【正文】 2ISO9002 質(zhì)量體系程序文件的要求，嚴(yán)格進(jìn)行工程材料全過(guò)程的管理控制。 （ 1）自購(gòu)材料應(yīng)執(zhí)行 BYCEQHSE程序 01006 物資采購(gòu)和供應(yīng)商管理程序 ； （ 2）自購(gòu)材料應(yīng)在業(yè)主確認(rèn)的合格供應(yīng)商種選擇；并從中考查、評(píng)估和挑選質(zhì)量體系、質(zhì)量保證能力及信譽(yù)均較好的供貨單位作為合格的供貨商，建立定點(diǎn)供應(yīng)關(guān)系；若有特殊原因，需要調(diào)換材料供應(yīng)商，應(yīng)事先征得業(yè)主同意。 （ 3）建立和保存供貨商的檔案，定期對(duì)供貨質(zhì)量進(jìn) 行考核，考核不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)取消其供貨商資格。 (1)在經(jīng)確認(rèn)的供貨商范圍內(nèi)進(jìn)行詢 /報(bào)價(jià)，貨比三家，由材料責(zé)任工程師和供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)材料質(zhì)量和價(jià)格綜合審定，方可確定供貨商，采購(gòu)訂貨； (2)訂貨合同經(jīng)計(jì)劃員草簽后，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審。 材料檢驗(yàn)工作流程及其內(nèi)容 ，有差錯(cuò)時(shí)由計(jì)劃員復(fù)核； ； ； 第 8 頁(yè) 共 44 頁(yè) ，由計(jì)劃員提出申請(qǐng)，材料責(zé)任工程師審核后 指導(dǎo)取樣員取樣。 ，判定是否合格； ，方可辦理入庫(kù)手續(xù)； ，應(yīng)隔離存放并做好標(biāo)識(shí)，以免混淆； “材料入庫(kù)單”，登記入庫(kù)臺(tái)帳； 。 (1)鋼材的內(nèi)外表面不得有裂痕、縮孔、夾渣、折疊、重皮、離層、結(jié)疤等缺陷； (2)銹蝕、凹陷及其它機(jī)械損傷的深度不得超出其標(biāo)準(zhǔn)允許的壁厚負(fù)偏差； (3)螺蚊、密封面、坡口的加工精度及粗 糙度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)要求； (4)管子端部應(yīng)平整無(wú)毛刺，不得有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的陷坑，劃傷、壓入物、碰傷等缺陷； (5)管子的厚度、橢圓度等幾何尺寸應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； (1)絕熱材料的外包裝應(yīng)有以下標(biāo)志 :制造廠名稱、品名及牌號(hào)、規(guī)格數(shù)量、重量、出廠日期、生產(chǎn)批號(hào)等； (2)包裝箱 (袋 )應(yīng)采取防雨、防潮措施。 (3)外形尺寸檢查 :檢查其尺寸是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)圖紙的要求； 材料的復(fù)驗(yàn)、試驗(yàn) ，可按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)； ，可按 其所要求的項(xiàng)目進(jìn)行材料的檢、試驗(yàn)； 材料的質(zhì)量證件管理 a. 質(zhì)量證件分類： (1)供貨廠商提供的原始質(zhì)量證件 (包括復(fù)印件 )； (2)檢試驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的檢試驗(yàn)報(bào)告 (包括復(fù)印件 )。 : (1)名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量； (2)爐批號(hào)、技術(shù)條件、交貨狀態(tài)； (3)化學(xué)分析、力學(xué)性能、工藝性能、無(wú)損檢測(cè)結(jié)果等； (4)發(fā)證單位公章、檢驗(yàn)員章；供貨單位公章、經(jīng)辦人章等。 : (1)證件上必須具有發(fā)證單位公章、檢驗(yàn)員簽章以及供貨單位公章、經(jīng)辦人簽章 ，且字跡清晰； (2)證件所確定的品名、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量等要與材料實(shí)物和其標(biāo)記 第 9 頁(yè) 共 44 頁(yè) 的內(nèi)容相符； (3)證件上各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均符合設(shè)計(jì)文件及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 (4)材料驗(yàn)收合格后，材料責(zé)任工程師及時(shí)填寫(xiě)材質(zhì)證登記臺(tái)帳。 (1)材料計(jì)劃員按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)證件進(jìn)行初審，材料責(zé)任工程師進(jìn)行復(fù)審，確認(rèn)合格后簽章確認(rèn)。 (1)原始質(zhì)量證件由材料責(zé)任工程師按材料類別分類歸檔保管； (2)材料發(fā)放后，應(yīng)向施工單位提供質(zhì)量證件復(fù)印件，并在證件上加蓋材料質(zhì)量證件簽發(fā)章，注明使用工程項(xiàng) 目及數(shù)量； 材料的標(biāo)識(shí)管理 :色標(biāo)、料簽、標(biāo)牌、帳卡、入出庫(kù)料單等。所有到庫(kù)的設(shè)備、材料按以下要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以保證使用材料的可追溯性。 上貨架的材料及擺放的設(shè)備要掛料簽、堆碼的材料要立標(biāo)牌、對(duì)本款 2)中規(guī)定的材料要作色標(biāo)，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的器材應(yīng)分區(qū)存放。 已經(jīng)辦理了入庫(kù)手續(xù)的器材應(yīng)做到保管員臺(tái)帳、料簽、實(shí)物、資金、質(zhì)量證件自編號(hào)等“五對(duì)口”。 材料出庫(kù)時(shí)應(yīng)在出庫(kù)單上同時(shí)注明工程名稱及工程編號(hào)、質(zhì)量證件自編號(hào)等內(nèi)容。 必須與實(shí)物標(biāo)記相符。 ，檢驗(yàn)員應(yīng)以證件自編號(hào)為標(biāo)記內(nèi)容，逐件作實(shí)物標(biāo)記，并蓋章確認(rèn)。其中 : (1)以箱、桶為包裝的，在其包裝物上作標(biāo)記； (2)以成卷形式交貨的，可在其上用布條和掛牌方法標(biāo)記。 焊材庫(kù)管理 (可控溫濕度庫(kù)房 )貯存室密封性能必須良好，并配備去濕機(jī)，溫濕度儀表，必要時(shí)還應(yīng)配電加熱器等保溫器具。相對(duì)濕度應(yīng)控制在 60%以下，溫度應(yīng)控制在 10℃以上。 。保管員烘焙焊條時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)烘焙記錄。 情況每周審查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。 焊材保管與烘干 ，分別建帳、卡，存放點(diǎn)離地 300 毫米以上，焊材堆碼高度不得超過(guò) 10包。 ，烘焙溫度和時(shí)間應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行控制；如有特殊要求，應(yīng)遵照焊接工程師的書(shū)面通知要求執(zhí)行。 第 10 頁(yè) 共 44 頁(yè) ，一定要按類別、型號(hào)分區(qū)放置并與箱內(nèi)標(biāo)識(shí)牌相符。 ；經(jīng)二次烘焙的焊條不能用于重要、關(guān)鍵的工程部位。二次烘焙后仍未用完的焊條，不能用于正式工程，其使用范圍由焊接工程 師確定。 焊材發(fā)放管理 ，應(yīng)由保管員在剩余焊材上作標(biāo)記移植并簽章確認(rèn)。 ，應(yīng)填寫(xiě)《焊條發(fā)放記錄》并讓電焊工簽章確認(rèn)。電焊工必須用焊條保溫筒領(lǐng)取焊條，一個(gè)焊條保溫筒一次只能放一種牌號(hào)的焊條，且不得超過(guò) 3公斤，施工未用完焊材必須當(dāng)日退庫(kù)。 ，規(guī)劃和籌建現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)房及料場(chǎng)，如現(xiàn)場(chǎng)焊材庫(kù)、一般庫(kù)房、露天料場(chǎng)、施工現(xiàn)場(chǎng)等。 a. 現(xiàn)場(chǎng)焊材庫(kù)主要用于儲(chǔ)存焊條、焊絲和焊劑等焊接材料。 b. 一般庫(kù)房用于儲(chǔ)存下列可 進(jìn)庫(kù)的材料，儲(chǔ)存材料均應(yīng)離墻、離地。 (1)閥配件； (2)儀器儀表； (3)設(shè)備配件； (4)小件及貴重的金屬材料； (5)其它需入庫(kù)儲(chǔ)存的設(shè)備、材料。 c. 露天料場(chǎng)用于存放除 a.、 、材料。露天料場(chǎng)應(yīng)有環(huán)行道路、排水溝。設(shè)備、材料均應(yīng)離地存放，對(duì)有防水、防潮要求的，應(yīng)采取遮蓋措施。 各類材料保管 a. 板 材、管件、型材 (1)所有管材、型材需墊高存放； (2)預(yù)制后的管線應(yīng)將內(nèi)部清潔后用塑料布或管蓋密封； (3)法蘭面、坡口部位、螺紋部位應(yīng)妥善保護(hù)，避免與其它硬物撞擊； (4)彎 頭在擺放時(shí)應(yīng)端口向下，避免積水。 b. 閥門(mén)、墊片、緊固件 (1)6寸以下閥門(mén)進(jìn)庫(kù)擺放，室外存放閥門(mén)應(yīng)下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上； (2)對(duì)法蘭面進(jìn)行防護(hù)； (3)墊片進(jìn)庫(kù)貯存，纏繞式墊片要防止變形； (4)緊固件進(jìn)庫(kù)貯存，嚴(yán)禁混淆。 c. 油漆 (1)按供貨商要求進(jìn)行貯存保養(yǎng)； (2)同類油漆及其溶劑存放在一起，標(biāo)識(shí)清楚，方便查找； (3)采取防凍措施； (4)定期檢查質(zhì)量狀況。 d. 焊接材料 (1)按供貨商要求進(jìn)行貯存保養(yǎng)； 第 11 頁(yè) 共 44 頁(yè) (2)存放于濕、溫度可控的庫(kù)房?jī)?nèi)； (3)焊條一律上架存放，與地面墻面保持 一定距離，按名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量證件自編號(hào)分類擺放整齊； (4)保管員隨時(shí)監(jiān)控溫濕度記錄，焊接責(zé)任工程師每周檢查核實(shí)一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 . 材料發(fā)放 a. 材料發(fā)放時(shí)，材料員要認(rèn)真核對(duì)，存在以下情況不能出庫(kù)： (1)手續(xù)不全、不清不出庫(kù)； (2)數(shù)量未點(diǎn)交清楚不出庫(kù)； (3)未經(jīng)檢驗(yàn)的材料不出庫(kù)； (4)材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格、保養(yǎng)不好不出庫(kù)。 b. 材料員發(fā)放后及時(shí)下帳，并查點(diǎn)庫(kù)存。 9． 保證工程質(zhì)量的具體措施 總則 （ 1）嚴(yán)格按照 GB/T190012021標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量管理手冊(cè)、 程序文件及作業(yè)文件，進(jìn)行施工全過(guò)程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，貫徹公司 的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 （ 2）建立健全的質(zhì)量保證體系，成立項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)的質(zhì)量部，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員，做到專人負(fù)責(zé)，職責(zé)明確。 （ 3）在職工中貫徹并建立“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量觀念，樹(shù)立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想，在全體參加工程建設(shè)的職工中牢固樹(shù)立“建國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)。 開(kāi)工前的質(zhì)量保證措施 （ 1） 人員準(zhǔn)備 、項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人由公司經(jīng)理任命； ，任命計(jì)劃、調(diào)度 、技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)、經(jīng)營(yíng)、安全、設(shè)備等職能組負(fù)責(zé)人。 ，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員。 （ 2）開(kāi)展質(zhì)量管理 /質(zhì)量控制教育，強(qiáng)化“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量觀念，樹(shù)立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想，在全體參加工程建設(shè)的職工中牢固樹(shù)立“建國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標(biāo)。 （ 3） 技術(shù)準(zhǔn)備 a. 熟悉相關(guān)的施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求及設(shè)計(jì)說(shuō)明，通過(guò)設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，填寫(xiě)設(shè)計(jì)交底記錄和圖紙會(huì)審記錄，將發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題在開(kāi)工前解決。 b. 編制經(jīng)濟(jì)合理、實(shí)際可行的施工方案，將先進(jìn)的施工技術(shù)、施工工藝運(yùn)用于 工程建設(shè)中，并根據(jù)工程特點(diǎn)，設(shè)置質(zhì)量停檢點(diǎn)。 /控制計(jì)劃，健全質(zhì)量檢查制度。 （ 4） 檢驗(yàn)準(zhǔn)備 第 12 頁(yè) 共 44 頁(yè) 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任工程師編制無(wú)損檢測(cè)方案，報(bào)監(jiān)理和業(yè)主審核批準(zhǔn)。 配備合格的無(wú)損檢測(cè)人員。 （ 5）原 材料、設(shè)備準(zhǔn)備 加強(qiáng)施工原材料、半成品、預(yù)制件、設(shè)備的檢驗(yàn)與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，防止不合格品進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。 物資部按 SFCC/QP092021《物資采購(gòu)控制程序》、 SFCC/QP132021《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》做好物資供應(yīng)準(zhǔn)備； 物資部按 SFCC/WP302021《進(jìn)貨檢 驗(yàn)試驗(yàn)管理管理辦法》組織對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 （ 6）根據(jù)工程中涉及的鋼材種類，組織焊接工藝評(píng)定和焊工考試，保證焊接工藝的覆蓋率和合格焊工持證上崗率達(dá)到 100%，加強(qiáng)對(duì)特殊鋼材的焊接管理。 （ 7）對(duì)于工程中出現(xiàn)的新技術(shù)、新工藝、新機(jī)具進(jìn)行運(yùn)用、操作培訓(xùn)。 （ 8）對(duì)工程施工中的各類特種作業(yè)人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)。 （ 9）根據(jù)要求，辦理各種施工票、證。 施工中的質(zhì)量保證措施 （ 1）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)交底制度，使施工人員明確了解施工工藝、施工作業(yè)程序、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到全員質(zhì)量管理。 （ 2）專職質(zhì)檢員的現(xiàn)場(chǎng)檢查制度，質(zhì)檢 人員要針對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，按質(zhì)量管理 /控制計(jì)劃，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，對(duì)于違反質(zhì)量管理的行為，行使質(zhì)量否決權(quán)，嚴(yán)把質(zhì)量控制關(guān)，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題防患于未然，對(duì)已出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題不輕易放過(guò)。 （ 3）質(zhì)檢人員根據(jù)本工程設(shè)立的各種質(zhì)量停檢點(diǎn)，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，對(duì)工程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，上道工序未經(jīng)檢查或檢查不合格，不允許進(jìn)入下道工序的施工。 對(duì)于施工停檢點(diǎn)和隱蔽工程的檢查，要提前 24小時(shí)以書(shū)面形式通知監(jiān)理及 IPMT管理組，并共同進(jìn)行檢查、簽字確認(rèn)。 （ 4）建立完善的質(zhì)量交接、評(píng)審制度，并做好交接記錄，強(qiáng)化工序交接 的程序控制，未辦理工序交接不得進(jìn)入下一道工序的施工。 （ 5）加強(qiáng)原材料、設(shè)備入庫(kù)前的檢查和檢驗(yàn)，核對(duì)原材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件，并按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)主要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 入庫(kù)的原材料、設(shè)備必須按要求分類、妥善保管，并做好顯著的標(biāo)識(shí)。 進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料必須完成檢查或檢驗(yàn)手續(xù)。 （ 6）加強(qiáng)焊接工作的管理，焊工必須持證上崗。 （ 7）建立《施工備忘錄》、《質(zhì)量問(wèn)題通知單》制度。施工過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題，以《施工備忘錄》的形式及時(shí)向監(jiān)理及 業(yè)主 管理組報(bào)告；以《質(zhì)量問(wèn)題通知單》形式及時(shí)下發(fā)給責(zé)任單位，并要求做到逐項(xiàng)整改、逐項(xiàng)驗(yàn)收。并分 析原因，做到“四不放過(guò)”，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問(wèn)題再次發(fā)生，避免發(fā)生其他質(zhì)量問(wèn)題。 （ 8）根據(jù)工程進(jìn)展的不同階段，組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；每月組織一次現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量大檢查，每周 第 13 頁(yè) 共 44 頁(yè) 組織一次現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量抽查，每天堅(jiān)持質(zhì)量巡查；將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按《施工備忘錄》、《質(zhì)量問(wèn)題通知單》上報(bào)上級(jí)部門(mén)，同時(shí)相關(guān)責(zé)任單位。 （ 9）根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，建立、健全獎(jiǎng)懲制度。對(duì)嚴(yán)格按圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝施工，重視施工質(zhì)量的單位及個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反工藝紀(jì)律，忽視施工質(zhì)量的單位和個(gè)人予以處罰。 （ 10）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的管理，做到文明施工。 （ 11）及時(shí)征求監(jiān)理、 業(yè)主 管理組的意見(jiàn)，對(duì)提出的問(wèn)題，進(jìn)行分析、落實(shí)、整改，并做好質(zhì)量反饋工作。 竣工驗(yàn)收中的質(zhì)量保證措施 （ 1）加強(qiáng)竣工前的各項(xiàng)工作，包括管道試壓、系統(tǒng)吹掃、單機(jī)試車、儀表聯(lián)校等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)處理，確保裝置投料試車的一次成功。 （ 2）認(rèn)真進(jìn)行施工收尾階段的“三查四定”工作，及時(shí)處理各種質(zhì)量隱患，完成設(shè)計(jì)變更，清除各項(xiàng)遺留問(wèn)題，按照規(guī)定完成各施工項(xiàng)目。 （ 3）認(rèn)真組織好工程的中間交接工作，并按照建設(shè)單位的統(tǒng)一要求，權(quán)利配合裝置的聯(lián)動(dòng)試車和投料試運(yùn)工作，做到 24小時(shí)的跟蹤服務(wù)。 （ 4） 各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)完成本專業(yè)的各項(xiàng)施工記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、化驗(yàn)報(bào)告，隨機(jī)文件、質(zhì)量證明文件、設(shè)計(jì)變更、質(zhì)量評(píng)定等的編制、收集、整理工作，認(rèn)真編輯、整理交工資料和竣工圖，保證在中交后的時(shí)間內(nèi)，按合同規(guī)定的交工技術(shù)文件正式移交給建設(shè)單位。 五、 HSE 實(shí)施計(jì)劃 1． HSE保證體系及其運(yùn)行 HSE方針 安全第一、預(yù)防為主；全員動(dòng)手、綜合治理； 改善環(huán)境、保護(hù)健康；科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展。 HSE 目標(biāo) 不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)優(yōu)良的 HSE業(yè)績(jī) 死亡事故為零 損時(shí)事故為零 可記錄事故為零 環(huán)境事故為零 火災(zāi)事故為零 車輛事故為零 另外我們將高度注意可持續(xù)發(fā)展，我們將高效的利用能源和資源，與當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)、居民和單位建立良好的關(guān)系，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的發(fā)展。 HSE管理 體系的組成 及職責(zé) 第 14 頁(yè) 共