【正文】 ................................................................................ 85 4重大危險(xiǎn)源管理制度 86 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 3 文件資料管理制度 目的： 對(duì)有關(guān)文件和資料進(jìn)行 管理，使安全標(biāo)準(zhǔn)化所使用文件和資料均為有效版本，確保標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的有效運(yùn)行。 范圍： 適用于公司所有文件和資料的管理。 內(nèi)容 ： 文件資料的控制范圍 本廠(chǎng)按要求建立和保持如下文件資料： (1) 適用的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其他方面的要求； (2) 各類(lèi)管理制度、安全生產(chǎn)職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案、安全操作規(guī)程； (3) 安全設(shè)施的設(shè)計(jì)、運(yùn)行技術(shù)資料； (4) 特種危險(xiǎn)設(shè)備（壓力容器、起重機(jī)械等）及其附件的安全技術(shù)監(jiān)察（檢測(cè)）資料；建設(shè)（工程）項(xiàng)目安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)境篇的設(shè)計(jì)審查報(bào)告、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； (5) 各類(lèi)安全操作規(guī)程； (6) 危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽、安 全技術(shù)說(shuō)明書(shū)、儲(chǔ)存、使用防護(hù)指南； 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、保管 管理制度由相應(yīng)部門(mén)起草，部門(mén)負(fù)責(zé)人審定，上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 應(yīng)確保文件使用的各單位都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放要填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩類(lèi)，受控狀態(tài)應(yīng)在文件封面上予以標(biāo)識(shí)。所有受控文件的印發(fā)份數(shù)由董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。凡涉及國(guó)家和本公司秘密的相關(guān)文件必須按有關(guān)保密規(guī)定執(zhí)行。 文件的評(píng)審和修訂 安全管理人員應(yīng)組織對(duì)現(xiàn)有安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 相關(guān)的文件必須妥善保存。任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷(xiāo)毀 所有失效或作廢文件應(yīng)及時(shí)從使用場(chǎng)所收回，進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的借閱、復(fù)制 外單位借閱、復(fù)制文件，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》后向資料員借閱、復(fù)制。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別 其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 1對(duì)承載媒體非紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 4 文件管理流程 編 制 、 修 訂執(zhí) 行周 期 評(píng) 審過(guò) 期 文 件 回 收 、 銷(xiāo) 毀發(fā) 布 、 發(fā) 放審 批N oY e sN o確 認(rèn) 有 效Y e s長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 5 識(shí)別和獲取適用的法律、 法規(guī)和其他要求管理制度 目的： 為了使我公司認(rèn)識(shí)和了解與其作業(yè)活動(dòng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，共同提高法律意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。 適用范圍： 本管理規(guī)定適用于我公司的一切活動(dòng)及其活動(dòng)相關(guān)方。 內(nèi)容： 安全管理人員負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他 要求，其他人員配合。 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和單位實(shí)際獲取適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，法 律法法規(guī)和其他要求包括：法律；國(guó)務(wù)院行政法規(guī)、國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)章；地方法規(guī)、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；各級(jí)行政管理部門(mén)的規(guī)定、要求、通知、公告等 。 獲取渠道主要是上級(jí)文件、行業(yè)協(xié)會(huì)、新聞媒體、服務(wù)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)。 安全管理人員和車(chē)間管理人員負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性進(jìn)行辨識(shí)列出最新版本之“適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求清單”，該清單須在每次收集法律法規(guī)及其它要求后進(jìn)行更新，并發(fā)放至各單位。 公司對(duì)“ 清單”中的法律法規(guī)要及時(shí)收集整理，建立法律、法規(guī)庫(kù)、科學(xué)規(guī)范管理。 作為工作依據(jù)或必要的相關(guān)法律法規(guī)及其它要求要及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。 安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)獲取的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進(jìn)行全員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，通過(guò)舉辦培訓(xùn)班或班前班后會(huì)形式將法律法規(guī)及其它要求傳達(dá)到有關(guān)人員。 各級(jí)人員可根據(jù)需要到公司查閱法律法規(guī)及其它要求。 供應(yīng)、銷(xiāo)售人員負(fù)責(zé)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)地傳達(dá)給公司相關(guān)方。 安全管理人員要隨時(shí)注意適用法律法規(guī)及其它要求的變化，并及時(shí)獲取和更新。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行做法與 其不符合時(shí)要及時(shí)向安全管理人員報(bào)告，并組織整改。 1法規(guī)符合性評(píng)審 公司每年應(yīng)開(kāi)展由安全管理人員組織、各部門(mén)、基層單位人員參加及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與的年度法規(guī)符合性評(píng)審，并在定期的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審中對(duì)有關(guān)法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)估，填寫(xiě)“法律法規(guī)符合性評(píng)審表”，安全管理人員編制《公司年度法規(guī)符合性評(píng)審報(bào)告》。對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合狀態(tài)，責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)制定及落實(shí)整改措施。 公司應(yīng)定期聘請(qǐng)有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)適時(shí) 對(duì)公司進(jìn)行安全評(píng)價(jià) ，以實(shí)現(xiàn)方針中所作出的符合法律法規(guī)的承諾，避免潛在的法律責(zé)任。 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 6 法律法規(guī)及其他要求控制流程 明 確 法 規(guī) 、 要 求 獲 取 途徑 、 范 圍 、 頻 次識(shí) 別 獲 取 適 用 的 法 律 法 規(guī) 和其 他 要 求形 成 法 律 法 規(guī) 和 其 他 要 求 清單清 單 報(bào) 批發(fā) 布 清 單符 合 性 評(píng) 價(jià)評(píng) 價(jià) 結(jié) 果 報(bào) 批問(wèn) 題 整 改 與 驗(yàn) 證形 成 合 規(guī) 性 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告Y e sY e sN oN o 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 7 安全投入保障制度 目的 ：規(guī)范安全投入資金管理，保證本公司人員和財(cái)產(chǎn)安全。 適用范圍 ：適用于本公司安全投入資金管理。 管理內(nèi)容 ： 安全投入資金的提取 公司根據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》第九條的規(guī)定，由財(cái)務(wù)每年根據(jù)企業(yè)銷(xiāo)售收入按照比例逐月提取安全投入資金，應(yīng)用于公司安全生產(chǎn)投入，保證公司人員和財(cái)產(chǎn)的安全。 安全投入資金應(yīng)能充分保證安全生產(chǎn)需要，實(shí)行專(zhuān)戶(hù) 核算、專(zhuān)款專(zhuān)用，不得挪作它用。年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，當(dāng)年計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用不足時(shí)，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。 安全投入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 安全培訓(xùn)教育所需費(fèi)用。 主要包括：對(duì)職工進(jìn)行安全培訓(xùn)（包括三級(jí)教育、特種作業(yè)上崗培訓(xùn)、安全知識(shí)講座、安全活動(dòng)等）的費(fèi)用（教材費(fèi)、講課費(fèi)等）；安全專(zhuān)題板報(bào)（或報(bào)紙）、宣傳欄、安全宣傳稿件、傳單等費(fèi)用。 為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品及保健品的費(fèi)用。 主要包括：勞動(dòng)防護(hù)用品（如勞動(dòng)服裝、安全帽、安全手套、防護(hù)眼罩、防塵、防毒口罩等）費(fèi) 用；保健費(fèi)發(fā)放：保健費(fèi)＝職工體檢費(fèi)用＋職業(yè)病預(yù)防費(fèi)用＋消暑飲料費(fèi)用 安全設(shè)施費(fèi)用 主要包括：安全技術(shù)設(shè)施費(fèi)用：如安全連鎖、報(bào)警、安全通訊、監(jiān)測(cè)設(shè)施等；輔助房屋及措施費(fèi)用：如更衣室、休息室、沐浴室、消毒間等；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治措施費(fèi)用：如防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋設(shè)施等； 保證重大隱患治理所需費(fèi)用 安全檢查工作所需費(fèi)用。 保證安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用及其他有關(guān)經(jīng)費(fèi)的投入。 建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、開(kāi)展應(yīng)急演練所需的費(fèi)用。 安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)費(fèi)用等。 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 8 建設(shè)項(xiàng)目安全管理制度 目的： 規(guī)范公司新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的安全管理，確保公司生產(chǎn)性基本建設(shè)項(xiàng)目中的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施的建設(shè)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，保障員工的安全與健康。 適用范圍： 適用于公司內(nèi)部工程建設(shè) 項(xiàng)目的安全管理。 內(nèi)容： 嚴(yán)格執(zhí)行安全施工的有關(guān)制度及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，確保工程安全措施落實(shí)，堅(jiān)決杜絕有章不循，違章指揮，違章施工，憑經(jīng)驗(yàn)辦事和僥幸心理等行為。 新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施（安全生產(chǎn)設(shè)施；消除有毒、有害設(shè)施；消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等），必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 工程項(xiàng)目在報(bào)批前應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全論證，確定工程項(xiàng)目對(duì)于公司區(qū)、周?chē)h(huán)境、職工職業(yè)健康等的安全性。項(xiàng)目報(bào)批材料應(yīng)含有關(guān)于安全衛(wèi)生、設(shè)施方面的資料。 工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位必須有和其相適應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì)，其初步設(shè)計(jì)方案應(yīng)按規(guī)定報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審查批準(zhǔn)。 施工前相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好工程、工藝設(shè)備、設(shè)施等配套的安全設(shè)施的調(diào)研，定購(gòu)工作。 對(duì)工程承包單位按國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，施工單位的資質(zhì)要和進(jìn)行施工作業(yè)的性質(zhì)匹配，防止施工單位 超越其資質(zhì)等級(jí)許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承擔(dān)工程。 施工前必須在工程合同的相關(guān)內(nèi)容中對(duì)承包單位的安全責(zé)任做出明確的規(guī)定，或簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的管理職責(zé)和安全措施，建立相應(yīng)的管理與約束機(jī)制，保證公司的安全管理在實(shí)際工作中得到落實(shí)。 外來(lái)施工隊(duì)伍必須納入公司的安全管理，要求除遵守施工單位的安全制度外，還必須遵守公司的安全管理制度，并按公司規(guī)定的程序開(kāi)展工作。要求施工隊(duì)伍必須配備一名以上專(zhuān)職安全員，隨時(shí)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的安全情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)排除，并上報(bào)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位和安全管 理人員，并做好文字記錄。 施工前要對(duì)施工人員的安全素質(zhì)進(jìn)行審核，根據(jù)公司的情況進(jìn)行安全教育，并登記建檔。施工單位的特種作業(yè)人員必須持證上崗。 施工中，公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位要設(shè)專(zhuān)人監(jiān)督檢查安全、衛(wèi)生、環(huán)保、消防設(shè)施的施工是否符合“三同時(shí)”的要求，及時(shí)糾正施工中的缺陷。 1施工場(chǎng)所要設(shè)置安全防護(hù)設(shè)施，有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置明顯的安全警示。在車(chē)輛、行人通行的地方施工，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的安全警戒標(biāo)志，現(xiàn)場(chǎng)周邊設(shè)立圍護(hù)設(shè)施。施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)必備的各種安全設(shè)施、設(shè)備、標(biāo)志等，任何人不得擅自移動(dòng)、拆除。 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 9 1凡進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人員，必須遵守安全施工的有關(guān)規(guī)定，佩帶安全防護(hù)用具，尤其是從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員，要正確使用個(gè)人防護(hù)用品，高空作業(yè)必須系安全帶。非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 1施工現(xiàn)場(chǎng)的電線(xiàn)、用電設(shè)施的安裝和使用必須符合規(guī)范和安全操作規(guī)程，并按照施工設(shè)計(jì)進(jìn)行架設(shè)，嚴(yán)禁任意拉線(xiàn)接電。施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險(xiǎn)潮濕場(chǎng)所的照明以及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。 1施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)該保證消防道路暢通，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)施工 或者儲(chǔ)存、使用易燃易爆器材時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取特殊有效的消防安全措施。 1監(jiān)護(hù)人員發(fā)現(xiàn)危及建設(shè)工程安全的施工行為和重大安全事故隱患，應(yīng)立即向公司安全管理人員報(bào)告，必要時(shí)可下令停工整改。 1在施工過(guò)程中如發(fā)生安全事故，要迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，并按照規(guī)定立即如實(shí)向有關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)。 1工程竣工后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)、施工、使用等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織職能部門(mén)及使用部門(mén)（車(chē)間）對(duì)工程的設(shè)備、設(shè)施的安全情況進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，經(jīng)預(yù) 驗(yàn)收合格的，方可進(jìn)行試車(chē)，試車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)安全運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并糾正。 1投入正式生產(chǎn)前，必須進(jìn)行正式安全驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可投入正式生產(chǎn)。驗(yàn)收情況應(yīng)做好記錄，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由有關(guān)驗(yàn)收人員簽屬意見(jiàn)。 1工程項(xiàng)目建設(shè)流程示意圖 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 10 工程項(xiàng)目建設(shè)流程示意圖 審批 通過(guò) 修改 審批 未通過(guò) 審批 通過(guò) 注：（ 1） .公司應(yīng)保留以上六階段完整資料。 （ 2） .建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段，應(yīng)委托具有國(guó)家頒布相應(yīng)資質(zhì)證書(shū)并有較好業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)預(yù)評(píng)價(jià)。 （ 3） .竣工驗(yàn)收階段，應(yīng)當(dāng)委托具有國(guó)家頒布在京資質(zhì)證書(shū)并有較好業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)，報(bào)送安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批。 1. 撰寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū) 2. 作出可行性研究報(bào)告 報(bào)相關(guān)部門(mén)審批 工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) 包含《安全專(zhuān)篇》 報(bào)相關(guān)部門(mén)審批 總體開(kāi)工方案 開(kāi)工前安全條件確認(rèn) 開(kāi)工前安全條件確認(rèn) 安全施工 長(zhǎng)葛市金源紙業(yè)有限公司 有限公司 11 設(shè)備管理制度 目的 ：規(guī)范公司設(shè)備設(shè)施的控制管理，保證公司人員和財(cái)產(chǎn)安全。 適用范圍 ：適用于公司設(shè)備設(shè)施控制管理。 內(nèi)容 ： 設(shè)備購(gòu)置 依據(jù)法律法規(guī)和設(shè)計(jì)要求，確定設(shè)備配備標(biāo)準(zhǔn)，選擇適用的設(shè)備，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后采購(gòu)。 在采購(gòu)時(shí) 應(yīng)要求供方提供詳細(xì)的設(shè)備技術(shù)資料，并簽訂設(shè)備技術(shù)合同 。特種設(shè)備必須購(gòu)置符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。 設(shè)備配備應(yīng) 同時(shí) 滿(mǎn)足生產(chǎn)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)管理的要求 。 設(shè)備的驗(yàn)收 按合同規(guī)定或設(shè)備購(gòu)置要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。安全管理人員參與設(shè)備的驗(yàn)收