物流部庫存管理制度-文庫吧
2025-04-03 02:22 本頁面
【正文】 落實(shí)。（須其他部門協(xié)作的由部門主管人員協(xié)調(diào)） 、工作作業(yè)流 程 、物資的驗(yàn)收入庫適用于《物資收貨入庫流程》和《機(jī)加車間毛坯及半成品零件收貨入庫流程》。 、物資的領(lǐng)用、更換出庫適用于《物資領(lǐng)用出庫流程》和《物資出門管理規(guī)定》。 、物資的退貨：零配件退供應(yīng)商適用于《退貨流程》；經(jīng)銷商退貨適用于《經(jīng)銷商退回物資處理流程》。 、按季對(duì)庫存需報(bào)損、報(bào)廢物資進(jìn)行清查、處理，適用于《廢舊物資處理流程》。 、物資帳目管理 、物資帳目應(yīng)保持帳面清晰無涂改、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、物資流向清楚。 、帳面信息應(yīng)反映出物資的名稱、規(guī)格 、數(shù)量、所屬類別、存放具體位置和出入庫明細(xì)。 、物資的實(shí)際庫存數(shù)、儲(chǔ)存卡當(dāng)前結(jié)存數(shù)、帳目當(dāng)前結(jié)存數(shù)應(yīng)三數(shù)一致，記帳人員與庫管員應(yīng) 以帳目數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)不定期核查、核對(duì)，對(duì)三數(shù)不一致的情況及時(shí)查找原因，平衡數(shù)據(jù)（對(duì)帳 目數(shù)據(jù)不能作任何涂改），無法查找原因的及時(shí)上報(bào)主管人員解決。 、帳目的調(diào)整于每月 25 日盤點(diǎn)后對(duì)確須調(diào)整的帳目，由財(cái)務(wù)部門人員列出清單，相應(yīng)物資記帳 人員根據(jù)所列清單對(duì)相應(yīng)物資帳目進(jìn)行調(diào)整并加蓋調(diào)帳印章。 、記帳人員以每周星期一和每月 25 日盤點(diǎn)以及每年年終盤點(diǎn)為一個(gè)周期統(tǒng)計(jì)、制作物資庫存 報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部、物資計(jì)劃部門、總經(jīng)理。 、記帳人員應(yīng)妥善保管相應(yīng)物資的帳目，除記帳人員、財(cái)務(wù)管理人員、物資計(jì)劃人員、部長(zhǎng)級(jí) 以上人員可以使用帳目；庫管員、部長(zhǎng)級(jí)人員、辦公室職員可以通過記帳人員了解單項(xiàng)物資 帳目數(shù)外，其他人員一律不得使用、查詢帳目。 、安全管理 、庫房的安全包括物資的存放與搬運(yùn)、堆碼安全、消防安全、用電安全、防盜安全。 、物資的存放、搬運(yùn)、堆碼由部門主管人員按物資自身的物理特性、化學(xué)特性和公司庫房的現(xiàn) 狀確定其安全的存放、搬運(yùn)、堆碼 方式，庫房人員嚴(yán)格按即定方式執(zhí)行，因違規(guī)操作發(fā)生的 事故責(zé)任由操作人員自行承擔(dān)。 、各庫房按統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)置防火、防盜、用電設(shè)施，不得堵塞、圈占防火、用電通道，未經(jīng)主管 人員許可不得將防火設(shè)施另作他用或搭接用電設(shè)備、破壞防盜設(shè)施。 、庫管員配合主管人員應(yīng)隨時(shí)對(duì)庫房的安全隱患進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，遇到自身不能 處理的情況，及時(shí)上報(bào)主管人員解決。 、作好安全事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，發(fā)生安全事故相關(guān)庫房人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)并作好安全事故對(duì) 人身造成傷害時(shí)的逃生準(zhǔn)備。 、物流部主管 人員應(yīng)作好定期對(duì)庫房人員的安全知識(shí)培訓(xùn)和安全實(shí)作訓(xùn)練規(guī)劃，并按規(guī)劃協(xié)調(diào) 相關(guān)部門、人員開展培訓(xùn)工作。 、根據(jù)庫存物資的取用情況，合理的設(shè)置取物通道。取物通道的設(shè)置應(yīng)以快捷、暢通為原則，應(yīng)隨 時(shí)保持取物通道的暢通與整潔。 、庫房管理所涉及到的獎(jiǎng)、罰措施。 、按庫房管理規(guī)劃對(duì)物資收發(fā)安全、高效，一年以內(nèi)無任何數(shù)據(jù)差錯(cuò)、安全事故、質(zhì)量事故的， 經(jīng)部門主管上報(bào)，企管部核查后屬實(shí)的，公司予以 元獎(jiǎng)勵(lì)。 、及時(shí)制止偷竊行為，防止公司財(cái)產(chǎn)遭受損失，經(jīng)企管部查證屬實(shí)者，根據(jù)價(jià)值的大 小，公司 予以 5500 元的獎(jiǎng)勵(lì)。 、突遇火情時(shí)，及時(shí)采取措施，避免公司財(cái)產(chǎn)遭受損失者，經(jīng)企管部查證后根據(jù)財(cái)產(chǎn)價(jià)值的大 小，公司予 51000 元獎(jiǎng)勵(lì)。
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