采購內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：采購內(nèi)部控制制度 指企業(yè)購買物資（或接受勞務）及支付款項等相關(guān)活動。其中，物資主要包括企業(yè)的原材料、商品、工程物資、固定資產(chǎn)等。 ·采購業(yè)務流程主要涉及的九大環(huán)節(jié)： 編制需求計劃和采購計...

2025-10-09 00:36

采購內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：采購內(nèi)部控制制度 采購內(nèi)部控制制度 第一章總則 第一條為了加強公司對采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《公司內(nèi)...

2024-10-25 11:58

內(nèi)部控制制度-采購-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：內(nèi)部控制制度-采購 內(nèi)部控制制度 ——采購第一章總則 第一條為了加強某某公司（以下簡稱“公司”）對采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范請購與審批、采購與驗收、付款等行為，防范采購過程中的差錯和舞弊，...

2024-10-24 21:30

采購及費用、存貨的管理-資料下載頁

【總結(jié)】采購及費用業(yè)務流程概要采購及費用業(yè)務流程將包括以下審計子項：l供貨商/承包商的選擇和檔案管理l采購定價l采購計劃的訂立、審批及修改l采購合同的訂立、審批及修改l購貨程序l應付賬款的購貨付款l購貨的入庫和退回l費用的處理（費用的審批、報銷和截止） 本章所指采購不包括固定資產(chǎn)的采購（固定資產(chǎn)采購見《固定資產(chǎn)的購置及入賬》）。另

2025-04-15 00:31

采購業(yè)務內(nèi)控制度(試行)-資料下載頁

【總結(jié)】采購業(yè)務的內(nèi)部控制制度第一章總則一、采購業(yè)務的授權(quán)公司的采購業(yè)務權(quán)集中于采購部，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。公司辦公用品的采購由行政部負責。采購業(yè)務分為預算內(nèi)采購、預算外采購。二、采購計劃的制定和審批公司各單位（分、子公司及各部門）每月25日向物流配送中心報送下月的物資采購計劃，物流配送中心經(jīng)匯總、綜合平衡后向財務部報

2025-06-07 04:53

采購內(nèi)控制度匯總(終板)-資料下載頁

【總結(jié)】采購內(nèi)控制度匯總(終板)目錄第一章采購需求計劃.................................................................................................................................2第一節(jié)采購計劃管理制度....

2025-06-01 12:05

食品公司采購控制制度-資料下載頁

【總結(jié)】采購控制制度1、目的對采購過程實施控制，保證所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求，進而生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。2、適用范圍適用于對本企業(yè)產(chǎn)品原輔材料的采購過程的控制。3、職責綜合部負責組織各部門，根據(jù)供方按本企業(yè)的要求提供原輔材料的能力評價和選擇供方，并負責具體采購工作的實施

2025-08-13 20:14

存貨內(nèi)部控制管理-資料下載頁

【總結(jié)】第七章存貨內(nèi)部控制存貨舞弊?近年來上市公司影響較大的財務報表舞弊案:瓊民源、藍田股份、東方鍋爐、成都紅光等。?造假的公司一般使用以下五種手段來非法提高資產(chǎn)價值和虛增盈利：?1、虛構(gòu)收入?2、虛假的時間差異?3、隱瞞負債和費用?4、虛假披露?5、資產(chǎn)計價舞弊?——存貨高估構(gòu)成資產(chǎn)計價舞弊的主要部分?存貨的“奧秘

2025-01-07 19:26

存貨管理基本制度-資料下載頁

【總結(jié)】存貨管理基本制度1.總則.存貨管理制度制定目的為了加強本公司對存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務中的各種差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及本公司章程，制定本制度。.存貨的定義本制度所稱存貨，是指本公司在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣纳唐?、提供勞務過程中耗用的材料和物料等，主要

2025-04-07 21:04

存貨控制ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第十章存貨控制一、存貨的作用及成本?存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為銷售或耗用而儲備的物資，包括原材料、燃料、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品、包裝物、低值易耗品等。盡管存貨是流動資產(chǎn)中流動性最低的一類資產(chǎn)，但是很多企業(yè)的流動資產(chǎn)中，存貨占有較大比重，其原因在于存貨對于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營具有以下多方面的重要作用：?待料，保障生產(chǎn)的持續(xù)進行。通常企業(yè)每天都會消耗一

2025-04-28 23:59

內(nèi)部控制規(guī)范之存貨-資料下載頁

【總結(jié)】內(nèi)部控制規(guī)范—存貨第一章總則第一條為了加強對存貨的內(nèi)部控制和管理，防范存貨業(yè)務中的差錯和舞弊，保護存貨的安全、完整，提高存貨運營效率，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱存貨，是指企業(yè)在日?；顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的材料和物料

2025-04-08 13:17

超市存貨管理控制管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】超市存貨管理控制管理規(guī)定1.0目的為明確財務部門職責，加強存貨的規(guī)劃與控制，充分發(fā)揮財務部門的功能和作用，特制定本管理規(guī)定。2.0適用范圍公司財務部、物流、收貨部適用。3.0工作程序3.1暢銷品與滯銷品管理暢銷品的管理暢銷品比例的設定可采用兩種方式：以銷售金額的多少判定。

2025-08-11 15:56

物料采購程序控制采購管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】物料采購程序控制管理制度第一章：總則第一條、為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購，其所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)并開展各項工作；第二條、采購部作為一個職能部門，在生產(chǎn)訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，采購工作的好與壞，會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本；

2024-12-15 21:32

【行政管理制度】倉儲與存貨內(nèi)控制度調(diào)查評價表-資料下載頁

【總結(jié)】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632倉儲與存貨內(nèi)控制度調(diào)查評價表單位名稱：調(diào)查日期：年月日調(diào)查項目是否不適用1、存貨的管理是否（分檢、錐放倉儲條件等）良好2、存貨是否不定期由財務部門會同物資管理部門共

2025-08-16 18:48

采購內(nèi)控制度培訓資料-資料下載頁

【總結(jié)】目錄第一章采購需求計劃 3第一節(jié)采購計劃管理制度 3第二節(jié)采購需求計劃流程 6第三節(jié)采購需求計劃表格 7一、采購申請表 7二、采購數(shù)量計劃表 8三、年度采購計劃表 9第二章采購價格管理制度 10第一節(jié)采購價格管理制度 10第二節(jié)采購價格管理表格 12一、采購詢價單 12二、議價記錄表 13第三章采購控

2025-04-12 04:39

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