【正文】 和運行配合措施。 —— 單元長、輔控長 ● 負責審核缺陷錄入的準確性； ● 負責向值長匯報主要的和必須立即進行處理的設 備缺陷； ● 有責任和義務配合點檢員進行設備缺陷和異常的分析工作。 —— 運行值班員 ● 及時發(fā)現(xiàn)并登錄設備缺陷，對提出缺陷的及時性和真實性負責； ● 有責任和義務配合點檢員進行設備缺陷和異常的分析工作。 ● 積極配合點檢員、檢修進行設備消缺工作。 物資部 負責提供檢修過程中所需的備品備件，保證設備部各專業(yè)所提備件按時到貨。 總經(jīng)部 負責公司缺陷管理信息化系統(tǒng)維護工作。 6 缺陷應對 一類缺陷應對 一類缺陷發(fā)生后相關部門和人員必須積極響應，正確應對以避免事態(tài)惡化，確保人身和設備的安全，將事件的影響和損失控制在最小范圍。 各部門和相關 人員應做到如下要求： —— 發(fā)電部運行人員應根據(jù)突發(fā)事件緊急預案的要求正確應對，并通知相關人員及時到位； —— 副總工及以上主管生產(chǎn)領導 應根據(jù)事件情況給予必要的指示和指導意見，以便于各相關單位高效協(xié)作，積極應對突發(fā)事件； —— 設備部相關人員在接到通知后應在 15分鐘 內(nèi)到達現(xiàn)場； —— 發(fā)電部應對事件處理過程進行總結，修訂和編制相應的事故預案，并定期演練。 二類 及 以下缺陷應對 二類及以下缺陷發(fā)生后，發(fā)電部運行人員應根據(jù)缺陷的影響范圍及時正確應對，避免事件的影響擴大。 缺陷被隔離或機組已經(jīng)穩(wěn)定后，運行人員可按正常缺陷處理流程進行 EAM登錄以及檢修結果驗收、試驗等工作。點檢員、設備 專 責人以及 維護 部（ 項目部 ） 按正常的缺陷處理流程完成工單策劃和消缺工作。 7 缺陷工單管理流程 缺陷工單處理流程 參見附錄 A《缺陷工單處理流程圖》。 發(fā)現(xiàn)和登錄缺陷工單 任何人在發(fā)現(xiàn)設備缺陷后應將缺陷內(nèi)容及時登錄至 EAM缺陷管理系統(tǒng)或通知相關人員進行缺陷登錄工作； 為保證缺陷提出的質(zhì)量，應按照附錄 B《填寫 EAM工單申請的要求》填寫 EAM工單時。 工單策劃以及消缺準備 點檢員、設備專責人在看到所轄設備的缺陷工單后，應到現(xiàn)場落實缺陷情況，確定安全措施、檢修方案、所需備件 和檢修時間等，然后再進行缺陷工單的策劃。 對于需要降出力或進行設備倒換、隔離措施的檢修作業(yè)，點檢員 /設備專責人還應辦理檢修申請（具體要求參見《托電公司設備退復役管理標準》）。 點檢員 /設備專責人在 策劃工單的過程中應根據(jù)實際情況編制檢修作業(yè)指導書。對于簡單作業(yè)，可編制《檢修作業(yè)質(zhì)量卡》替代。 為保證消缺質(zhì)量，點檢員和設備專責人必須執(zhí)行 附錄 C《 EAM工單策劃工作的規(guī)定 》 。 開展缺陷消除工作 維護 部（ 項目部 ） 是消除設備缺陷的實施單位，應認真執(zhí)行工單或作業(yè)指導書的要求和相關規(guī)程、標準，對消缺的安全、質(zhì)量及進度負責。 對于 缺陷的處理 按照“小缺陷不過班，大缺陷不過天”的原則執(zhí)行 ， 對于夜 間 發(fā)生的缺陷，暫時對機組、設備、人身安全不構成影響的，根據(jù)情況可以白天進行處理。 缺陷處理工作的時間應在規(guī)定范圍內(nèi)（見附錄 B），不能在規(guī)定時間內(nèi)完成的缺陷應及時辦理延期手續(xù)。 異常情況的處理 在發(fā)現(xiàn)如下情況時按本編準附錄 B相關條款執(zhí)行： —— 在規(guī)定時間內(nèi)不能消除的缺陷； —— 不屬于本專業(yè)的缺陷； —— 屬于重復或不存在的缺陷； —— 屬于運行人員調(diào)整問題的缺陷； 質(zhì)量驗收 消缺工作結束后， 其他 類缺陷由維護 部 （ 項目部 ） 進行驗收；三類及以上缺陷由 設備部點檢員、設備 專責人負責質(zhì)量驗收，驗收合格后通知當班運行人員進行驗收。運行人員按照規(guī)定對缺陷設備進行再鑒定，判定合格后在 EAM管理系統(tǒng)中對缺陷工單進行驗收審批， 并關閉工單 。 對于需要試運的再鑒定工作，試運條件又暫不具備， 可申請辦理工單延期，但應填寫延期具體原因 。對于已關閉 缺陷工單的設備在試運中仍存在缺陷的，可重新下發(fā)工單。 設備消缺工作驗收合格后，運行人員負責系統(tǒng)恢復及復役工作。 8 缺陷管理工作要求 設備缺陷分析 設備部各專業(yè)專工和點檢長每月定期組織召開專業(yè)缺陷分析會，對本專業(yè)缺陷的發(fā)生數(shù)量、消除情況、重要缺陷、頻發(fā)缺陷、重 復缺陷、延期缺陷等進行分析，總結缺陷發(fā)生規(guī)律，發(fā)現(xiàn)點檢、維修保養(yǎng)工作中存在的問題。從而有針對性地修訂相關技術標準，并制定有效的應對措施，力爭抑制和降低缺陷發(fā)生數(shù)量，提高設備的可靠性。缺陷分析格式見附錄 C。 設備部各專業(yè)點檢長是本專業(yè)設備缺陷分析活動的第一責任人。專業(yè)缺陷分析應于每周一進行，主要分析內(nèi)容為上周缺陷發(fā)生總量、未消除和延期缺陷總量、重復缺陷數(shù)量及原因、缺陷原因分析、各設備缺陷發(fā)生趨勢分析以及改進方 案分析等內(nèi)容。 缺陷分析格式見附錄 C。 設備部每周要對缺陷發(fā)生情況和消除情況進行通報，每月要對缺陷消除情 況進行分析和總結，通報消缺情況和消缺質(zhì)量及考核情況，安排下一步消缺重點，確定設備檢修方向。 月度缺陷分析的 書面分析報告 應在每月 8日前上 報主管部長 、副總工及以上主管生產(chǎn)領導 。 設備狀態(tài)分析 設備部各專業(yè) 、維護 部（ 項目部 ） 必須引入相關設備的缺陷信息進行設備劣化分析工作，以此來達到全面分析，找出尚未暴露的設備隱患。 對構成障礙和異常的設備缺陷，相關專業(yè) 和責任單位 必須開展專題分析活動，依據(jù)“四不放過”的原則分析出導致問題的根本原因， 做到舉一反三 ，有效防范和 杜絕同類事件的再次發(fā)生。 9 附則 為保證消缺工作的及時和高效， 對缺陷延期、缺陷處理超期以及其他違反本標準的行為進行考核，考核辦法見附錄 E。 附 錄 A 缺陷管理流程 點 檢 / 巡 檢發(fā) 現(xiàn) 運 行 設 備 缺 陷點 檢 員核 實 實 際 情 況點 檢 / 巡 檢E A M 生 成 工 單點 檢 員是 否 屬 實點 檢 員備 件 是 否 滿 足點 檢 員須 倒 換 重 要 輔 機點 檢 員編 制 作 業(yè) 指 導 書 或質(zhì) 量 驗 收 卡點 檢 / 巡 檢登 錄 運 行 設 備 缺 陷維 護 部 / 項 目 部接 收 工 單維 護 部 / 項 目 部開 工點 檢 員是 否 本 專 業(yè)點 檢 員是 否 按 期 完 工維 護 部 / 項 目 部質(zhì) 量 驗 收點 檢 員質(zhì) 量 驗 收運 行 人 員再 鑒 定運 行 人 員關 閉 工 單點 檢 員轉 專 業(yè)點 檢 員是 否 本 專 業(yè)運 行 專 工審 核 后 撤 銷 工 單點 檢 員兩 票 系 統(tǒng) 辦 理 檢 修 申 請維 護 部 / 項 目 部1 、 辦 理 工 作 票2 、 檢 修 準 備維 護 部 / 項 目 部指 導 書 、 驗 收 卡 是 否 完 善點 檢 員策 劃 工 單維 護 部 / 項 目 部工 單 是 否 下 達是否否是是否是否是是是是是否否否是是否否否否ABAC 值 長 / 發(fā) 電 部 副 主 任批 準值 長 / 發(fā) 電 部 副 主 任審 核副 總 工 及 以 上 公 司 領 導批 準點 檢 長缺 陷 重 要 程 度 及 延 期 時 間 判 斷條件a條件b點 檢 員延 期 結 束是是否否是是是ABC條 件 a ：非 重 要 設 備 缺 陷 或 延 期 7天 以 內(nèi) 的 缺 陷條 件 b ：重 要 設 備 缺 陷 或 延 期 7 天以 上 的 缺 陷否C 填寫 EAM工單申請的要求 填寫要求 填寫工單申請的過程中，應使用電力系統(tǒng)術語和規(guī)范用語，避免使用可能使他人理解錯誤或概念混淆的用詞。 錄入缺陷過程中，責任部門和責任專業(yè)應填寫準確。對于不能確定責任部門、專業(yè)的缺陷，可先聯(lián)系點檢員咨詢，嚴禁同一缺陷錄入多個專業(yè)。 錄入缺陷前，可通過查詢?nèi)毕莨芾?系統(tǒng)和工作票管理系統(tǒng)，避免登入的工單內(nèi)容重復。 缺陷工單的適用范圍 缺陷工單適用于正在運行或處于備用的生產(chǎn)設備和設施，其它情況應避免使用。 屬于定期化驗、定期試驗、設備診斷、定期維護和設備保養(yǎng)的工作應使用相應的工單類別，避免使用缺陷工單（ CM）。 不宜使用設備缺陷工單的情況： —— 辦公設施的缺陷 辦公系統(tǒng)使用的計算機、打印機、電話、座椅等設施發(fā)生缺陷時可采用電話通知等方式聯(lián)系維修，不使用設備 缺陷 工單。 —— 處于檢修狀態(tài)或調(diào)試階段的設備 檢修 人員已經(jīng)辦理工作票并開展消缺工作的，不應再提出設備缺陷工單。另外，對于未移交生產(chǎn)的，尚處于調(diào)試階段的設備缺陷，也不宜使用 設備缺陷工單。 對于季節(jié)性工作（例如空調(diào)投運、暖通投運、防寒防凍措施等工作），在 15天內(nèi)屬實驗調(diào)整期，對于點檢員和設備維護人員尚未發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)電部可通過部門間溝通方式集中提出問題（不使用缺陷工單的方式），由設備部、維護部 （項目部） 集中處理。在 15日后，上述設備則屬正常投運狀態(tài)，任何人員均可對其存在的缺陷可通過缺陷工單的形式提出。 —— 未處于穩(wěn)定狀態(tài)，可能由于運行措施未到位情況造成的設備異常 對于未處于穩(wěn)定狀態(tài)的設備，其異常問題可能為運行調(diào)整不當，可通過分析和調(diào)整處理，不宜使用缺陷工單。例如： 機組啟動并網(wǎng)后三天內(nèi)屬于閥門內(nèi)漏確認期，運行人員經(jīng)就地檢查確認后，再經(jīng)點檢員確認的可提出設備缺陷工單。 附 錄 B EAM工單策劃工作的規(guī)定 時間要求 所有一、二、三類設備缺陷 消除時間以 24小時為原則， 其他 類 缺陷 以 48小時為 處理原則。設備部點檢人員、發(fā)電部運行人員和維護 部 （項目 部 ）專責任人在缺陷工單策劃、工作票辦理等方面應積極配合，確保 規(guī)定 時間內(nèi)完成缺陷的消除和工單的流轉工作。 工單轉移 當運行人員無法確定設備缺 陷所屬專業(yè)導致其所提出的工單中責任專業(yè)有誤時，工單中責任專業(yè)應首先核實設備缺陷情況，根據(jù)設備分工管理標準聯(lián)系相關專業(yè)負責人，在征得對方同意的前提下對工單進行操作，將工單轉至對方專業(yè)。若不能達成一致，應及時匯報相關部門領導 協(xié)調(diào) 解決。 上述問題發(fā)生時，轉工單手續(xù)應在 12小時內(nèi)完成。 工單撤銷 缺陷不存在或重復工單，由點檢員提出撤銷申請， 可由 點檢員提出撤銷申請，經(jīng)運行專工確認后，由運行專工執(zhí)行 撤銷 操作 。 由于運行人員調(diào)整問題造成的設備參數(shù)異常，可由點檢員提出撤銷申請， 可由 點檢員提出撤銷申請，經(jīng)運行專工確認后，由運 行專工執(zhí)行 撤銷 操作 。 與正在檢修的系統(tǒng)或設備相關的缺陷工單，經(jīng)核實確已正在進行相關的消缺工作，可由 點檢員提出撤銷申請，經(jīng)運行專工確認后，由運行專工執(zhí)行 撤銷 操作 。 對于除以上原因新發(fā)生的、點檢員誤撤銷的缺陷，按重復發(fā)生缺陷加倍考核責任人。 工單延期 凡不能按時處理的缺陷，必須辦理延期缺陷手續(xù) 。 機組重要保護原則上不允許辦理延期，機組重要保護退出必須經(jīng) 副 總工 及 以上 或 本專業(yè)公司領導審批。 延期申請中必須如實填寫延期原因，延期原因包括：缺少備件、系統(tǒng)無法隔離、工期不足、其他原因（檢修力量或技術水平不足）四種。 為確 定延期原因的真實性和責任單位，針對上述各種情況必須填寫如下內(nèi)容： —— 缺少備件：應填寫備件采購計劃單號、提報日期以及備件物資編碼。責任界定方法 以合理的采購周期為界 ，采購計劃提出到缺陷發(fā)生日期超過 合理采購周期 的，責任在物資部，短于上述時間范圍的，責任在于設備部。 —— 系統(tǒng)無法隔離：應填寫設備檢修申請 、 副總工程師及以上公司領導 駁回的意見。凡系統(tǒng)無法隔離情況屬實的缺陷，延期責任不需要界定。 —— 工期不足：應填寫作業(yè)指導書確定的檢修時間以及實際工作所需時間。檢修工作需要時間確實超過 24小時的，不對 維護部（項目部） 進行考核。 —— 其 它原因：填寫“無檢修方案”或“檢修力量不足”等原因。對于無檢修方案的，責任在于點檢員，對于檢修力量不足的，責任在于 維護部（項目部） 。 延期缺陷的審批： —— 非重要 設備的缺陷 或 延期申請 7天以內(nèi)的 缺陷 需要由設備部專業(yè)點檢長審核、由值長 或發(fā)電部副主任 批準； —— 重要設備 、裝置、系統(tǒng)發(fā)生的缺陷或 延期申請 7天以上的 缺陷 需要 由設備部專業(yè)點檢長審核、 由值長 或發(fā)電部副主任 審核、 由 副 總工程師 及以上公司領導 批準； —— 重復延期的缺陷，在辦理 延期 申請時， 則 提高審批等級。 例如 7天 以內(nèi) 的延期缺陷，再次辦理延期時，應 由 副 總工程師及以上公司領導批準 。 在延期工單中，凡延期原因為需要停機處理的缺陷，在遇到有停機機會時，必須及時處理，若因 工期等原因 所限不能處理的必須由 副總工程師及以上公司領導 批準。 附 錄 C 設備缺陷分析格式 設備部 專業(yè) 周（月度）缺陷分析 20 年 月 日 1. 缺陷發(fā)生數(shù)量及消缺率 上周（月）（ 月 日至 月 日）本專業(yè)共發(fā)生缺陷 條，已處理