【正文】 監(jiān)督稽核力度不夠。 五、改善方案： 明確倉庫的職能、職責(zé)及倉庫管理人員的主要工作職責(zé)及分工： ?倉庫職能改善： ①依據(jù)訂購單點收物料 ,并按倉庫管理制度標(biāo)準(zhǔn)檢查數(shù)量．②將iqc 驗收好的物料按指定位置予以存放． ③存放場所的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)符合 5s 要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異；④依據(jù)領(lǐng)料相關(guān)單據(jù)配備和發(fā)放物料； 1）、 2）、根據(jù)本公司物料的特性、用途、使用車間，結(jié)合公司對倉庫庫區(qū)規(guī)劃的總體布局及物料進(jìn)出順利的原則，將倉庫劃分為：原材料倉（外購料收存 /半成品 /塑膠料 /包材）、宜家倉、五金倉、成品倉。 3）、建立不良品、報廢品、呆滯品倉庫并進(jìn)行數(shù)據(jù)管理。 庫存物料整理 ?庫存物料搬移根據(jù) 倉庫劃分，分別將原材料倉（外購料收存 /半成品 /塑膠料 /包材）、宜家倉、五金倉、成品倉。所屬物料搬移至本倉庫內(nèi)劃定區(qū)域，將散布于生產(chǎn)車間、工廠內(nèi)各處的應(yīng)歸倉管理的所有物料收歸于各所屬倉庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。 ?庫存物料整理 將各倉庫內(nèi)物料按區(qū)域劃分分類整理，同種物料放置在一個位置，更換受損包裝、標(biāo)識；改變找貨難、找不到貨的問題。每天倉管員在完成收發(fā)貨工作后，利用工作空閑時間對倉庫的衛(wèi)生和貨物的堆放進(jìn)行及時的整理，最終做到：倉庫管理兩齊：庫容整齊、堆放整齊倉庫管理三清：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格倉庫管理三潔：貨架、物件、 地面?zhèn)}庫管理三相符：帳、卡、物倉庫管理四定位：區(qū)、架、層、位 ?在庫物料標(biāo)識管理 建立明確的在庫物料標(biāo)識，持續(xù)使用物料標(biāo)示卡、半成品標(biāo)示卡、成品標(biāo)示卡等物料標(biāo)識，所有在庫物料必須標(biāo)識，且標(biāo)識清楚。（使用現(xiàn)有物料標(biāo)示卡、半成品標(biāo)示卡、成品標(biāo)示卡），如沒有在計劃請購。 控制物料進(jìn)出庫管理 要想達(dá)到倉庫管理的整潔、規(guī)范、標(biāo)識清楚，帳、卡、物一致，在建立嚴(yán)格的物料入出管理制度的同時，必須對倉庫進(jìn)行封閉式管理，嚴(yán)肅物料入出倉庫的工作紀(jì)律。 ?物料入庫管理 ?物料領(lǐng)用管理都必須按照單據(jù)進(jìn)行作業(yè)，單 據(jù)必須有相關(guān)部門主管人員審核簽名，計劃外之超領(lǐng)用物料，必須經(jīng)過物控部門和高層領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理 /財務(wù)總監(jiān)）進(jìn)行審核并核準(zhǔn)。倉庫方可進(jìn)行作業(yè)。 庫存物料盤點 根據(jù)本公司物料的特性和生產(chǎn)管理的實際情況，建議公司對庫存物料建立實行賬（ erp 系統(tǒng)賬）、賬（手工臺賬）、卡（物料標(biāo)示卡）、物（在庫實物）、管理制度，實施循環(huán)盤點、定期盤點、年終大盤點盤點管理方式，以此來確保倉庫庫存準(zhǔn)確率。 對不良品、呆廢料進(jìn)行處理 由于倉庫長時期的無序管理和各相關(guān)部門的工作失誤，各倉庫都有不同程度的呆廢 物料，要想提升倉庫管理效率，必須對在庫呆廢物料進(jìn)行處理。 逐步建立和完善倉儲管理體系 ?庫存管理存在問題的原因 分析庫存表現(xiàn)的缺陷，其產(chǎn)生的原因雖是多方面的，涉及到庫存制度，庫存系統(tǒng)的科學(xué)性，企業(yè)的經(jīng)營模式，管理的效能與執(zhí)行的力度等等。但以下幾方面的問題對其影響是最嚴(yán)重的：①部門主管沒有盡責(zé)去對倉庫管理系統(tǒng)進(jìn)行有效追蹤管理。②庫存管理信息不流通。 在供應(yīng)的整個系統(tǒng)中，各個環(huán)節(jié)之間的需求預(yù)測、庫存狀況、生產(chǎn)計劃等都是庫存管理的重要數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)分布在不同的相關(guān)環(huán)節(jié)之間，要做到快速有效的保證生產(chǎn)，必須使其實時傳遞。在外部環(huán)節(jié)，不少供應(yīng)商是不固定的，沒有掌握他們的生產(chǎn)能力、供貨能力以及交貨的準(zhǔn)時性等。這樣一來在庫存環(huán)節(jié)往往得不到及時準(zhǔn)確地信息。而我公司在內(nèi)部各個環(huán)節(jié)間聯(lián)系不夠緊密，缺乏信息的流通，每個部門只關(guān)心前后環(huán)節(jié)的物料的狀況，沒有一個整體的概念。這就影響庫存策略制定的精確性，造成庫存成本的上升及浪費。③不確定因素對庫存的影響。 系統(tǒng)運 行不穩(wěn)定內(nèi)部缺乏有效的控制機制所致，控制失效是組織管理不穩(wěn)定和不確定的根源。要消除運行中的不確定性需要增加組織的控制，提高系統(tǒng)可靠性。只有系統(tǒng)是可控的，不確定因素對庫存的影響才能降到最低。 ?建立和完善倉庫管理體系建立和完善倉庫流程；制定倉庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)公司主管部門評審，管理者代表審核后，嚴(yán)格要求倉庫員按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)。建立責(zé)任人制度提高倉管員責(zé)任心；按照分倉類別及工作強度，員工自身能力，對物料的熟悉程度，將倉庫物料責(zé)任到人，同類物料專人管理，主管監(jiān)控；與采購、品質(zhì)協(xié)調(diào)并形成文件，對供應(yīng) 商不良品進(jìn)行嚴(yán)格控制，保證不良品能得以及時退貨并補回良品；逐步提升倉庫工作效率和收發(fā)貨及庫存準(zhǔn)確率。 建立培訓(xùn)機制 以倉庫流程和作業(yè)指導(dǎo)書為基礎(chǔ)，每月對倉庫人員進(jìn)行專業(yè)知識培訓(xùn)；從收貨、入庫、領(lǐng)發(fā)料、生產(chǎn)退補料、供應(yīng)商退補貨、成品出庫、呆廢料處理到賬務(wù)處理、盤點執(zhí)行進(jìn)行全方位系統(tǒng)培訓(xùn)，以提高員工自身專業(yè)水平；適應(yīng)公司的高速發(fā)展需求。篇三：倉庫整改方案五金倉庫整改要求 一、目的 為了改善五金倉庫目前的混亂現(xiàn)狀，提升倉儲管理效率，降低生產(chǎn)成本，使倉儲管理規(guī)范化；達(dá)到物盡其用， 人盡其責(zé)，為公司各部門生產(chǎn)工作提供有力保障。 二、目前存在主要問題 : 部門崗位職能、職責(zé)不清，分工不明確，責(zé)任不能落實到人。 倉庫布局規(guī)劃不太合理，區(qū)域劃分不明確，造成空間利用困難和浪費； 物資標(biāo)示不健全，部分貨物沒有規(guī)范的物資標(biāo)識。 物資擺放不合理，出現(xiàn)混、亂、雜，大型件無序堆放，找貨難； 物資入庫未經(jīng)品質(zhì)檢驗，良品、不良品混雜。 物資編碼管理不嚴(yán)謹(jǐn)，存在一料多碼和一碼多款物料及串庫現(xiàn)象。 庫存積壓嚴(yán)重，呆滯物資處理不當(dāng)，增加倉庫管理成本及庫存壓力； 倉庫管理系統(tǒng)不完善，沒有明確的倉庫運作流程，倉儲作業(yè)規(guī)范及管理制度不健全。 k3 系統(tǒng)形同虛設(shè)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不及時，未能發(fā)揮其有效功能，難以為管理提供可靠的決策依據(jù)，庫存管理信息不流通。 三、主要原因分析： 基于公司目前物料管理現(xiàn)狀，經(jīng)過分析，本人認(rèn)為根源在于： 部門內(nèi)部對倉庫職能定位不準(zhǔn)確。 長時期的無序管理，沒有進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，場地混亂。 倉庫處于開放式管 理狀態(tài)。 物料進(jìn)出庫沒有嚴(yán)格的流程和工作紀(jì)律管控，未明訂各項具體作業(yè)流程，在作業(yè)上無從遵循，造成執(zhí)行上的困難； 倉庫管理人員倉儲管理知識不足，業(yè)務(wù)能力欠缺，缺乏有效的培訓(xùn)； 公司營運體系的不完善，受銷售、采購、生產(chǎn)等部門的不確定因素影響嚴(yán)重，特別是受生產(chǎn)計劃的影響很大（采購計劃時間不確定，隨用隨買），造成收料、發(fā)料難及料帳整理困難。 四、改善思路： 明確倉庫的職能、職責(zé)及倉庫管理人員的主要工作職責(zé)及分工：⑴倉庫的主要職能： ①依據(jù)訂購單點收物資 ,并按貨倉庫管理制度 (作業(yè)指導(dǎo)書 )檢查數(shù)量。②將質(zhì)檢驗收好的物資按指定位置予以存放． ③存放場所的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約符合7s 要求，防止品質(zhì)發(fā)生變異； 根據(jù)倉庫規(guī)劃，分別將所屬物資搬移至倉庫內(nèi)劃定區(qū)域，將散布于生產(chǎn)車間內(nèi)各處的應(yīng)歸倉管理的所有物資收歸于各所屬倉庫進(jìn)行統(tǒng)一管理。⑵庫存物資整理 將倉庫內(nèi)物資按區(qū)域劃分分類整理，同種物資放置在一個位置，更換受損包裝、標(biāo) 識；改變找貨難、找不到貨的問題。每天倉管員在完成收發(fā)貨工作后，利用工作空閑時間對倉庫的衛(wèi)生和貨 物的堆放進(jìn)行及時的整理，最終做到：倉庫管理兩齊：庫容整齊、堆放整齊倉庫管理三清：數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格倉庫管理三潔：貨架、物件、地面?zhèn)}庫管理三相符：帳、卡、物倉庫管理四定位：區(qū)、架、層、位⑶在庫物資標(biāo)識管理 建立明確的在庫物資標(biāo)識，重新設(shè)計出物資標(biāo)示卡，所有在庫物資必須標(biāo)識，且標(biāo)識清楚。 控制物資進(jìn)出庫管理 要想達(dá)到倉庫管理的整潔、規(guī)范、標(biāo)識清楚，帳、卡、物一致，在建立嚴(yán)格的物料入出管理制度的同時，必須對倉庫進(jìn)行封閉式管理，嚴(yán)肅物資入出倉庫的工作紀(jì)律。⑴物資入庫管理①物資的入庫分為：外 購物資（包括外購五金零配件、包裝材料、生產(chǎn)輔材等）的入庫、外協(xié)加工產(chǎn)品的入庫等。 ②外購物資入庫時需對照送貨單數(shù)量進(jìn)行驗收并填寫《物資檢驗單》至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗合格后簽字。如合格，倉庫管理員則匯同《采購申購單》（包括物料采購計劃）、《送貨單》、《物資檢驗單》填寫《入庫單》，由采購人員簽字后辦理入庫手續(xù)。如不合格，則拒收，并及時溝通采購人員辦理退貨手續(xù)，如屬于產(chǎn)品外觀、尺寸等有可能不影響使用性能的，由采購人員會同生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，評審合格讓步接收，評審不合格，則辦理退貨手續(xù) 。具體工作流程按《物資管理規(guī)定》執(zhí)行。 ③外加工產(chǎn)品入庫入庫時需對照《送貨單》數(shù)量進(jìn)行驗收并填寫《物資檢驗單》至質(zhì)量管理人員，質(zhì)量管理人員檢驗合格（全檢或抽檢）后簽字。如合格，倉庫管理員則會同《送貨單》及《物資檢驗單》填寫入庫單，如不合格，則直接退回供應(yīng)商。 ④物資辦理入庫手續(xù)后，倉管人員需及時將物資協(xié)調(diào)至相應(yīng)貨位，如需人員協(xié)助，可以和裝卸組主管協(xié)調(diào)。 ⑥相關(guān)倉庫人員及時按照入庫單內(nèi)容匯總至手工帳本、電腦臺帳，要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。⑵物資領(lǐng)用管理 ①物資的領(lǐng)用必須先由領(lǐng)用人先填寫 《低易品出庫單》，出庫單必須填寫清楚、完整。用途必須明確，達(dá)到可追溯性，嚴(yán)禁涂改。②領(lǐng)料簽批實行分類定員負(fù)責(zé)制，即： 1）生產(chǎn)領(lǐng)料由生產(chǎn)班長負(fù)責(zé)簽批。2）電鉗領(lǐng)料由電鉗班長負(fù)責(zé)簽批。 3）科室領(lǐng)料由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批。 4）技改領(lǐng)料由技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批。 5）外協(xié)領(lǐng)料由外協(xié)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽批。③為便于物資的追溯和成本考核，凡屬公司批復(fù)的零星技改工程物資必須在領(lǐng)料單右上角注明“技改”（列入技改工程）二個字，同時，在“用途“欄內(nèi)必須填寫項目名稱和使用說明。④倉管員核實出庫單的物資名稱、型號規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)導(dǎo)簽批意見 后簽字并進(jìn)行發(fā)放。 ⑤倉庫管理人員及時按照出庫單內(nèi)容及時登記至手工帳本、電腦臺帳，要求數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確。特別強調(diào)： 領(lǐng)料人保存出庫單第三聯(lián)交簽批負(fù)責(zé)人處，由負(fù)責(zé)人匯總交生產(chǎn)部辦公室待查。 所有金屬和有色金屬材料件（不銹鋼件、銅件、軸承等）、配件、閥門管件、機電人員工具、公用工具必須以舊換新，庫房保管員統(tǒng)一收存、建《以舊換新臺帳》。 庫存物資盤點 根據(jù)本公司物資的特性和生產(chǎn)管理的實際情況，建議公司對庫存物資建立實行賬（ k3 系統(tǒng)賬）、賬（手工臺賬）、物（在庫實物）、卡（物資標(biāo)示卡）管理制度，實施循環(huán)盤點、定期盤點、年終大盤點盤點管理方式，以此來確保倉庫庫存準(zhǔn)確率。⑴盤點方式簡介循環(huán)盤點： 定義：每天按照總帳上物資進(jìn)行一定數(shù)量不同物料進(jìn)行的清點核對，可根據(jù)實際情況確定要盤點的物資。循環(huán)盤點實施： ①確定要盤點的物資種類；②可在收發(fā)料完畢后進(jìn)行盤點； ③將盤點結(jié)果進(jìn)行記錄（循環(huán)盤點表），上報主管與物控或財務(wù)部門；④對盤點結(jié)果 進(jìn)行差異分析，制訂改善措施并落實責(zé)任人；⑤對賬目按規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整。定期盤點 定義：每月或每季對倉儲物料進(jìn)行的抽盤定期盤點實施： ①根據(jù)上月盤存情況、本月實際生產(chǎn)、倉儲情況確定要盤點的物資種類；②在財務(wù)規(guī)定的帳務(wù)截止前 2 天利用晚上時間進(jìn)行盤存；③第一個晚上進(jìn)行自盤，第二個晚上進(jìn)行復(fù)盤； ④對盤點結(jié)果進(jìn)行差異分析，制訂改善措施并落實責(zé)任人；⑤對帳目按規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)整；年終盤點 定義：在每年年末對全公司所有的物資進(jìn)行的全面、系統(tǒng)的、徹底的盤點，以反映整個公司的有形資產(chǎn)情況。盤 點實施： ①組建盤點領(lǐng)導(dǎo)小組，確定初盤人、復(fù)盤人、數(shù)據(jù)管理員；②由盤點領(lǐng)導(dǎo)小組指定專人制訂盤點方案；③召開盤點會議，對盤點事項進(jìn)行說明； ④制訂專人進(jìn)行盤點事項培訓(xùn)（點數(shù)方法、票據(jù)填寫、異常處理等）。⑵庫存物料盤存 統(tǒng)一對倉庫所有貨物進(jìn)行全部盤存，在盤存的同時建立物料標(biāo)識、確立庫位。盤點實物時確定實物數(shù)量、品名、庫位、盤點人員姓名、盤點日期等，并將實物存放在指定的庫存位上，將所有盤點數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤的輸入至電腦系統(tǒng)內(nèi)。 盤點工作完成后，進(jìn)行收發(fā)貨物