【正文】 工作環(huán)境控制程序 — ○ ○ ○ — ○ ▲ ○ QP— 06 產品要求的確定程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ — QP— 07 設計開發(fā)和改進設計控制程序 — ○ ▲ ○ ○ ○ ○ — QP— 08 供應商評價和采購控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ QP— 09 生產過程控制程序 ○ ○ ▲ — ○ ○ ▲ — QP— 10 產品標識和可追溯性控制程序 — — ○ ▲ ○ — ▲ — QP— 11 顧客財產控制程序 — ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ — QP— 12 產品防護控制程序 — — ○ ▲ ▲ — ○ — QP— 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ — ○ — QP— 14 顧客滿意度測量控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ QP— 15 內部審核控制程序 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 16 過程和產品監(jiān)視測量控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ — QP— 17 不合格品的控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ — 培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 任命書 任命辦公室主任 同志為我公司質量體系管理者代表 ,其職責權限是 : 1. 負責我公司 ISO9000 標準質量管理體系的建立完善實施和保持 。 2. 定期向公司總經理報告質量管理體系的運行業(yè)績和改進要求 。 3. 在全公司上下促進“顧客為關注焦點”意識的形成和深化 。 4. 為 確保產品質量 ,有權責成有關部門人員采取措施 ,停止和糾正一切違反質量體系文件要求的行為 。 5. 代表本公司就質量管理體系有關問題與外部各方進行聯(lián)絡和交涉 . 望全公司員工服從管理者代表協(xié)調 ,各自履行質量職責 ,確保本公司質量管理體系有效運行 ,使本公司產品質量有新的提高 ,讓顧客更加滿意。 晉杰企業(yè)管理顧問（成都）有限公司 總經理：陳英華 簽名： 2020 年 6 月 25 日 QP— 18 數(shù)據(jù)分析和改進控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 手冊的管理及發(fā)行 本手冊是企業(yè)質量管理的綱領性文件，經企業(yè)最高管理者審核批準，由質管部負責對其進行標識，分受控和非受 控兩種。內部使用的手冊必須受控，外部 (如顧客 \審核機構等 )使用的為非受控手冊。受控手冊由質管部加蓋紅色“受控文件”印章，并以部門代號和發(fā)行的順序號標識在手冊的封面或首頁。本質量手冊未經管理者代表批準，任何人不準復印或借出。手冊原件保留在質管部，其余復印件自行標識、編號、蓋印章和分發(fā)給相關部門及人員。本手冊的解釋權屬管理者代表或 ISO9000 標準推行領導小組，如需更改或換版式，應由本公司最高領導管理者批準，并在原版本手冊上加蓋藍色“作廢”印章，由質管部統(tǒng)一處理。必要時保留一本原版手冊存質管部供追溯。 本手冊發(fā)放范圍 : (1) 總經理 (2) 管理者代表 (3) 各部門負責人 各使用部門人員不允許在手冊上書寫及劃記號，須保持整潔、清晰、完好，并妥善保管。 手冊的修改 手冊每年審定一次，需修改，換版時，由總經理決定。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展或產品法規(guī)要求，以及組織機構發(fā)生較大變化，或者其他重大質量事故時，質量手冊要作修改，方可進行換版。 手冊修改由管理者代表，辦公室編寫，相關部門配合，管理者代表審核，公培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 司總經理批準 ,每次修改要做好記錄。 質量手冊修改記錄 修改章節(jié)號 修改段落 修改后版號 修改次數(shù) 修改日期 修改人 本 手 冊 采 用 《 GB/T190012020 質 量 管 理 體 系 基 礎 和 術 語 》 \《 GB/T190012020》質量管理體系要求》和《 GB/T190042020 質量管理體系業(yè)績改進指南》標準里的術語和定義 . 供應鏈更改 : 供方 組織 顧客 取代 : 分承包方 供方 顧客 培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 總要求 組織按本標準要求，建立起適應企業(yè)生產經營管理策 劃出符合產品特性和運作及持續(xù)改進要求的質量管理體系機構和文件，并持續(xù)改進和實施。 a) 質量管理體系在組織中的應用： 組織依據(jù)標準將企業(yè)實際進行情況及產品特性滿足顧客、法律法規(guī)要求，全部采用了《 GB/T19001： 2020 質量管理體系 — 要求》并未做任何刪減。 b) 過程順序及使用： 組織經過策劃，編制了“質量手冊”， 18 個程序文件及相關標準、規(guī)范、作業(yè)指導書等，依據(jù)產品實現(xiàn)過程和運行情況，制定出工作程序和相關之間接口溝通，并闡明它們相互的作用。 c) 過程運行和方法： 為了確保組織的“生產經營管理”全過程有效運行，相關責任部 門須提供有關標準、法律、法規(guī)、準則，產品實現(xiàn)過程中有效資料和生產、工藝、質量的實施說明及監(jiān)控方法。 d) 資源和信息： 組織要提供“生產經營管理”必須的資源和信息（如廠房設施、生產設備、人力資源、建立職能機構、與產品有關的信息、顧客要求、法規(guī)安全要求等信息）。 e) 監(jiān)視、測量和分析： 組織應建立起“過程及產品監(jiān)視測量”的程序和機構，制定出監(jiān)視測量方法及有關監(jiān)視測量裝置，并規(guī)定了相關責任部門或人員進行分析、改進，確保體系運行有效，產品滿足顧客及法規(guī)要求。 培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 f) 必要措施，促進持續(xù)改進： 組織采取了“內審和管理評審”措施，對“ 質量管理體系”的適應性、有效性進行分析、改進，并對“產品實現(xiàn)全過程”進行監(jiān)視和測量，征求顧客意見及統(tǒng)計技術之應用落實進行分析，并制定糾正預防措施來保證持續(xù)改進的實現(xiàn)。 質量管理體系總體概述 企業(yè)建立質量管理體系 ,以貫徹實施企業(yè)的質量方針目標和有關質量政策法規(guī) ,以質量管理體系文件的形式 ,協(xié)調公司內部和供應商以及顧客三個系統(tǒng)的有關質量的事務。企業(yè)以顧客為關注焦點 ,以產品實現(xiàn)為重點 ,按過程模式建立質量體系 ,公司各部門各自對本公司生產的產品質量負責。供應商作為獨立的子系統(tǒng) ,按照 GB/T190012020(idtISO9001:2020)標準建立質量管理體系，作為產品制造完整的體系，其子系統(tǒng)以本質量手冊 節(jié)要求作為接口，本公司主要承擔為顧客交付產品、備件、服務、培訓和資料的責任。 4． 2． 1 總則 質量管理體系文件包括： ① 質量方針和質量目標； ② 質量手冊； ③ 程序文件； ④ 公司為確保過程策劃、活動和控制的文件； ⑤ 質量記錄； ⑥ 其他相關文件。 4． 2． 2 質量手冊 通用要求 培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 企業(yè)編制質量手冊，闡明企業(yè)的質量方針目標，描述企業(yè)的質量管理體系，用以指導和規(guī)范本企業(yè)的質量活動。 本質量手冊第一版根據(jù)以下依據(jù)制定： （ 1） GB/T19001—— 2020(idtISO9001:2020)質量管理體系的要求； （ 2） 國家的有關法律法規(guī)； （ 3） 市場運行基本法則； （ 4） 公司生產經營運行體制需要。 為了強化質量管理體系 ,使企業(yè)達到長期成功的目標 ,本公司質量管理體系選定 ISO9001： 2020 標準要求的所有體系過程 ,標準中的內容 ,本手冊全部采用 ,未作任何刪減 . 文件控制 應按《文件和質量記錄控制程序》予以控制。 文件和資料的批準和發(fā)布 文件夾和資料在發(fā)布前，應由授權人員審批其適用性。其中《質量手冊》 \《程序文件》和《質量管 理標準》的審議 \批準執(zhí)行《文件和質量記錄控制程序》的規(guī)定，由本公司質管部負責；各種技術文件及資料的批準發(fā)布權限在相應的管理部門，在《文件和質量記錄控制程序》中有明確的規(guī)定，上下級公文由行政辦公室負責，其它專項文件由有關部門各自負責管理。 文件和資料控制應確保： ① 文件的批準 \評審和發(fā)放應符合控制程序； ② 文件的修改狀態(tài)可識別； ③ 確保在使用處可獲得并使用相應文件的有效版本； ④ 確保文件清晰 \易于識別和檢索； 培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 ⑤ 確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放； ⑥ 為任何原因而保留的作廢文件應有標識以示區(qū)別。 文件的更改 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進行。若指定其他部門審批時 ,該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關背景資料。 文件經一定次數(shù)更改后 ,應重新印發(fā)或換版。 為了確保以下需求，公司建立并執(zhí)行《文件和質量記錄控制程序》： (1) 有書面證據(jù)證明公司的質量活動符合 ISO9001： 2020 版標準的要求； (2) 有書面證據(jù)證明公司質量管理體系運行有效 ,確保發(fā)生的重大質量總是可以追溯 ,并達到持續(xù)改進的目的； (3) 糾正和預防措施以及質量改進提供經過統(tǒng)計分析的信息。 公司所需的質量記錄一般在進行質量程序文件編制時策劃 ,并 將策劃好的質量記錄格式編入質量程序文件的附錄中。凡未編入質量程序文件附錄中的質量記錄，使用和歸口部門應建立質量記錄控制清單，并對其格式進行控制。質量記錄格式的控制參照 文件控制要求執(zhí)行。 5 管理職責 管理承諾 為了履行最高管理者對顧客的承諾 ,實現(xiàn)工公司的質量方針目標 ,企業(yè)管理層作出下列承諾。 企業(yè)最高層領導 : 保證“以顧客為中心 ,以市場為導向”的經營思想在全公司經營管理的各個環(huán)節(jié)得到應用 ,按照 ISO9000標準要求 ,確保全員對于滿足顧客要求重要性的認識 ,并將顧客的需求和期 望轉化成工公司的質量保證活動。策劃 \制定并實施工公司培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 的質量方針目標 ,建立 \完善并不斷改進本公司的質量管理體系 ,確保各種資源按需要配置 ,充分發(fā)揮領導在質量管理體系中的決定作用。 各部經理 確保質量手冊和程序文件的要求和內容在本部門得到堅決徹底的貫徹執(zhí)行 ,確保分管職能工作正常運行 ,以保證全公司質量管理體系有效運行 ,并不斷得到改進。 生產車間 確保質量手冊、程序文件作業(yè)指導書的要求和內容在本車間得到堅決徹底的貫徹執(zhí)行，確保本公司產品和服務質量滿足顧客要求。 以顧客為關注焦 點 企業(yè)以顧客為關注焦點的活動 ,通過確定職能職責時確定上 \下程序 ,“供應商”和“顧客”的概念 ,明確三者之間的相互關系 ,以過程的方法 \法制的方法管理公司的各項工作 ,通過企業(yè)內部貫徹執(zhí)行國家《產品質量法》 ,實行產品質量責任機制 ,落實每個崗位對自己顧客的責任； 開展以顧客為關注焦點的持續(xù)質量改進活動 ,同時使供應商 \顧客認同我們的價值取向 ,以顧客為關注焦點共同開展持續(xù)的質量改進 ,使企業(yè)的產品質量達到和超過顧客的要求和期望； 通過以顧客滿意為核心的售后服務 ,增強顧客滿意度 ,培養(yǎng)企業(yè)的忠誠顧客 ,使企業(yè)和顧客都得到最大效益。 質量方針 組織最高管理者制定和發(fā)布的質量方針和質量目標，為組織提供了關注的焦點和組織未來發(fā)展的遠景藍圖和方向。通過建立和運行質量體系，實施質量管理來實現(xiàn)組織的質量方針目標。產品質量達到預期的結果，證明質量管理體培訓教程規(guī)章制度設計方案調查表內部資料建議書管理流程 項目建議可行性研究 研究報告發(fā)展報告行業(yè)分析技術方案系統(tǒng)工程設計方案施工設計質量手冊管理手冊規(guī)范手冊 系運行有效。組織獲得經濟效益，并使組織的相關方都獲益，來增強相關方對組織的滿意程序。 我們公司的質量方針是： 進步、發(fā)展是人類的追求 質量、信譽是我們的根本 5． 4 策劃 5． 4． 1 質量目標