【正文】 國(guó)家 注冊(cè) 級(jí) 安全 工程 師。 、更新后，文件應(yīng)按原文件的審批程序進(jìn)行再次批準(zhǔn)。 可參照如下 文件SHE 管理手冊(cè) 第 8 頁 / 共 36 頁 控制流程圖 管 理 體 系 文 件 修 改 時(shí) 應(yīng) 采 取 適 當(dāng) 方 式 標(biāo) 明 修 改 狀 態(tài) ， 便 于 識(shí) 別 。 文件的更改 1） SHE 管理手冊(cè)、程序文件更改和換版由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)； 2）在網(wǎng)上發(fā)布的電子文件的更改方式： a)發(fā)布部門除在網(wǎng)上發(fā)布更改后的文件、撤銷被更改的原文件外，還需發(fā)布更改通知； b)文件發(fā)布部 門應(yīng)記錄以上更改的實(shí)施情況，必要時(shí)可現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視更改的實(shí)施，以確保全部文件的更改符合規(guī)定要求。 現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別 現(xiàn)行修訂狀態(tài)通過以下方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)： 1）在文件的附加信息中有修改狀態(tài)記錄標(biāo)識(shí)，可識(shí)別文件的修改次數(shù)； 2）在有效文件清單中表明文件的版次及修改次數(shù)； 3）在文件發(fā)放使用登記中表明文件的版次及修改次數(shù)； 4）文件的版次用文件編號(hào)中 “ 年代號(hào) ” 來表示，修訂次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字 “0 \1\2\3” 表示。 SHE 管理體系運(yùn)行所涉及的外來文件，應(yīng)經(jīng)審核批準(zhǔn)并對(duì)其分發(fā)范圍加以控制。 提出初稿 審核 批準(zhǔn) 發(fā)布 實(shí)施 審核評(píng)估 改進(jìn) 再批準(zhǔn) SHE 管理手冊(cè) 第 9 頁 / 共 36 頁 SHE 體系相關(guān) 的外來文件按職能管理由專業(yè)主管部門對(duì)外來文件進(jìn)行收集并識(shí)別其適用性，隨時(shí)掌握其有效性；確認(rèn)有效的文件（包括對(duì)原有文件的替代）應(yīng)向安全環(huán)保處傳遞有關(guān)信息。 SHE 管理體系所涉及的部門和場(chǎng)所都應(yīng)獲得相應(yīng)的現(xiàn)行有效文件。失效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出使用場(chǎng)所，防止誤用，用作資料保存的作廢文件均應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 所有使用文件的場(chǎng)所，都應(yīng)獲得適用的文件版本。 文件經(jīng)評(píng)審需更新或外來文件被新文件替代后，原已發(fā)放的書面作廢文件一律由文件發(fā)放部門進(jìn)行收回。 作廢文件按以下要求控制： 1） 對(duì)已作廢的書面文件由 各部門及分廠負(fù)責(zé)收回本單位的有關(guān)文件并進(jìn)行登記后，交發(fā)放主管部門； 2）主管部門對(duì)收回的作廢文件也應(yīng)進(jìn)行回收登記； 3）對(duì)確需保留的作廢文件，需經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放主管部門負(fù)責(zé)在作廢的文件上蓋 “ 作廢保留 ” 章，并在文件發(fā)放 /接收 /回收登記表上進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 4）收回的作廢文件由文件主管部門進(jìn)行銷毀處置。 作廢的電子文件由文件發(fā)布部門在企業(yè)網(wǎng)上進(jìn)行撤銷處置，同時(shí)需發(fā)布文件作廢通知。 SHE 管理手冊(cè) 第 10 頁 / 共 36 頁 序號(hào) 要素文件 文件名稱 文件編號(hào) 1 — 手冊(cè) LXDD/SHE0012020 2 SHE管理、領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任 LXDD/SHE0022020 3 風(fēng)險(xiǎn)管理 LXDD/SHE0032020 4 裝置（設(shè)施）的設(shè)計(jì)和建設(shè) LXDD/SHE0042020 5 工藝裝置信息和文本 LXDD/SHE0052020 6 員工安全 LXDD/SHE0062020 7 員工健康 LXDD/SHE0072020 8 員工的聘用和技能要求 LXDD/SHE0082020 9 培訓(xùn) LXDD/SHE0092020 10 運(yùn)行和維護(hù) LXDD/SHE0102020 11 工作許可 LXDD/SHE0112020 12 檢查和維修 LXDD/SHE0122020 13 關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)施的控制可靠性 LXDD/SHE0132020 14 污染預(yù)防 LXDD/SHE0142020 15 法律法規(guī)管理 LXDD/SHE0152020 16 產(chǎn)品管理 LXDD/SHE0162020 17 變 更管理 LXDD/SHE0172020 18 第三方管理 LXDD/SHE0182020 19 第三方管理 LXDD/SHE0192020 20 事故的報(bào)告、分析和跟蹤 LXDD/SHE0202020 21 應(yīng)急管理 LXDD/SHE0212020 22 SHE體系安全評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn) LXDD/SHE0222020 SHE 管理手冊(cè) 第 11 頁 / 共 36 頁 5 十 個(gè)要素的要求 SHEOP 管理、領(lǐng)導(dǎo)、承諾和責(zé)任的要求 如下： 1） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立符合 SHE 要求的體系，各級(jí)組織應(yīng)當(dāng)傳達(dá)和支持這一體系。 2） 各級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)傳達(dá) SHE 體系中規(guī)定，并達(dá)到有關(guān)要求。 3） 應(yīng)有將 SHE 體系要求轉(zhuǎn)化為操作實(shí)踐和程序的過程。 4） 制定并在各級(jí)組織中傳達(dá)安全、健康、環(huán)保體系的預(yù)期目標(biāo)。 5） 傳達(dá)違反 SHE 體系制度和程序的處罰規(guī)定。 6） 經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的各 部門 和 環(huán)氧丙烷 廠 制定的目標(biāo)和測(cè)量方法，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，并與企業(yè)的目標(biāo)一致。 7） 制定的目標(biāo)和測(cè)量指標(biāo)應(yīng)當(dāng)反映出整個(gè)體系的執(zhí)行和績(jī)效情況。 8） 為了支持實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，管理層要審查和批準(zhǔn)有關(guān)計(jì)劃，提供所需的資源。定期評(píng)估進(jìn)度 情況是管理流程中不可分割的組成部分。 9） 管理層通過可視化的行動(dòng)，包括對(duì)員工成績(jī)的認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)，來體現(xiàn)承諾。 10） SHE 管理信息和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)要在整個(gè)組織內(nèi)共享。 風(fēng)險(xiǎn)管理的要求如下 工藝裝置信息和文本 的要求如下 1） 擁有體系 ，確保對(duì)必要的記錄、圖紙、程序和其它文件進(jìn)行 識(shí)別分類 ，使之能夠隨時(shí)查閱、及時(shí)更新，并保持準(zhǔn)確性和安全性 。 2） 記 錄 并保管 SHE 風(fēng)險(xiǎn)管理所必需的工藝和設(shè)備資料， 包括： 3） 識(shí) 別、記 錄并 溝通 裝置 運(yùn)行中 所涉及物質(zhì) 的 屬性 和危 害 。 建立并 保管好每個(gè) 裝置現(xiàn) 有的每一種 化學(xué)、物理和生物 物質(zhì) 以及放射性 材料 的清單。 4） 應(yīng)識(shí) 別適用的法規(guī)、許可、 規(guī)范 、工作場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)和 實(shí)際執(zhí)行慣例，及時(shí)更新并記錄與其相關(guān)的工作 要求 變化 ， 做好溝通工作。 5） 保管 并更新 有關(guān)運(yùn)行、維護(hù)、 檢查 和 變更 的記 錄及資料 ， 以核實(shí) 設(shè)備 的 設(shè)計(jì)、維護(hù)、 檢查 、測(cè)試和運(yùn)行是否安全。 SHEOP 員工安全的要求 如下： 1） 企業(yè)要制定人員安全管理體系，并在整個(gè)組織內(nèi)傳達(dá) 2） 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要通過可視化的行動(dòng)和積極參與人員安全管理活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)自己的承諾。 SHE 管理手冊(cè) 第 12 頁 / 共 36 頁 3） 員工應(yīng)當(dāng)參與人員安全管理體系的制定和實(shí)施。 4） 對(duì)于為 改進(jìn)人員安全做出貢獻(xiàn)的個(gè)人和團(tuán)體，企業(yè)要給與認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)。 5） 對(duì)工作場(chǎng)所和個(gè)人行為進(jìn)行監(jiān)控并分析，分析結(jié)果用于提高安全績(jī)效。 6） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定人員在工作時(shí)免受傷害的預(yù)防措施，并將這些措施與裝置設(shè)計(jì)、工作計(jì)劃、規(guī)程和培訓(xùn)相結(jié)合。 7） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人安全責(zé)任、危害性質(zhì)、安全完成任務(wù)所需的預(yù)防措施等方面的培訓(xùn)。 8） 企業(yè)要明確個(gè)人防護(hù)用品的規(guī)格、采購、培訓(xùn)、使用和保管等的責(zé)任 9） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)采用最新的安全規(guī)則、程序和標(biāo)準(zhǔn)。 10） 企業(yè)要有適當(dāng)?shù)臋z測(cè)方法，用來測(cè)量人員安全活動(dòng)和體系的有效性。 11） 企業(yè)要建立 保安措施和體系程序，控制人員、材料進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)以及受限區(qū)域。 12） 企業(yè)要向員工提供非工作時(shí)間的安全資料和培訓(xùn)。 SHEOP 工作許可的要求 1） 企業(yè)應(yīng)確保已頒布的工作許可規(guī)程得以貫徹執(zhí)行，并定期審核。 2） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)為涉及工作許可規(guī)程的員工提供正式培訓(xùn)、溫習(xí)培訓(xùn)和能力測(cè)試。工作許可系統(tǒng)中關(guān)鍵崗位的人員應(yīng)接受包括溫習(xí)培訓(xùn)在內(nèi)的特殊培訓(xùn)及能力測(cè)試，以便能夠發(fā)現(xiàn)工作中涉及的危害，說明控制危害所需的預(yù)防措施。 3） 工作許可規(guī)程包括一份工作許可 證 （作業(yè)票），用于： a） 對(duì)工作進(jìn)行描述，并具體說明開展工 作的區(qū)域和所用設(shè)備； b） 在批準(zhǔn)工作許可之前，要確認(rèn)工作區(qū)域已針對(duì)特定任務(wù)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備和檢查；要說明允許的時(shí)間限制； d） 要核實(shí)所有控制工作危害的措施都已得到考慮；應(yīng)特別重視交叉作業(yè)； e） 要具體說明備用設(shè)備和安全監(jiān)護(hù)人員，包括任何特殊預(yù)防措施，如保護(hù)性設(shè)備、危害性物質(zhì)監(jiān)控、氣體檢測(cè)等； f） 要向涉及工作執(zhí)行和控制的所有各方通報(bào)相關(guān)要求，并要求他們以書面形式確認(rèn)這些要求； 4） 工作許可規(guī)程應(yīng)分別說明不同作業(yè)類別的情況。至少需要許可的工作應(yīng)當(dāng)劃分作業(yè)種類，并分別處理普通檢維修作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間、電氣 和其他隔離等不同工作類別。 SHE 管理手冊(cè) 第 13 頁 / 共 36 頁 5） 工作許可規(guī)程應(yīng)為每個(gè)作業(yè)類別規(guī)定相關(guān)人員的權(quán)限和職責(zé)。 6） 所有相關(guān)情況下，包括動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)或可能存在毒害物質(zhì)或可燃物質(zhì)的情形，都應(yīng)按要求進(jìn)行氣體檢測(cè)和有毒有害物質(zhì)的監(jiān)測(cè)。 7） 從事氣體檢測(cè)和有毒有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過正式培訓(xùn)、考核，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可上崗，他們最新的培訓(xùn)記錄要存檔保留。 8） 應(yīng)為氣體檢測(cè)建立具體標(biāo)準(zhǔn)，包括可燃性、氧氣含量和毒性等有毒有害物質(zhì)的允許限值。 9） 為了保護(hù)在電路或電驅(qū)動(dòng)設(shè)備上的作業(yè)人員，應(yīng)使用電氣閉鎖規(guī)定。 10） 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)經(jīng)常對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作 業(yè)許可要求的執(zhí)行情況進(jìn)行核實(shí)，以便控制危害。 污染預(yù)防 的要求如下 1） 建立環(huán)保管理程序，減少廢棄物的產(chǎn)生、排放，并以安全和環(huán)保的方式處置 2） 每個(gè)車間都應(yīng)記錄和保存產(chǎn)生和釋放到空氣、水和土地的廢棄物排放量的清單，至少每年更新一次 3） 建立《環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃》，向藍(lán)星總公司匯報(bào)，并向員工傳達(dá)，并明確執(zhí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的職責(zé)。 4） 《環(huán)境改進(jìn)計(jì)劃》項(xiàng)目中應(yīng)包括的關(guān)注點(diǎn)和對(duì)安全、健康和環(huán)境潛在的影響。 5） 新項(xiàng)目的管理體系必須包含檢查廢棄物和排放防治的評(píng)審步驟。 6） 《環(huán)境改進(jìn) 工作計(jì)劃 》 內(nèi)容 還要包括對(duì)廢氣、廢水、廢渣污染的預(yù)防及制定防止地下水污染的《地下水管理計(jì)劃》 內(nèi)容。 7） 程序中有對(duì)設(shè)施關(guān)停的規(guī)定。 SHEOP 法律法規(guī)管理 的要求 1） 企業(yè)應(yīng)當(dāng) 向分廠 、部門 及時(shí)通知新的和修訂的法規(guī) ， 并 對(duì)法規(guī) 給與 統(tǒng)一解釋的指導(dǎo) 。 2)企業(yè)應(yīng)當(dāng) 制定和實(shí)施合規(guī)計(jì)劃，以滿足適用的法律和法規(guī) ， 并 明確 相關(guān) 責(zé)任。 3)每年進(jìn)行法規(guī) 遵守情況的 審核， 以關(guān)注區(qū)域?yàn)橹攸c(diǎn) ，逐步涵蓋所有的法規(guī)要求。 4)企業(yè)要 開展 確認(rèn) 審核，審核小組由各個(gè)專業(yè)的人員組成，包括被審核 單位 以外的專家，審核頻 次 應(yīng)符合運(yùn)營(yíng)和法規(guī)的復(fù)雜程度以及 被審核 單位 的以往表現(xiàn)。 5)解決法規(guī) 遵守 審核 中 發(fā)現(xiàn) 的問題 ， 并把 獲得的經(jīng)驗(yàn)用于改進(jìn)管理體系。 6)從法規(guī)遵 守審核 中獲得的經(jīng)驗(yàn) 應(yīng) 在 各單位 中 分享。 SHEOP 變更管理 的要求 1） 企業(yè)建立 體系 ， 對(duì)臨時(shí) （緊急） 和永久變更都進(jìn)行管理。 SHE 管理手冊(cè) 第 14 頁 / 共 36 頁 2） 每個(gè)分廠都必須 詳細(xì)說明 應(yīng)控制的設(shè)施變更。變更包括對(duì)現(xiàn)有設(shè)施的修改、重新 布置， 添加 、 拆除 或 安裝任何新的設(shè)施。 3） 每個(gè)分廠 都 必須 對(duì)運(yùn)行中 可能超出安全 控制范圍 的變更給予詳細(xì)的說明 。 4） 該體系必須包含以下內(nèi)容： a） 對(duì)何種變更必須得到管理的說明； b） 對(duì)安全、健康和環(huán) 境 影響 的分析； c） 批準(zhǔn)變更的主管 部門及 人員； d） 說明 如何 進(jìn)行變更 （變更內(nèi)容、變更原因、變更方案及圖紙等） ； e）對(duì)變更可能造成的 潛在 后果 和所 需的 補(bǔ) 救 措施 進(jìn)行說明 ； f) 支持變更需 要進(jìn)行相應(yīng) 培訓(xùn)； g） 核實(shí) 已完成的 變更 是否完全按 所批準(zhǔn)的內(nèi)容 進(jìn)行實(shí)施完成 ； h） 更新 所在 裝置 的相應(yīng)文件資料 ； i） 對(duì)緊急 變更 進(jìn)行管理，以實(shí)現(xiàn) 安全、健康和環(huán)境保護(hù) 方面的管理能力 。 j) 組織責(zé)任； k)制定 臨時(shí)變更 的 范圍和時(shí)限 ，以便屆時(shí)重新 審核和批準(zhǔn) 。 5)企業(yè)要隨時(shí) 識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)的變更，并將這些變更反映到受影響的設(shè)施和 運(yùn)營(yíng)中。 SHEOP 第三方管理的要求 1） 企業(yè)應(yīng)有評(píng)估和選擇第三方服務(wù)商（承包商和分包商）的體系。包括評(píng)估其是否有能力在提供服務(wù)時(shí)保護(hù)人員的健康、安全和環(huán)境。 2） 企業(yè)根據(jù)工作的性質(zhì)，對(duì)第三方業(yè)績(jī)提出明確的要求，并進(jìn)行交流，包括第三方自我監(jiān)督和管理的程序。 3） 企業(yè) 應(yīng)當(dāng)確保提供和接受服務(wù)的雙方的工作銜接達(dá)到有效管理，從而實(shí)現(xiàn)： 明確雙方銜接及協(xié)調(diào)責(zé)任 ， 確定并溝通承包服務(wù)中的有關(guān)危害（包括在執(zhí)行服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的危害） 。 4） 企業(yè)應(yīng)當(dāng)監(jiān)控和評(píng)估第三方的工作表現(xiàn)，所發(fā)現(xiàn)的不足之處應(yīng)得到糾正。 SHEOP 事件的報(bào)告、分析和跟蹤的要求 1） 應(yīng)建立體系，用于報(bào)告、調(diào)查、分析、記錄和跟進(jìn)安全、健康及環(huán)境方面的事件。 2） 企業(yè)應(yīng)有適當(dāng)?shù)某绦?，以便（企業(yè)內(nèi)部）法律部門在必要的時(shí)候?qū)κ录_展調(diào)查、分析并提出建議。 SHE 管理手冊(cè) 第 15 頁 / 共 36 頁 3） 對(duì)于不是由（企業(yè)內(nèi)部）法律部門調(diào)查的事件，也應(yīng)制定規(guī)定或程序： a） 提供及時(shí)的報(bào)告和調(diào)查； b） 確定根本原因和促成因素； c） 確定降低類似及相關(guān)事件風(fēng)險(xiǎn)所需的措施； d） 確保已采取適當(dāng)?shù)拇胧?