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正文內(nèi)容

公司固定資產(chǎn)管理制度-文庫吧

2025-04-03 01:50 本頁面


【正文】 途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量、需要日期、建議廠商等資料。 價(jià)值大于人民幣 100,000元的要 單獨(dú)立項(xiàng),提交固定資產(chǎn)申購評(píng)估報(bào)告,對(duì)固定資產(chǎn)的必要性、技術(shù)改良效果、投資效益及回收期等進(jìn)行說明。 ; 初步 審批:先由財(cái)務(wù)部根據(jù)本年度資本性支出預(yù)算進(jìn)行審批,再交由副總經(jīng)理審批。對(duì)于超出本年度資本性支出預(yù)算的固定資產(chǎn)采購,需要經(jīng)副總經(jīng)理審批后報(bào)總公司總辦審查批準(zhǔn)。 詢價(jià):采購 部門接到經(jīng)初步批準(zhǔn)的「請(qǐng)購單」后,應(yīng)先向供貨商詢價(jià),并取得廠商之報(bào)價(jià)單,進(jìn)行比價(jià),以報(bào)價(jià)較低且品質(zhì)佳之核準(zhǔn)廠商為采購對(duì)象,單批次 5 萬以下(含) 尋找至少兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià);單批次 5 萬以上至 30 萬 尋找至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)采購;單批次 30 萬以上 尋找至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)采購并組織招標(biāo)小組確定出最優(yōu)方案。 將相關(guān)內(nèi)容填列「請(qǐng)購單」上,經(jīng)過招標(biāo)的應(yīng)該附帶標(biāo)書主要部分。 審核批準(zhǔn):采購部門將「請(qǐng)購單」及其相關(guān)價(jià)格信息按照公司審批權(quán)限表,交由相關(guān)審批人審批; 對(duì)外訂貨:采購部依據(jù)審批后的 請(qǐng)購單在 ERP 系 統(tǒng)中下采購單,由采購部門負(fù)責(zé)對(duì)外訂貨。單臺(tái) 10,000 元以上或 單批 10,000 元以上的采 購,應(yīng)與廠商簽訂購買合同。合同一式二份,由總辦負(fù)責(zé)簽訂,采購部與供貨商分別留存一份;采購部應(yīng)復(fù)印一份留存,原件與發(fā)票交財(cái)務(wù)做為付款入帳之依據(jù)。 建 設(shè)安裝:由總辦和采購、使用部門共同負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位施工,按合同或工程進(jìn)度付款; 驗(yàn)收入庫:固定資產(chǎn)送達(dá)時(shí),在總辦監(jiān)督下,由請(qǐng)購部門、使用部門、采購人員和相關(guān)技術(shù)人員會(huì)同點(diǎn)收數(shù)量、檢查品質(zhì)及規(guī)格是否與「請(qǐng)購單」相符,填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。驗(yàn)收后,在 ERP系 統(tǒng)中入庫。 領(lǐng)出使用:使用部門辦理出庫手續(xù),領(lǐng)出固定資產(chǎn)進(jìn)行使用;并登記相關(guān)檔案。 財(cái)務(wù)部同時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中建立新固定資產(chǎn)檔案;并由負(fù)責(zé)管理固定資産的人員將印有新固定資産編號(hào)的標(biāo)簽貼在相應(yīng)資産上。 結(jié)算付款:根據(jù)審批后的固定資產(chǎn)請(qǐng)購單(購建報(bào)告),采購單、驗(yàn)收單、采購(工程)合同、完工交接單、竣工決算、發(fā)票收據(jù)等憑證單據(jù),到財(cái)務(wù)部辦理付款結(jié)算手續(xù)。 固定資產(chǎn)的調(diào)撥程序 固定資產(chǎn)的調(diào)撥根據(jù)需要由調(diào)出部門或調(diào)入部門提出意見。填寫「調(diào)撥申請(qǐng)單」; 交由公司總辦、財(cái)務(wù)部審核; 由公司總辦負(fù)責(zé)監(jiān)督調(diào)出部門和調(diào)入部門進(jìn)行交接; 報(bào)財(cái)務(wù)部備案。 固定資產(chǎn)的處理與報(bào)廢 固定資產(chǎn)的停用、出售或報(bào)廢,均由保管使用部門提出意見。填寫「報(bào)廢申請(qǐng)單」; 交由公司總辦、財(cái)務(wù)部審核; 由負(fù)責(zé)處
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