【正文】 采購與供方管理程序（ S5） 共 9 頁 第 6 頁 文件編號 HFCZQP152020 版本 發(fā)布日期 20200501 編 制 審 核 批 準 3) 供應部需要求供應商準時交 貨，同時應記錄由于供應商原因引起分批發(fā)運造成的超額費用。 4) 供應商級別管理 級別 A B C D 質(zhì)量管理體系評分 90~100 80~89 70~79 69 以下 過程能力評分 85~100 75~84 65~74 65 以下 供貨業(yè)績評價 符合要求 符合要求或整改后符合要求 符合要求或整改后符合要求 不符合要求 輔導頻次 不予輔導 每年一次 每季度一次 5)考核結果的處理 ① 對 A 級供應商，優(yōu)先予以供貨。 ② 對 B 級、 C 級供應商，要求采取糾正措施，調(diào)查小組進行效果確認后可持續(xù)予以供貨。 ③ 對 D 級 供應商取消其供貨資格。 對供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā) 供方質(zhì)量管理體系應符合 GB/T19001： 2020 要求。 供應部編制《供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃表》，按計劃對供應商質(zhì)量管理體系進行追蹤監(jiān)控，對 B、 C 級供應商進行輔導，頻次按 供應商級別管理進行。 供應商 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系的評定 1) 供應商質(zhì)量管理體系評定與過程能力評定均為每年一次。 2) 供應部制定評定計劃，按計劃召集調(diào)查小組進行評定。 3) 評定內(nèi)容按 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系制定的《供應商質(zhì)量管理體系及過程能力 評定表》 4) 如果供應商通過了 GB/T19001： 20 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系的第二方或第三方認證，應向供應部提交證件。 《生產(chǎn) 過程 管理程序》 《 PPAP 管理 程序 》 采購與供方管理程序（ S5） 共 9 頁 第 7 頁 文件編號 HFCZQP152020 版本 發(fā)布日期 20200501 編 制 審 核 批 準 《實驗室管理辦法》 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)測 管理程序》 《不合格品管理程序》 《倉貯管理程序》 《采購計劃明細表》 《請購單》 《詢價單》 《采購合同》 《采購物資跟蹤記錄表》 《 產(chǎn)品 送檢單》 《超額運費記錄表》 《供方調(diào)查表》 《供方質(zhì)量管理體系及過程能力考核表》 《供貨保證協(xié)議》 《供方質(zhì)量檔案》 《合格供方名單》 《供方質(zhì)量業(yè)績評定表》 《供方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力評定表》 《供方質(zhì)量管理體 系開發(fā)計劃表》 《供方輔導報告》 《 樣品確認表 》 采購與供方管理程序（ S5） 共 9 頁 第 8 頁 文件編號 HFCZQP152020 版本 發(fā)布日期 20200501 編 制 審 核 批 準 采購作業(yè)流程圖 責任單位 相關文件 記錄 NG OK NG NG OK NG OK OK 采購計劃請購單 選擇供應商 不合格品管理程序 材料入庫 審 核 確定價格 開立《采購合同》 審 核 傳真《采購合同》 交期跟催 進 貨 材料暫收 進料檢驗 生產(chǎn)部 工程部 其他部門 《生產(chǎn)計劃管理程序》 采購計劃 請購單 部門主管 《采購與供方管理程 序》 采購計劃 請購單 供應部 采購與供方管理程序 供應商調(diào)查表 供應商質(zhì)量保證能力表 合格供應商目錄 供應部 《采購與供方管理程 序》 詢價單 供應部 《采購與供方管理程 序》 采購合同 供應部 主管 《采購與供方管理程序》 采購合同 供應部 《采購與供方管理程 序》 采購合同 供應部 《采購與供方管理程 序》 采購物資跟蹤記錄表 供應商 《采購與供方管理程 序》 送貨單 質(zhì)保書 合格證 /標簽 材料倉庫 輔料倉庫 《倉庫管理程序》 送貨單 質(zhì)保書 合格證 /標簽 品管部 《檢驗與試驗管理程序》 《實驗室管理程序》 《產(chǎn)品測量和監(jiān)測管理程序》 《不合格品管理程序》 送檢單 檢驗報告 質(zhì)保書 合格證 /標簽 材料倉庫 輔料倉庫 《倉貯管理程序》 入庫單 采購與供方管理程序（ S5） 共 9 頁 第 9 頁 文件編號 HFCZQP152020 版本 發(fā)布日期 20200501 編 制 審 核 批 準 供應商管理流程圖 責任單位 相關文件 記錄 OK NG 供應商資料收集 資料歸檔 樣品驗證 詢價 /議價 列入合格供應商目錄 供應商分類 批量采購 定期評價 審 批 供應商調(diào)查考核 供應部 采購與供方管理程序 供應商及資料收集 供應商質(zhì)量管 理體系證書 供應部 工程部 品管部 采購與供方管理程序 供應商調(diào)查表 供應商質(zhì)量管理體系及過程能力考核表 供應部 采購與供方管理程序 外協(xié)加工管理辦法 詢價單 采購部 /工程部 /品管部 采購與供方管理程序 供應商質(zhì)量保證能力評審表 供應部 采購與供方管理程序 合格供應商名單 供應部 采購與供方管理程序 供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)計劃表 限期通過認證通知 供應商輔導報告 供應部 采購與供方管理程序 外協(xié)加工管理辦法 采購合同 供應部 品管部 采購與供方管理程序 供應商業(yè)績評價表 供應商質(zhì)量管理體系過程能力評價表 供應部 采購與供方管理程序 供應商業(yè)績評價表 供應商質(zhì)量管理體系過程能力評價表 供應部 采購與供方管理程序 供應商質(zhì)量檔案 泉州創(chuàng)姿電子有限公司 恒發(fā)（晉江）汽車零部件有限公司 采購計劃明細表 需貨單位： 年 月 No. 序號 名稱 圖號 材料名稱 規(guī)格型號 單 件 用量 計劃 生產(chǎn)數(shù) 計劃需要量 計劃 交貨期