大宗原燃料檢驗(yàn)管理要點(diǎn)-文庫(kù)吧
2025-08-10 08:38 本頁面
【正文】 新封口，再由生產(chǎn)廠、供應(yīng)處、技術(shù)處三方簽字確認(rèn) （包括姓名、日期、供貨方名稱；送化驗(yàn)室的試樣由保密室進(jìn)行編碼，不寫供貨方名稱） 。 對(duì)于合金、焦炭、鐵皮 、球團(tuán)、燒結(jié)礦等 不需定時(shí)分樣的 原燃料 ，由保密室隨機(jī)送至化驗(yàn)室進(jìn)行分析。 第九條 送檢 保密室人員 將編碼試樣 送化驗(yàn)室分析 ，并 填寫 化驗(yàn)室 《樣品交接記錄》（ JL08ZJ020）（見附件 五 ） 。 第十條 化驗(yàn) 、判定 化驗(yàn)室收到帶有編碼的試樣后， 首先要認(rèn)真檢查試樣是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求， 在接樣時(shí)或分析過程中發(fā)現(xiàn)試樣不符合化驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求應(yīng)及時(shí)通知原料監(jiān)督人員 組 織重新取 、 制樣工作 ， 收樣后化驗(yàn)員依據(jù)操作規(guī)程及時(shí)進(jìn)行各 項(xiàng)分析， 并 將數(shù)據(jù)錄入質(zhì)量系統(tǒng) ，通知 原料檢驗(yàn)室 對(duì)化驗(yàn)結(jié)果 進(jìn)行判定 。 第十一條 結(jié)果報(bào)出 4 保密室 通過查詢質(zhì)量系統(tǒng)，進(jìn)行報(bào)告單打印并傳送到 生產(chǎn)廠、技術(shù)處、供應(yīng)處 。 第 四 章 記錄管理 第十 二 條 生產(chǎn)廠 取樣 人員 建立 現(xiàn)場(chǎng) 取樣 簽到表 、交接班記錄、制樣記錄等。 第十 三 條 技術(shù)處原料檢驗(yàn)室：建立進(jìn)廠料監(jiān)督記錄 、 督察記錄 （見附件 六 ） 、 原燃輔料取制樣記錄 ； 技術(shù)處 化驗(yàn)室： 建立樣 品 交接記錄、化驗(yàn)原始記錄 、 化驗(yàn) 抽查記錄 （見附件 七 ） 等。 第十 四 條 保衛(wèi)處 保密室：建立樣 品 交接記錄、 原 燃 料 編號(hào)薄 （見附件 八 ） 。 第十 五 條 各項(xiàng)記錄填寫嚴(yán)格 遵守 公司 《 記錄管理控制程序（ CX1502） 》 （化驗(yàn)室執(zhí)行 xx公司 檢測(cè)中心《記錄控制程序》 （ TJL－ JC－ CX－ 10） ） 。 由技術(shù)處督察 人員 每月 對(duì)各項(xiàng) 記錄的填寫 與 保 存 情況 進(jìn)行隨機(jī) 抽查。 第 五 章 試樣保存 第十 六 條 試樣保存 執(zhí)行檢測(cè)中心《 檢測(cè)樣品控制程序 》（ TJL－ JC－ CX－ 22） 。 第六章 保密 管理 第十 七 條 技術(shù)處原料檢驗(yàn)監(jiān)督員、生產(chǎn)廠取樣人 員及保衛(wèi)處保密室人員 要有嚴(yán)格的保密意識(shí)，加強(qiáng)自我約束，不得與供貨方進(jìn)行聯(lián)系。 第 十八 條 對(duì)于任何單位和個(gè)人不得對(duì)外提供 非業(yè)務(wù)范圍外的 各種數(shù)據(jù)、記錄。 第 十九 條 各種檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄、樣品要留專人保管，不得隨意擺放、 5 外借。 第七章 異議處理 第 二 十條 供應(yīng)商或生產(chǎn)廠 如對(duì)化驗(yàn)分析結(jié)果有異議，可在接到化驗(yàn)結(jié)果 2 個(gè)工 作 日 內(nèi) 提出 ，并填寫 《大宗原燃料異議請(qǐng) 檢 單》（見附 九 ），具體流程見《大宗原燃料異議處理流程》（附件 十 ） 。 第八章 仲 裁 第二十 一 條 對(duì)于復(fù)檢結(jié)果有異議 （ 也 可不 經(jīng)復(fù)檢 直接仲裁） ，可在復(fù)檢結(jié)果報(bào)出的 2 個(gè)工作 日內(nèi)提出 仲裁 ，并 填寫 《大宗原燃料仲裁申請(qǐng)單》（見附件 十 一 ），具體流程見 《 大宗進(jìn)廠原料仲裁流程 》 (見附件 十 二 )。仲裁實(shí)驗(yàn)室須 由供應(yīng)處、技術(shù)處和供貨方三方確定 且 必須是經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的 實(shí) 驗(yàn)室。超出規(guī)定時(shí)限不予仲裁。 仲裁結(jié)果 作為 最終檢驗(yàn)結(jié)果 ,用于公司結(jié)算。 同一試樣不重復(fù)仲裁 。 第九章 監(jiān)督 管理 第二十 二 條 采取聯(lián)合取 、 制樣制度， 技術(shù)處及供應(yīng)處 對(duì)生產(chǎn)廠 原 燃料 取制樣工作進(jìn)行監(jiān)督 ，技術(shù)處 原料檢驗(yàn)室 成立督察 人員 對(duì)所有進(jìn)廠料進(jìn)行隨機(jī)督察，并定期網(wǎng) 上 通報(bào) 。 第二十 三 條 技 術(shù)處檢測(cè)中心 通過 《檢測(cè)質(zhì)量控制程序》（ TJL－ JC－ CX－ 23） 、 《 檢測(cè)過程控制程序 》 （ TJL－ JC－ CX－ 13）、 《 預(yù)防措施控制程序 》 （ TJL－ JC－ CX－ 09）、 《 不符合檢測(cè)工作控制程序 》 （ TJL－ JC－ CX－ 07）、 《 公正性保證程序 》 （ TJL－ JC－ CX－ 02）對(duì)化驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督管理。 第二十 四 條
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