【正文】 部，逐級審批。 第二步：總部審批。生產(chǎn)總部設備管理部，依據(jù)有關標準，對工廠申請大修的設備進行技術(shù)審核，確定修理程度、更換備件的范圍和設備備件保障的相關事項，提出建議，報生產(chǎn)總部審批，必要時，報總裁批示。 第三步：設備修理。大修申請批準后，工廠籌措大修備件和需要的工具、器材，進行必要的技術(shù)準備和人員準備，由工廠或承修單位在現(xiàn)場，按照修理計劃，對設備進行大修、調(diào)試和試運行。 第四步：設備驗收交付。設備大修完成后 ，工廠設備管理部組織有關人員組成驗收小組，依據(jù)相關標準，對設備進行驗收。驗收不合格，由修理單位和修理人員進行整改；驗收合格，填寫《設備大修完工驗收單》，上報生產(chǎn)總部設備管理部。經(jīng)審核批準后，將設備交付工廠使用管理。 驗收小組的組成人員：工廠分管領導，工廠生產(chǎn)部、設備管理部、供應部有關人員，設備管理、維修、操作技術(shù)人員等，必須保證 3 人以上。 驗收內(nèi)容：設備主要技術(shù)指標和精度測試，設備重點部位的修理質(zhì)量和接合工藝檢查，設備表面工藝處理情況，設備實際運行狀況。 第五步：修理費用匯總審核。工廠設備管 理部，對設備大修費用進行匯總、核算后，列出清單，隨《設備大修完工驗收單》，上報生產(chǎn)總部設備管理部。生產(chǎn)總部設備管理部審核后， 8 然后轉(zhuǎn)總部監(jiān)察審計部審核。 第六步：帳務處理。審核無誤后，工廠財務部門、資產(chǎn)管理部與總部財務部門、資產(chǎn)管理部溝通，進行帳務處理；工廠設備管理部，對設備技術(shù)檔案、備件清單等相關資料，進行變更和登記。 設備大修申請單 （見表九：設備大修申請單） 設備大修預算清單 （見表十：設備大修預算清單） 設備大修完工驗收單 （見表十一：設備大修完工驗收單） 設備報廢申報 設備報廢申報流程圖 （見圖六：設備報廢申報流程圖） 設備報廢處理工作流程描述 第一步：工廠提出報廢申請。工廠設備管理部，根據(jù)設備的使用年限、實際技術(shù)狀況，經(jīng)工廠廠長批準，確定設備報廢計劃。同時，組織工廠技術(shù)人員，對設備進行初步技術(shù)鑒定，列出可利用零部件清單和估價、設備殘值、備件資料清單等，填寫《設備報廢申請單》，上報生產(chǎn)總部設備管理部，逐級審批。 第二步：總部鑒定審批。生產(chǎn)總部設備管 理部，根據(jù)工廠的報廢申請，選擇相應技術(shù)人員，對設備進行技術(shù)鑒定，并填寫《設備報廢技術(shù)鑒定表》。依據(jù)鑒定結(jié)果，結(jié)合設備的實際情況，提出建議，報生產(chǎn)總部審批，必要時，報總裁批示。 第三步：設備分解處理。設備批準報廢后，工廠設備管理部組織對設備進行分解處理。可利用的零部件拆卸下來，作為備件貯存，在公司內(nèi)部調(diào)撥使用；不能利用的設備殘體，作為廢品作價處理。報廢設備處理情況和可利用備件清單，報生產(chǎn)總部設備管理部和總部資產(chǎn)管理部，備案存檔。 第四步：帳務處理。工廠、總部資產(chǎn)管理部溝通對設備 資產(chǎn)進行帳務處理；工廠和生產(chǎn)總部設備管理部對設備臺帳，設備檔案，備件、資料清單等相關資料，進行變更和登記。 設備報廢申請單 （見表十二：設備報廢申請單） 設備報廢技術(shù)鑒定表 （見表十三：設備報廢技術(shù)鑒定表） 9 設備安全事故管理 設備安全事故管理規(guī)定 設備安全事故的界定。因工作失誤、失職、違章操作等，造成設備非正常損壞、故障或性能效率下降，影響工廠生產(chǎn)或造成經(jīng)濟損失的事件，都稱為設備安全事故。 設備安全事故的分類。按 其性質(zhì)可分為：一般事故、重大事故、特大事故。 一般事故：造成生產(chǎn)線中斷生產(chǎn)達 4－ 48 小時者，或單機停產(chǎn)達 24－ 48 小時者；或造成設備修理費達 10005000 元者。 重大事故：造成生產(chǎn)線中斷生產(chǎn)達 48－ 120 小時者；或造成設備修理費達 5000－ 10000元者，或設備精度和性能嚴重下降者。 特大事故：造成生產(chǎn)線停產(chǎn) 120 小時以上者，或造成設備維修費達 10000 元以上者。 設備安全事故管理原則。 設備安全事故的管理，必須貫徹預防為主的 方針，防范于未然。 設備安全事故的處理，必須按照“三不放過”的原則進行。即事故原因分析不清不放過、事故責任人與員工未受到教育不放過、沒有防范和改進措施不放過。 設備安全事故發(fā)生后，工廠領導及時電話報告生產(chǎn)總部，生產(chǎn)總部領導根據(jù)事故的性質(zhì)，確定報告總裁或直接處理。一般事故由生產(chǎn)總部組織調(diào)查處理；重大事故和特大事故必須報告總裁批示后，組織專門調(diào)查組進行調(diào)查處理。 設備管理部，是設備安全事故的管理部門，負責設備安全事故的調(diào)查取證、原因分析、區(qū)分責任和書面 上報。 設備安全事故的現(xiàn)場處置。 及時報告，控制事態(tài)。事故發(fā)生后，當事人或知情人，立即向就近的領導報告，采取緊急處置措施，如關閉電源、停止供汽、關閉閥門等，控制事態(tài)的擴大；如有人員傷亡或火災，應及時進行現(xiàn)場救護。 保護現(xiàn)場，調(diào)查取證。接到事故報告后，領導要沉著冷靜，一面逐級報告，一面組織人員趕到事故現(xiàn)場，組織現(xiàn)場救護，并注意保護現(xiàn)場。事態(tài)平息后，工廠設備管理部組織人員，對事故原因、經(jīng)過進行了解、取證，對設備損壞情況進行評估。 分析原 因，書面報告。工廠組織有關單位的領導、當事人、知情人和相關技術(shù)人員，對事故原因進行分析，對責任進行區(qū)分，提出處理意見和整改措施，填寫《設備安全事故呈報表》，書面上報生產(chǎn)總部。 區(qū)分責任，整改懲處。生產(chǎn)總部根據(jù)的報告和掌握的情況，視情組織事故調(diào)查小組，對工廠設備事故進行調(diào)查，確定事故原因、直接損失，提出整改處理建議，填寫《設備安全事故調(diào) 10 查表》，隨《設備安全事故呈報表》一同報生產(chǎn)總部和總裁批示。按照批示，結(jié)合各自的職責，對責任人進行處罰；對事故單位進行整改。 設備安全事故的責 任處罰。 發(fā)生一般事故的，依據(jù)損失的輕重，處以當事人、單位責任領導、工廠主要領導各100500 元罰款。 發(fā)生重大事故的，依據(jù)損失的輕重，處以當事人、單位責任領導、工廠主要領導各5001000 元罰款；對責任人、單位責任領導和工廠主要領導進行通報批評。 發(fā)生特大事故的，依據(jù)損失的輕重，處以當事人、單位責任領導各 1000 元罰款，處以工廠主要領導 2020 元罰款；對責任人、單位責任領導和工廠主要領導進行通報批評、下崗處理，情節(jié)嚴重的，追究法律責任。 發(fā)生設備安全事故隱瞞不報的，一旦發(fā)現(xiàn)，將對當事人、單位責任領導和工廠主要領導，從重進行處罰。 設備安全事故呈報表 （見表十四：設備安全事故呈報表） 設備安全事故調(diào)查表 （見表十五：設備安全事故調(diào)查表） 設備技術(shù)檔案資料管理 設備技術(shù)檔案資料管理規(guī)定 設備技術(shù)檔案資料的范圍：設備臺帳、設備技術(shù)檔案、設備隨機資料和圖紙、設備安裝工藝圖紙，車間（廠區(qū)）設備布局圖，各種操作規(guī)程、技術(shù)手冊、修理規(guī)程，設備修理資料、技術(shù)革新資料 、設備改造資料，集團公司、工廠關于設備管理工作的文件，等與設備、技術(shù)相關的有一定保存價值的資料、圖紙、文件。 設備技術(shù)檔案資料的管理。 設備技術(shù)檔案資料實行分類歸檔、分柜存放、集中管理的原則，資料收集要全面，盡量涵蓋工廠的設備和技術(shù)，整理歸檔要完整、配套。 主要生產(chǎn)設備（罐裝線、成套設備、主要獨立單機等），分別建立技術(shù)資料檔案袋。資料包括：設備說明書、合格證、裝箱單、隨機配件清單、設備安裝驗收移交單，設備操作規(guī)程、使用維護手冊、技術(shù)圖紙，設備選購技術(shù)論證報告，設備事故 報告單，設備修理資料，設備保養(yǎng)、設備改造、技術(shù)革新等資料或記錄。 主要生產(chǎn)設備建立《設備技術(shù)檔案》，由設備操作、維修負責人員及時收集資料、數(shù)據(jù)，及時整理、填寫。 11 建立《設備臺帳》，完整、準確填寫臺帳的各項內(nèi)容，保持臺帳與實物完全一致。根據(jù)設備變動情況，隨時對臺帳進行變更。 建立《設備技術(shù)檔案資料清單》、設備技術(shù)檔案資料柜卡、資料盒（袋）卡、資料標簽、編號，并保持清單、卡、編號、實物一致。 設備調(diào)出工廠，其技術(shù)檔案資料要隨設備一同調(diào)出； 設備報廢后，無參考價值的檔案資料，經(jīng)設備管理部批準后，可以注銷和銷毀。 設備技術(shù)檔案資料的借閱。 設備技術(shù)檔案資料要執(zhí)行借閱制度。借閱資料必須填寫借條，并經(jīng)設備管理部負責人簽字批準，方可借出。 保密資料不許外借，確需查看的，經(jīng)設備管理部經(jīng)理批準后，在資料室閱覽查看，不得復印帶走；底圖一律不許外借，只可借閱復印件。 借閱的資料要按時歸還，如檢查發(fā)現(xiàn)資料有缺失、損壞或延期不還，要及時向設備管理部負責人匯報，并及時處理。 設備技術(shù)檔案資料室的管理。 設備技術(shù)檔案資料室，要有專人負責管理，配置防盜、消防設施，并保持良好可靠。 設備技術(shù)檔案資料室，要保持清潔干燥，柜架排列整齊，資料整理規(guī)范、存放有序、取放方便，清單、柜卡、盒（袋）卡、標簽等標志明顯、內(nèi)容清楚。 做好設備技術(shù)檔案資料防火、防盜、防潮、防鼠咬、防蟲蛀、防污損等工作，定期檢查檔案資料的保管情況，隨時修補破損資料，保持資料完整。 設備技術(shù)檔案資料室，不得存放無關的物品，更不能存放易燃、易爆、 危險品；不經(jīng)批準，不得進入設備技術(shù)檔案資料室。 設備臺帳 （見表十六：設備臺帳） 設備技術(shù)檔案資料清單 （見表十七：設備技術(shù)檔案資料清單） 設備備品備件管理 設備備品備件管理規(guī)定 設備備品備件的范圍：包括設備隨機專用備件，采購、定做、翻修的專用備件，標準備件，小型成品設備，通用器件，設備使用的潤滑油、脂、膏，等用于生產(chǎn)設備的備份器材、備份產(chǎn)品、油料。 設備備品備件管理規(guī)范。 12 設備管理部負責設備配件備品的采購計劃 、驗收入庫、貯存保管、發(fā)放出庫，委外加工圖紙設計、驗收等工作。 建立《設備備品備件帳單》， 詳細記錄 備件 的 名稱 、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、 結(jié)存 數(shù)量。 所有入庫的備品備件都必須入帳。 設備備品備件管理，要實行定位存放、定量包裝，做到“三清”（品種清、數(shù)量清、規(guī)格材質(zhì)清）、“三相符”（帳、卡、物）、“四號定位”（取號、架號、層號、位號）。 精密器件、貴重備件、重點設備的備件，要采取措施精心保管；小型備件、塑料密封件等，要密封包裝保管；需要 油封的備件要油封保管。 設備備品備件管理，要貫徹易取易存的原則，嚴格按設備分類、集中管理，同一設備的備件相對集中在一個或一層貨架存放。 保管員對庫存 備件 要旬點月盤。每旬 查 帳點物，月末盤點對帳 ， 發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須 及時報告， 查明原因， 妥善處理 。 設備備品備件出入庫規(guī)定。 備件 入庫，要嚴格 檢查 質(zhì)量、數(shù)量、品種、包裝 與票據(jù)相符 ，質(zhì)檢單與成品批次相符，單據(jù)齊全， 然后辦理 入庫 手續(xù)和 交接手續(xù) 。 檢查發(fā)現(xiàn)備件 數(shù)量、 質(zhì)量、規(guī)格、品種等 有 不相符 的 現(xiàn)象， 保管員 有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視情報告 主管領導，杜絕 不合格 備件 入庫。 備件出庫，要嚴格履行出庫手續(xù)。 保管員 必須按 出庫單載明的編號、品名、數(shù)量、品級 發(fā)貨 ， 不的多發(fā)或少發(fā)。 手續(xù)不全 、或無出庫單，保管 人員有權(quán)拒絕發(fā)貨， 必須杜絕白條發(fā)貨。 設備備品備件庫管理規(guī)定。 設備備品備件庫，要有專人負責管理，配置防盜、消防設施，并保持良好可靠。 合理 利用 倉庫面積，貨架 高度、距離要適宜，擺放整齊， 留出進出通道，便于備件出入庫工作；備件 分區(qū)、分類碼放，整齊有序，建立 區(qū)卡、架卡、層卡和備件標簽，標志明顯，分類清楚，填寫規(guī)范。 設備備品備件庫，要做好防火、防盜、防潮、防霉、防銹、防鼠咬、防蟲蛀等工作，定期檢查備品備件的保管情況，必要時進行維護保養(yǎng)。 保管員每天要做到“四查”：上班 檢查倉庫門 窗 有無異常，物品有無丟失 ； 下班檢查燈具開關、 門鎖、 窗戶是否關閉，留下 不安全隱患 ；每天巡 查庫 房，適時進行通風，保持庫穩(wěn)定的濕度 、溫度；每天檢查一遍 易燃、易爆物品 保管是否 妥善。 設備備品備件庫，不得存放與設備無關的物品和私人物品；庫內(nèi)不得亂拉電線，不得 13 使用裸露開關、電線，不得使用明火照明。 保持庫內(nèi)整潔，無關人員不得隨便進出庫房；更不能 在庫內(nèi) 抽煙、 閑談、 嬉戲、 打鬧 ；不得 隨意動用倉庫消防器材。 設備備品備件帳單 （見表十八：設備備品備件帳單） 設備檢修工具（儀器）管理 設備檢修工具（儀器）管理使用規(guī)定 設備檢修工具（儀器）范圍：用于設備維護、檢查、修理的專用、通用工具，專用、通用儀器儀表，用具和 用品的總和。 設備檢修工具（儀器）管理規(guī)范。 設備管理部負責設備檢修工具（儀器）的采購計劃、驗收入庫、貯存保管、發(fā)放出庫，委外加工圖紙設計、驗收等工作。 庫存設備檢修工具（儀器），建立《設備檢修工具（儀器）臺帳》， 詳細記錄 備件 的 名稱 、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、 結(jié)存 數(shù)量。 隨機（外修）工具（儀器），由操作、維修人員保管，并在《設備檢修工具（儀器）臺帳》上登記，設備管理部定期清點檢查。 車間（班組）建立工具箱或工具 柜，所屬工具一律入柜上鎖，建立工具卡，顯示工具名稱 、數(shù)量、規(guī)格 。工具應定位擺放整齊，保持整潔。 檢修工具（儀器）正常損壞，經(jīng)批準，可以請領，但必須以舊換新；無故丟失、損壞，應照價賠償。 隨機（外修）工具（儀器），要嚴格履行交接手續(xù)。交接雙方在主管領導的監(jiān)督下，清點工具，