物業(yè)公司內(nèi)審不合格項(xiàng)整改措施驗(yàn)證報(bào)告-文庫吧
2025-04-07 00:25 本頁面
【正文】 修單填寫不完善，缺失處理信息、回訪人員等內(nèi)容。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 完善報(bào)事的相關(guān)記錄； 對(duì)客服中心和工程班員工進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)事管理標(biāo)注作業(yè)規(guī)程內(nèi)容執(zhí)行； 采用實(shí)際工作中現(xiàn)場(chǎng)操作方式驗(yàn)證了培訓(xùn)效果，培訓(xùn)效果較好。 八、工作計(jì)劃（共有 3 項(xiàng)不合格項(xiàng)，占 %），主要問題是未制定消殺、綠化工作計(jì)劃。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 補(bǔ)充完善保潔綠化班工作計(jì)劃； 對(duì)保潔綠化班長(zhǎng)進(jìn)行了要求，嚴(yán)格按公司要求，制定每周、每月、每年度工作計(jì)劃，并報(bào)區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。 九、工作環(huán)境（共有 4 項(xiàng)不合格項(xiàng)，占 %），存在的主要問題是區(qū)域內(nèi)辦公室不整潔、物品擺放凌亂，清潔衛(wèi)生差等。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 組織進(jìn)行了區(qū)域內(nèi)務(wù)整理，包括辦公室、員工宿舍、值班室等工作環(huán)境； 加強(qiáng)對(duì)內(nèi)務(wù)整理、工作環(huán)境的抽檢考評(píng)。 十、突發(fā)事件 /消防監(jiān)控（共有 13 項(xiàng)不合格項(xiàng)， %），存在的主要問題是突發(fā)事件處理記錄不完善或沒有，未制定當(dāng)年的滅火預(yù)案、消防演習(xí)計(jì)劃，對(duì)消防設(shè)備操作不熟悉或未持證上崗，消防器材未定期檢測(cè)維保等。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 完善了區(qū)域突發(fā)事件處理記錄； 制定年度滅火預(yù)案、消防演習(xí)計(jì)劃； 完善消防設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄； 調(diào)整員工工作崗位，嚴(yán)格按消防持證上崗要求執(zhí)行； 加強(qiáng)消防器材管理，對(duì)過期的滅火器進(jìn)行充裝更換，將滅火器分區(qū)放置； 對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)主要內(nèi)容為消防設(shè)備設(shè)施的操作方法，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行的記錄等； 采用實(shí)際工作中現(xiàn)場(chǎng)操作方式驗(yàn)證了培訓(xùn)效果，培訓(xùn)效果較好。十 一、數(shù)據(jù)分析（存在 3 項(xiàng)不合格項(xiàng)，占 %），存在的主要問題是無回訪統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)數(shù)據(jù)分析。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 按客戶中心作業(yè)文件 **/ZGKH13，回訪管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程第 客服中心每月對(duì)回訪結(jié)果及對(duì)發(fā)現(xiàn)的回訪不合格項(xiàng)目路進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并登錄于《回訪統(tǒng)計(jì)表》中報(bào)客戶中心主任，同時(shí)通報(bào)相關(guān)職能部門的要求，對(duì)回訪記錄進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析； 對(duì)客戶中心員工進(jìn)行了培訓(xùn)，嚴(yán)格按照作業(yè)文件內(nèi)容執(zhí)行。十 二、公共巡查（共有 3 項(xiàng)不合格項(xiàng)，占 %），存在的主要問題是區(qū)域巡查次數(shù)不足，區(qū)域巡查記錄不完善或無公區(qū)巡查記錄。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 完善巡查記錄表； 嚴(yán)格按照作業(yè)文件要求及品質(zhì)檢查要求對(duì)區(qū)域進(jìn)行巡查，并做好記錄。十 三、業(yè)主檔案管理（共有 1 項(xiàng)不合格項(xiàng)，占 %），存在的問題是業(yè)主檔案資料不完善、目錄與內(nèi)容不符等。 糾正預(yù)防措施制定及實(shí)施情況： 完善了業(yè)主檔案資料； 重新編制了業(yè)主檔案袋目錄； 對(duì)客戶服務(wù)中心員工進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格按照作業(yè)文件 /ZGKH15。業(yè)主檔案管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行。 十四、供方評(píng)審（共有 1 項(xiàng)不合格項(xiàng)，占 %），問題是未按要求對(duì)日常保潔、工程材料供應(yīng)商合格供方進(jìn) 行評(píng)審，為此行政部制定了糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施，其措施實(shí)施情況如下：
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