【正文】 及公司內(nèi)部管理制度的變化等情況及時(shí)組織相關(guān)文件的修訂工作。 （八）生產(chǎn)管理公司所用產(chǎn)品均嚴(yán)格按照注冊(cè)批準(zhǔn)的生產(chǎn)工藝制定工藝規(guī)程、崗位操作法或標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程組織生產(chǎn)，工藝規(guī)程、崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的修改嚴(yán)格按照文件管理的程序進(jìn)行，無隨意更改情況。 固體制劑在成型或者分裝前的混合工序、液體制劑在灌裝的混合工序劃定批次并編制批號(hào)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制塵埃的產(chǎn)生與擴(kuò)散，并及時(shí)進(jìn)行清場(chǎng)、物料平衡檢查與批記錄的填寫，液體制劑的配制、過濾、灌封、 滅菌等過程都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 中間產(chǎn)品均制定了公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了貯存期與貯存條件，生產(chǎn)過程生產(chǎn)的不合格中間品實(shí)行專區(qū)管理、醒目標(biāo)識(shí)，不直接流入下一道工序，并在規(guī)定的期限內(nèi)按照不合格品處理程序進(jìn)行處理。 中藥制劑生產(chǎn)過程中，中藥材在使用前均按規(guī)定進(jìn)行揀選、整理、剪切、洗衣滌等加工處理，直接入藥的藥材粉末在使用前均進(jìn)行了滅菌處理，經(jīng)檢驗(yàn)微生物限度均符合公司內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，毒性貴細(xì)藥材的投料均進(jìn)行監(jiān)控并有監(jiān)控記錄。 工藝用水除制劑的配料用水以及直接接觸藥品的設(shè)備與容器的最后一次洗滌 用水均使用純化水。工藝用水根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果制定了檢驗(yàn)周期，并定期按時(shí)檢驗(yàn)。 （九）質(zhì)量管理公司設(shè)立質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理和檢驗(yàn)，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立履行物料和中間產(chǎn)品使用、成品放行的決定權(quán)。 質(zhì)量管理部下設(shè)檢驗(yàn)室，配制有高效液相色譜儀等儀器，制定了檢驗(yàn)用設(shè)備、儀器、試劑、試液、標(biāo)準(zhǔn)品（或?qū)φ掌罚?、滴定液、培?xùn)基等管理辦法。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)制定和修訂物料、中間產(chǎn)品和成品的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、取樣和留樣制度，并對(duì)物料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)、留樣，并按試驗(yàn)原 始數(shù)據(jù)如實(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。 質(zhì)量管理部根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果定期監(jiān)測(cè)潔凈室的塵粒數(shù)的微生物數(shù)，評(píng)估主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系、審核不合格品處理程序、審核批記錄、并及時(shí)評(píng)價(jià)原料、中間產(chǎn)品及成品的質(zhì)量穩(wěn)定性。 （十）產(chǎn)品銷售與收回公司產(chǎn)品只有檢驗(yàn)合格并經(jīng)過批記錄審核合格批準(zhǔn)予以放行后，方可銷售。 公司制定了藥品銷售、退化和收回管理制度與記錄，建立了客戶檔案，所有產(chǎn)品均有完整的銷售記錄，能追查每批藥織品的銷售 情況，并保存至藥品有效期后一年。 （十一）投訴與不良反應(yīng)報(bào)告公司制定了質(zhì)量投訴、 藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)和報(bào)告管理制度、處理程序與記錄，并批定質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集整理與報(bào)告，以及質(zhì)量投訴的處理，建立了完整的產(chǎn)品投訴與不良反應(yīng)檔案，確保患者用藥安全。 （十二）自檢公司制定了自檢管理制度，規(guī)定了自檢的范圍、周期以及參與人員。公司每年年初制定年度自檢計(jì)劃與實(shí)施方案，并按期完成。自檢過程中及時(shí)填寫自檢記錄，自檢完成后及時(shí)出具自檢報(bào)告，批出存在的偏差，提出整改的措施和期限并責(zé)任到人，同時(shí)對(duì)整改的項(xiàng)目進(jìn)行定期回檢。 xx 年公司進(jìn)行的自檢情況，基本達(dá)到 gmp 要求。 企 業(yè)自查報(bào)告篇 3 為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展 20xx 年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知》（湘商財(cái)【 20xx】 10 號(hào)）和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好 20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由局長(zhǎng)郭遠(yuǎn)方任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)郭益林任副組長(zhǎng)，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。自 3 月 25 日至4 月 5 日對(duì)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自 糾和績(jī)效評(píng)估工作，現(xiàn)將我縣 20xx 年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績(jī)效評(píng)估工作匯報(bào)如下： 一、專項(xiàng)資金到位及撥付情況 專項(xiàng)資金到位情況 20xx 年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況： 20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金） 14。 45 萬元； 20xx 年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（技術(shù)改造項(xiàng)目資金） 6。 0 萬元； 20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（示范區(qū)建設(shè)資金） 17。 5萬元； 20xx 年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造（示范清算資金） 30 萬元； 20xx 年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造資金 25 萬元； 20xx 年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金 100 萬元。以上共到位商 務(wù)專項(xiàng)資金 192。 95 萬元。 專項(xiàng)資金撥付情況 20xx 年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況： 撥 xx 縣東谷硅業(yè)有限公司（技術(shù)改造項(xiàng)目資金） 6。 0 萬元；撥縣商務(wù)局（引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金） 10。 0 萬元； xx 縣市場(chǎng)服務(wù)中心（湘桂大市場(chǎng)建設(shè)資金） 30。 0 萬元； 大塘鎮(zhèn)人民政府（大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金） 25 萬元； xx 縣工業(yè)園區(qū)管理委員（示范區(qū)建設(shè)資金） 100。 0 萬元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金 171。 00萬元。 專項(xiàng)資金未撥情況 20xx 年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金 192。 95 萬元， 以撥付相關(guān)企業(yè)和單位 171。 00 萬元，暫未撥付 21。 95 萬元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金） 21。 95 萬元暫未到項(xiàng)目單位。 二、審核及撥付的基本程序?qū)ｍ?xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時(shí)足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。 三、績(jī)效評(píng)估情況 對(duì)外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口 的企業(yè)有 12 家。其中化工企業(yè) 2 家，冶煉企業(yè) 6 家，紡織廠 1家，服裝廠 2 家，外貿(mào)公司 1 家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵(lì)了企業(yè)勇于開拓國際市場(chǎng)的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到 400 萬件套，銷售收入達(dá) 1。 5 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1200 萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度和國際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。 標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和 xx 工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工 等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx 年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 8 萬平方米，為市下達(dá)任務(wù)的 100%。 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場(chǎng)， 為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施，市場(chǎng)面積達(dá) 2700 平方米，新增攤位數(shù) 126個(gè)，容納就業(yè)人數(shù) 380 人，年交易額 1500 萬元。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。 四 、自查發(fā)現(xiàn)的問題 應(yīng)撥未撥 20xx 年專項(xiàng)資金 21。 95 萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥 xx 縣城市建設(shè)投資有限公司（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金） 21。 95萬元。 后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益不好的情況。 由于 xx 是“邊、老、山”的國家級(jí)貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位。 五、自查評(píng)價(jià)通過對(duì)我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂 大市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)項(xiàng)目申報(bào)材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調(diào)整和變更國家和省投資計(jì)劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題；無擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南 省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)建設(shè)等方面，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性，推動(dòng)企業(yè)向國際市場(chǎng)開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的 消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。 我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過程中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。 六、自糾情況和建議 認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。 進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng)、多方投入”的原則。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目 后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。 建議上級(jí)部門對(duì)國家級(jí)貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級(jí)配套資金的比例上予以考慮，加大對(duì)貧困縣的支持力度。 企業(yè)自查報(bào)告篇 4 自查報(bào)告認(rèn)真履行自我的工作職責(zé)，關(guān)心國家大事，能用心參加黨支部組織的一切學(xué)習(xí)活動(dòng)，下面分享一篇關(guān)于娛樂企業(yè)自查報(bào)告。 公司自查報(bào)告 安康市鉆石王朝娛樂有限公司位于： xxx 經(jīng)營范圍歌舞廳，經(jīng)營面積平方米 xx，注冊(cè)資本陸拾萬元，經(jīng)濟(jì)類型為 xx,私營企業(yè)，包間數(shù)量為 17 個(gè)。許可證編號(hào)為“漢文娛號(hào)”組織 機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)“ 8”營業(yè)執(zhí)照編號(hào)。場(chǎng)所產(chǎn)權(quán)歸屬單位： xx，法人代表： xxx，電話： xxxxxxxx，主要負(fù)責(zé)人： xxx，電話： xxxxxxx。 公司成立于 20xx 年 20xx 年至今營業(yè)，在區(qū)文化局、消防支隊(duì)、東城所、衛(wèi)生防疫、稅務(wù)工商等各級(jí)政府的支持和督導(dǎo)下，我司經(jīng)營遵紀(jì)守法、規(guī)范自律、積極響應(yīng)政府的號(hào)召和規(guī)范執(zhí)行政令法規(guī)以及自律性的店規(guī)店制。 在安全管理綜治防范制度措施上，我司歷來本著高度的政治覺悟和責(zé)任心予以重視，經(jīng)營將安全臵于首位，在遵照《安全消防管理法規(guī)》、《治安管理?xiàng)l例》、 《娛樂場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《衛(wèi)生防疫管理?xiàng)l例》等法規(guī)原則基礎(chǔ)上逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格對(duì)照?qǐng)?zhí)行。 公司每月 13 號(hào)定期組織召開員工大會(huì)，從思想上強(qiáng)化安全防范意識(shí)并教導(dǎo)員工，如發(fā)現(xiàn)客人有涉及黃、賭、毒及邪教迷信的現(xiàn)象會(huì)及時(shí)協(xié)助警方工作，杜絕類似現(xiàn)象的發(fā)生，致力于營造一個(gè)“健康、愉悅”的消費(fèi)環(huán)境而努力盡責(zé)。 公司每日定時(shí)對(duì)監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行檢查，并做詳細(xì)記錄，確保其正常的運(yùn)行，其主要區(qū)域的錄像資料全部保存 30 日，以備查檢。 房間、大廳、通道設(shè)備嚴(yán)格按照《娛樂場(chǎng)所管理?xiàng)l例》進(jìn)行逐項(xiàng)配套落實(shí)，每個(gè)房間配 有長(zhǎng)明燈、應(yīng)急照明，確保了整個(gè)場(chǎng)所的 .安全舒適規(guī)范。 公司提供的音像制品符合國家版權(quán)相關(guān)規(guī)定，致力于弘揚(yáng)民族文化，公司曲庫內(nèi)含大量的主旋律推廣曲目，未與境外曲庫連接，有效保障文化的安全。 公司設(shè)立安全委員會(huì)和義務(wù)消防隊(duì)等專項(xiàng)組織架構(gòu)，長(zhǎng)效管理，各司其職，令行禁止 ,責(zé)任倒查是安委會(huì)的管理宗旨。各種安全預(yù)案及制度規(guī)范齊全 ,同時(shí)每日定時(shí)檢查各種消防設(shè)施，并定于每月 13 日全體員工進(jìn)行消防演習(xí)疏散演練，以確保經(jīng)營和場(chǎng)所安全，歷次消防文化部門臨檢全部合格。 緣于此，我公司于 20xx 年度獲 評(píng)公安局授予娛樂治安動(dòng)態(tài)評(píng)審“ A級(jí)場(chǎng)所”近兩年來，本人（單位）遵守《娛樂場(chǎng)所管理?xiàng)l例》、《娛樂場(chǎng)所管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，確保所提供的申報(bào)材料全部真實(shí)有效，并且對(duì)材料是指被融的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 申請(qǐng)人： 有限公司 20xx 年 4 月 01日企業(yè)自查報(bào)告篇 5 寧波萬達(dá)商管公司領(lǐng)導(dǎo)班子的正確指導(dǎo)下，集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)及大力支持下。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之嚴(yán)峻形勢(shì)，行政部緊緊圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)、招聘等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的中心樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報(bào)如下： 一、加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。 行政部結(jié)合工作實(shí)際，為領(lǐng)導(dǎo)和員工創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境是行政部重要工作內(nèi)容之一。一年來。認(rèn)真履行工作職責(zé)，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)與溝通，使行政 部基礎(chǔ)管理工作基本實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化，相關(guān)工作達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效，為公司各項(xiàng)工作的開展創(chuàng)造了良好條件。 嚴(yán)格規(guī)范 。做到收、發(fā)文件的準(zhǔn)確及時(shí)，如：做到員工人事檔案、培訓(xùn)檔案、合同檔案、公章管理等工作的清晰明確。并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示的公文做到及時(shí)處理，從不拖拉 。做到辦公耗材管控及辦公設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、日常行政業(yè)務(wù)結(jié)算和報(bào)銷等工作的正常有序。成功組織了室外文化拓展、羽毛球比賽、讀書征文、管理學(xué)、市場(chǎng)營銷學(xué)培訓(xùn)課、員工健康體檢等活動(dòng)，做到活動(dòng)之前有準(zhǔn)備，活動(dòng)過程有指導(dǎo)，活動(dòng)之后有成果，受到一致好評(píng) 。行政部在接人待物、人事管理、 優(yōu)化辦公環(huán)境、保證辦公秩序等方面做到盡職盡責(zé)，為公司樹立了良好形象，起到窗口作用。 二、加強(qiáng)服務(wù)。 圍繞中心工作，行政部工作的核心就是搞好“三個(gè)服務(wù)”即為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為員工服務(wù)、為廣場(chǎng)商戶服務(wù)。一年來。服務(wù)工作方面做到以下三點(diǎn)： 力求考慮在前、服務(wù)在前。特別是行政部分管的食堂、倉庫、采購、車輛、辦公