪同接班庫管員盤點，并在雙方認(rèn)可情況下在 盤點單上簽字確認(rèn)。 C 由接班庫管員將盤點數(shù)字通知帳務(wù)記帳。 ： A 盤點前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區(qū)垛位必須 貼好標(biāo)識牌，填好盤點單。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點人員。 C 盤點人員由當(dāng)班庫管員、帳務(wù)及班組長陪同盤點。 Ａ 對于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。 B 若非特殊說明或特殊需要 ,一律發(fā)給次品。 生效日期 頁 次 8/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 C 領(lǐng)用單送財務(wù) ,領(lǐng)用人一份 ,倉庫自留一份。 附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》 A 對于營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退 貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉庫確認(rèn)各項手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經(jīng)檢查無誤后簽字，出庫員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點退 庫。 B 對于制造處因改制作 業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單， 經(jīng)倉庫確認(rèn)各項手續(xù)完備，出庫員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù) 量清點退庫。 C 對于退回倉庫的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫 ,經(jīng)倉庫人員整理 ,品 保確認(rèn)后 ,放入各自庫區(qū) ,帳務(wù)作登賬處理。 附《成品科退貨作業(yè)流程》 A 每天所發(fā)貨物在裝車過程中 ,由現(xiàn)場品管檢驗 ,凡未經(jīng)品管 檢驗 的貨物不得出庫 ,檢驗不合格的應(yīng)由出庫員及時調(diào)換 ,補發(fā)良品。 B 經(jīng)品管檢驗不合格的貨物 ,由出庫員調(diào)換后 ,放入待處理品區(qū)。 C 每天夜班 ,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后 ,由當(dāng)班庫管及時清理 ,按良品 , 次品 ,報廢品分別整理 ,良品返回車間及時收縮 ,次品放入次品區(qū) , 報廢品由當(dāng)班庫管員按品種登帳 ,填寫報廢原因及報廢單。 D 對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物 ,由營 管部開退貨單 , 經(jīng)倉庫確認(rèn)各種手續(xù)完備 ,退貨單有效后 ,由品管根據(jù)退貨單所 生效日期 頁 次 9/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 填退貨原因 ,檢查所 退貨物 ,經(jīng)檢查無誤后簽字 ,出庫員根據(jù)退貨 單所開品種 ,數(shù)量清點退庫。 E 營管部所退貨物 ,首先放入待處理品庫區(qū) ,然后經(jīng)倉庫整理 ,由品保確認(rèn) ,按良品 ,次品 ,報廢品分別放入各自庫區(qū) ,帳務(wù)作登帳處理。 F 營管部所退貨物在退庫過程中 ,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫 (火車站退庫 ),由成品科及時統(tǒng)計報廢過程中的各項費用 ,以 簽呈的形式上報有關(guān)部門 ,由營管部報損。 G 立體庫在正常的運作過程中 ,由于各種原因發(fā)生事故后 ,入庫員 和庫管員應(yīng)及時采取應(yīng)急措施 ,停止入庫或出庫。 H 庫管員及時通知工務(wù)進(jìn)行故障分析 ,修理并填寫事故報表 ,及時 通知品管現(xiàn)場清點損壞情況。 I 倉庫在品管確認(rèn)后 ,及時整理現(xiàn)場 ,清點損壞數(shù)字 ,并由品管簽字 確認(rèn)。 J 倉庫在品管簽字確認(rèn)后 ,以簽呈的形式上報有關(guān)部門處理。 K 每天早 8:309:00由品管派專人進(jìn)行清點 ,并在報廢單上簽字 ,成 品科派人銷毀報廢品 ,銷毀過程中由品管 ,財會監(jiān)毀。 L 每周周末 ,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映 ,上報。 M 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計好 , 將所有報廢的單據(jù)附后 ,送交生產(chǎn)部經(jīng)理 ,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后 簽字并送交總經(jīng)理 ,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后 ,返回成品科。 N 成品科帳務(wù)員接到返回的報損單后 ,及時記帳 ,輸入電腦 ,列入當(dāng) 月的損耗中。 生效日期 頁 次 10/32 版 序 A 表號 :P□□□□ 002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號 :P 002 O 對于管制品 ,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見 ,逾期 ,成品科有催 辦之責(zé)任。 P 單據(jù)的作業(yè)是 : a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品 ,開轉(zhuǎn)移單。 b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品 ,開轉(zhuǎn)移單。 c廢品就開報廢單。 d良品須經(jīng)縮膜以后 ,由待處理品轉(zhuǎn)良品 ,開轉(zhuǎn)移單。 附《成品科報損作業(yè)流程》 制作業(yè) A 對制造處開出的領(lǐng)料單 ,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)各項手續(xù)完備 ,單據(jù) 有效后 ,按領(lǐng)料單所開品種 ,數(shù)量發(fā)貨 。同時 ,制造處要派人核收。 B 對改制加工以后 ,余下的沒有改制動作的產(chǎn)品