【正文】 提出處理方案，經(jīng)公司總工批準，提交業(yè)主監(jiān)理認可后方可執(zhí)行。 5． 4 凡發(fā)生質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟損失由事故造成方全部承擔。 四．過程管理程序 1． 質(zhì)檢員在單位工程圖紙到齊后編制單位工程驗收劃分區(qū)段 2．各項工程完工后，質(zhì)檢員應 在“三檢”合格后填寫《分項工程質(zhì)量評定表》，報請業(yè)主和監(jiān)理工程師驗收簽字后轉(zhuǎn)入下道工序施工。 3．分部工程完工后，由資料室將分部工程所需的保證資料及施工技術記錄收集整齊后交工程部門填寫分部工程評定表，并經(jīng)質(zhì)檢員核定后，由質(zhì)檢員報請監(jiān)理和業(yè)主驗收核定。 4．單位工程竣工后項目生產(chǎn)副經(jīng)理組織施工技術部、質(zhì)安部在工長自檢的基礎上進行預檢，單位工程負責人填寫《工程竣工預檢記錄》和《單位工程質(zhì)量評定表》《竣工證書》質(zhì)檢員進行等級核定后，由資料室將全部竣工資料整理裝訂成冊報分公司復驗，分公司復驗后，施工技術部向業(yè)主、監(jiān) 理發(fā)出《竣工報告》，業(yè)主、監(jiān)理對工程進行觀感、保證資料、實測實量檢驗符合后在《單位工程質(zhì)量評定表》、《竣工驗收證書》上簽字蓋章。由分公司向業(yè)主發(fā)送《建筑工程保修單》和《工程質(zhì)量修理通知單》。 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 66 6 第三章、原材料、構(gòu)配件進場檢驗管理制度 進場驗證 a) 項目物資部編制物資進場檢驗計劃，經(jīng)項目技術負責人批準后實施，產(chǎn)品驗證由項目部材料員與分公司采購員共同完成，產(chǎn)品檢驗由項目部材料員配合試驗員 、質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師共同 完成； b) 采購員在大宗物資到達前一天通知有關材料員（庫管員 )，由庫管員準備驗證必備計量工具、場內(nèi)搬運器具等，熟悉物資技術規(guī)范、質(zhì)量標準，規(guī)劃堆放場地； c) 物資進場，項目庫管員會同采購員對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量進行驗證并作好記錄，其格式見 本管理制度 附表 1，驗證應做到 : ① 核對進場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定，核查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量是否與合同約定、已封存樣品、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合，驗證質(zhì)量合格，庫管員作好記錄，才允許卸貨； ② 需復試的材料進場時，庫管員進行數(shù)量和表面質(zhì)量驗收，驗收合格后即 可卸貨，并做好待檢標識，及時通知試驗員 、質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師 取樣送檢，待復檢合格后方可使用； ③ 一般情況下，項目庫管員對物資應全數(shù)進行驗收，驗收方式按照國家標準、合同或采購前約定進行，對包裝或整齊捆綁物資，庫管員按照隨機抽樣進行抽查，抽查數(shù)量控制在進貨數(shù)量的 5%以內(nèi)； ④ 驗證數(shù)量與到貨憑證不符，采購員應立即通知供應商到場重新確認后允許卸貨，如抽查樣品質(zhì)量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質(zhì)量、數(shù)量不符，驗證人員加倍抽樣查驗，仍發(fā)現(xiàn)不符合，庫管員拒絕收貨、標識并填寫《不合格物資記錄單》，其格式見本管理 制度 附表 2，由采購員通知供應商退貨； ⑤ 裝飾材料的驗證按有害物質(zhì)限量的 10 項強制性國家標準、《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行。 d) 在供應商處驗證物資 ① 當需要在供應商處對所采購物資進行驗證時，項目物資部應在采購合同（訂單 )中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法； ② 項目物資部采購負責人組織技術部、質(zhì)量部 、監(jiān)理工程師 等方面人員到供應商處對所采購物資進行驗證，并做好驗證記錄。 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 77 7 進場物資的復試 a) 物資的復試的范圍 ① 物資進場后材料員第一時間通知試驗員、質(zhì)檢員、 監(jiān)理工程師現(xiàn)場共同見證后卸貨， 國家和地方政府規(guī)定的必須進行復試的物資， 試驗員必須配合監(jiān)理工程師現(xiàn)場取樣封樣后送至第三方試驗室復檢， 如鋼材、水泥、防水材料、混凝土添加劑、輕集料、磚、砂、石子、室內(nèi)大理石、安全玻璃、人造木板、外門窗、外墻面磚等 。第三方試驗室必須得到甲方和監(jiān)理公司的考察并認可。 ② 原始質(zhì)量合格證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清的物資； ③ 超出保質(zhì)期、規(guī)格型號混存的物資。 b) 試驗由項目庫管員提出《試驗委托單》通知試驗員 和監(jiān)理工程師 取樣，材料員、庫管員配合，試驗員 和監(jiān)理工程師 送交指定 第三方 試驗 室 試驗，試驗合格后才能使用，記錄格式詳見本管理 制度附表 4； c) 電梯、電器使用功能檢驗、電線電纜的絕緣試驗、管材和閥門壓力試驗應在施工現(xiàn)場進行，必要時可送交具有法定資質(zhì)檢測單位鑒定； d) 商品混凝土進場檢驗，由試驗員按照 GB5020420xx《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工驗收規(guī)范》要求取樣，制作試塊和塌落度試驗，并作好取樣和塌落度試驗結(jié)果記錄； e) 裝飾材料的復驗按有害物質(zhì)限量的 10 項強制性國家標準和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行和記錄； f) 見證 時 監(jiān)理提出有事 實根據(jù)的合理要求時 ，按監(jiān)理要求取樣、送檢和傳遞試驗報告。 辦理驗收手續(xù) 進場物資經(jīng)過驗證和檢驗、復試合格后，由采購員與庫管員辦理驗收手續(xù)，雙方在驗收憑證上署名。 所有需復試材料，必須經(jīng)第三方試驗室復試合格，且項目驗收手續(xù)相關責任人員簽確完成后，現(xiàn)場方可領料并使用。 材質(zhì)證明、合格證等資料的收集 a) 必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)材質(zhì)證明、合格證明文件的物資有：鋼筋、水泥、商品混凝土等材料； b) 必須收集產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量合格證明文件的物資有：有壓力要求的管材、輕質(zhì)墻體材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接 材料、保溫等材料； 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 88 8 c) 必須收集產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品說明書的物資有：預制構(gòu)件、鋼構(gòu)件、各種金屬門窗、電器產(chǎn)品、各種閥門及水暖零件、電焊條、高壓瓷件、燈具、高強緊固件、各種開關箱柜、絕緣材料、計量器具等材料； d) 采購安全防護用品必須收集生產(chǎn)許可證、準用證、產(chǎn)品合格證，進場前查驗； e) 所有原始質(zhì)量文件由采購員負責索取并經(jīng)庫管員傳遞給項目資料員，項目資料員負責保存，并提供交工資料； f) 所有產(chǎn)品復試的質(zhì)量檢驗結(jié)果報告由項目試驗員負責索取后傳遞給項目資料員，同時將檢驗結(jié)果反饋材料員和庫管員 ，試驗員應作好檢驗結(jié)果報告?zhèn)鬟f記錄。 緊急放行物資 a)因萬達業(yè)主設計變更、強制要求更換的裝飾裝修工程材料，且 施工急需來不及驗證 的 ， 在業(yè)主和監(jiān)理工程師同意的前提下， 可對有些 裝飾裝修 物資采取緊急放行措施 （即在第三方試驗室材料復檢結(jié)果出具并合格前，現(xiàn)場可先行使用） ；但對于 主體鋼筋、地下室防水卷材和 那些不能追回或更換的物資 (如混凝土 )， 絕 不允許緊急放行使用； b)緊急放行的物資必須經(jīng)過項目技術負責人批準，由材料員做好記錄，并在放行物資上做出明確標識， 放行的過程中第一時間由材料員、試驗員、監(jiān)理工 程師見證取樣、留樣和送樣， 保證一旦發(fā)現(xiàn)其不合格時，能立即追回或更換時，才準放行使用，其格式見本管理 制度附表 5。 物資包裝 a) 采購單位在訂貨時，針對易碎、易損壞、易燃、易爆等物品應向供應商明確物資的包裝要求，防止物資在搬運、貯存至交付過程中受影響、破壞而導致質(zhì)量下降； b) 包裝要求 ① 包裝應符合有關的規(guī)程、規(guī)范、環(huán)保、產(chǎn)品特性、運輸要求等； ② 包裝及標志材料的選用均不能影響物資質(zhì)量，如包裝材料對物資不能有腐蝕； ③ 對裝箱包裝的物資，必須保持物資在箱內(nèi)相對的穩(wěn)定 ，且應有裝箱單和相應的技術文件； ④ 包裝外部必須有明顯的產(chǎn)品標識及防護（如防雨、易碎、傾倒、放置方向等 )標志； 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 99 9 ④ 進貨驗證時，檢驗人員應檢查物資的包裝情況，若有損壞或不符合的，應在進場物資驗證記錄中記錄并要求供應商進行處置； ⑤ 對在竣工交付時才能拆除的包裝，項目在施工過程中應對物資的包裝予以保護，保護方法可寫入成品保護措施。 物資搬運 a) 物資的采購／使用單位應對其搬運的物資要進行保護，保證物資在搬運過程中不被損壞，并正確保護產(chǎn)品的標識； b) 對容易損壞、易燃、 易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，以及甲方有特殊要求的物資，物資的采購／使用單位負責人應指派人員制訂專門的搬運措施并明確搬運人員的職責，防止發(fā)生火災、爆炸、泄露等事故； c) 現(xiàn)場內(nèi)搬運應考慮，從材料堆場、庫房到作業(yè)現(xiàn)場的距離、路面情況、搬運設備、工具的能力及搬運工人的水平等， 對價值較高、易損壞的物資和設備， 項目物資部應制定專門的搬運方案； d) 現(xiàn)場外搬運應考慮，路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運時間等，對超限設備的搬運，供應商或分包方或項目物資部應制定專門的搬運方案； e) 搬運由供應商或分包方承擔時，在選擇供應商或分包方時，項目物資部 /分公司物資部門應對其搬運能力（包括搬運設備能力、搬運工人的培訓和資格等 )進行評價和考察，現(xiàn)場監(jiān)督； f) 因搬運不當造成質(zhì)量問題的處理： ① 對因搬運不當造成質(zhì)量問題的物資，負責搬運的單位應采取適當?shù)母綦x措施，作好標識以確保不被混用； ② 因自行搬運不當造成質(zhì)量問題時，由當事人書面報告物資采購單位采取適當?shù)母綦x措施，進行更換或處理； ③ 因供應商搬運不當造成的質(zhì)量問題，物資部應要求供應商及時作退貨或更換處理； ④ 因分包方搬運不當造成質(zhì)量問題，工程部應要求分包方寫出書面報告，并承擔經(jīng)濟損失，同時通知采購人員進行更換。 物資貯存 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 1010 10 a) 業(yè)主提供的物資和項目部采購的物資由物資部負責保管，分包方采購的物資由分包方負責保管，物資保管員對已進場驗收合格的物資建立臺帳，記錄規(guī)格、數(shù)量、進出庫情況； b) 物資的接收與領取前應辦理交接手續(xù)，庫管員應保存驗收入庫、出庫交接記錄； ① 項目庫管員依據(jù)領料單發(fā)放材料，領料單必須標明材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，并有項目工長簽字，缺少任何一項均不能發(fā)料； ② 產(chǎn)品質(zhì) 量有保質(zhì)期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出； ③ 月末 25 日前庫管員應將當月材料消耗量、庫存量統(tǒng)計出來，報送項目執(zhí)行經(jīng)理及材料計劃員； 次月 15日前將上年材料消耗量、庫存量統(tǒng)計上報分公司物資部門。 c) 物資的貯存應符合以下要求： ① 按施工組織總平面圖與產(chǎn)品性能、形態(tài)，合理堆碼，保持庫區(qū)整齊規(guī)范，大宗物資要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁，受大氣影響怕潮以及易散失、變質(zhì)的物資要入棚、庫貯存，對易產(chǎn)生揚塵的物資要覆蓋或入庫貯存； ② 貯存物資應有明顯標識，做到帳、卡、物應相符 ，對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥 )，應做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查； ③ 物資堆場和庫房必須地面平整、排水暢通，對有環(huán)境（如溫度、濕度、通風、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等 )要求的物資，倉庫條件必須符合防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒規(guī)定； ④ 貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標識并安排專人、專庫分開存放保管， 配備必要的器具及消防用品，并要有安全隔離措施。 物資的標識 a) 砂、石、紅磚、加氣混凝土塊等品種單一、不易混淆的物資和有外 包裝標識的物資，可不作產(chǎn)品標識，只作待驗、已檢合格標識； b) 水泥、防水材料等不作產(chǎn)品標識，要求作保質(zhì)期限、待驗、已檢合格標識，標識內(nèi)容要注明進場時間和檢驗狀態(tài)； c) 鋼筋應作產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，標識內(nèi)容應注明鋼筋的材質(zhì)、規(guī)格、待驗或已檢驗合格； d) 進入庫房或作業(yè)面的物資均為合格，用合格卡或合格庫作標識； 長白山國際旅游度假區(qū) 項目質(zhì)量管理策劃 1111 11 e) 危險品、爆炸品、有毒物品標識用紅色標記； 用掛牌或記錄或堆放區(qū)域作標識。 不合格物資的處置 a) 評價物資是否合格時，既要考慮質(zhì)量標準，也要考慮環(huán)境標準； b) 不合格 物資分為可讓步接收的和不可讓步接收的兩類，返修后可接收的、可降級使用的、可改作它用的不合格物資為可讓步接收的物資，其余的均為不可讓步接收的物資； c) 不合格物資處置 ① 發(fā)現(xiàn)不合格物資，檢驗人員應將不合格情況記錄在不合格物資記錄上，將不合格物資單獨堆放或采取可靠措施使其與合格品隔離，在其堆放處或其包裝上（沒有包裝時，在物資上 )設置明顯的不合格標識牌，以防止處置前的誤用； ② 檢驗人員應組織有關人員對不合格物資進行