【正文】 2ISO9002 質(zhì)量體系程序文件的要求，嚴格進行工程材料全過程的管理控制。 （ 1）自購材料應(yīng)執(zhí)行 BYCEQHSE程序 01006 物資采購和供應(yīng)商管理程序 ； （ 2）自購材料應(yīng)在業(yè)主確認的合格供應(yīng)商種選擇；并從中考查、評估和挑選質(zhì)量體系、質(zhì)量保證能力及信譽均較好的供貨單位作為合格的供貨商，建立定點供應(yīng)關(guān)系；若有特殊原因，需要調(diào)換材料供應(yīng)商，應(yīng)事先征得業(yè)主同意。 （ 3）建立和保存供貨商的檔案，定期對供貨質(zhì)量進 行考核，考核不合格時，應(yīng)及時取消其供貨商資格。 (1)在經(jīng)確認的供貨商范圍內(nèi)進行詢 /報價，貨比三家，由材料責任工程師和供應(yīng)部負責人對材料質(zhì)量和價格綜合審定，方可確定供貨商，采購訂貨； (2)訂貨合同經(jīng)計劃員草簽后，應(yīng)進行合同評審。 材料檢驗工作流程及其內(nèi)容 ，有差錯時由計劃員復(fù)核； ； ； 第 8 頁 共 44 頁 ，由計劃員提出申請，材料責任工程師審核后 指導(dǎo)取樣員取樣。 ，判定是否合格； ，方可辦理入庫手續(xù)； ，應(yīng)隔離存放并做好標識，以免混淆； “材料入庫單”，登記入庫臺帳； 。 (1)鋼材的內(nèi)外表面不得有裂痕、縮孔、夾渣、折疊、重皮、離層、結(jié)疤等缺陷； (2)銹蝕、凹陷及其它機械損傷的深度不得超出其標準允許的壁厚負偏差； (3)螺蚊、密封面、坡口的加工精度及粗 糙度應(yīng)達到設(shè)計、標準要求； (4)管子端部應(yīng)平整無毛刺，不得有超過標準的陷坑，劃傷、壓入物、碰傷等缺陷； (5)管子的厚度、橢圓度等幾何尺寸應(yīng)符合相關(guān)標準規(guī)定； (1)絕熱材料的外包裝應(yīng)有以下標志 :制造廠名稱、品名及牌號、規(guī)格數(shù)量、重量、出廠日期、生產(chǎn)批號等； (2)包裝箱 (袋 )應(yīng)采取防雨、防潮措施。 (3)外形尺寸檢查 :檢查其尺寸是否符合相關(guān)標準及設(shè)計圖紙的要求； 材料的復(fù)驗、試驗 ，可按標準進行復(fù)驗； ，可按 其所要求的項目進行材料的檢、試驗； 材料的質(zhì)量證件管理 a. 質(zhì)量證件分類： (1)供貨廠商提供的原始質(zhì)量證件 (包括復(fù)印件 )； (2)檢試驗機構(gòu)提供的檢試驗報告 (包括復(fù)印件 )。 : (1)名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、數(shù)量； (2)爐批號、技術(shù)條件、交貨狀態(tài)； (3)化學(xué)分析、力學(xué)性能、工藝性能、無損檢測結(jié)果等； (4)發(fā)證單位公章、檢驗員章；供貨單位公章、經(jīng)辦人章等。 : (1)證件上必須具有發(fā)證單位公章、檢驗員簽章以及供貨單位公章、經(jīng)辦人簽章 ，且字跡清晰； (2)證件所確定的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量等要與材料實物和其標記 第 9 頁 共 44 頁 的內(nèi)容相符； (3)證件上各項技術(shù)指標均符合設(shè)計文件及標準規(guī)范的要求。 (4)材料驗收合格后，材料責任工程師及時填寫材質(zhì)證登記臺帳。 (1)材料計劃員按標準要求對證件進行初審，材料責任工程師進行復(fù)審，確認合格后簽章確認。 (1)原始質(zhì)量證件由材料責任工程師按材料類別分類歸檔保管； (2)材料發(fā)放后，應(yīng)向施工單位提供質(zhì)量證件復(fù)印件，并在證件上加蓋材料質(zhì)量證件簽發(fā)章，注明使用工程項 目及數(shù)量； 材料的標識管理 :色標、料簽、標牌、帳卡、入出庫料單等。所有到庫的設(shè)備、材料按以下要求進行標識，以保證使用材料的可追溯性。 上貨架的材料及擺放的設(shè)備要掛料簽、堆碼的材料要立標牌、對本款 2)中規(guī)定的材料要作色標，不同檢驗狀態(tài)的器材應(yīng)分區(qū)存放。 已經(jīng)辦理了入庫手續(xù)的器材應(yīng)做到保管員臺帳、料簽、實物、資金、質(zhì)量證件自編號等“五對口”。 材料出庫時應(yīng)在出庫單上同時注明工程名稱及工程編號、質(zhì)量證件自編號等內(nèi)容。 必須與實物標記相符。 ，檢驗員應(yīng)以證件自編號為標記內(nèi)容，逐件作實物標記，并蓋章確認。其中 : (1)以箱、桶為包裝的，在其包裝物上作標記； (2)以成卷形式交貨的，可在其上用布條和掛牌方法標記。 焊材庫管理 (可控溫濕度庫房 )貯存室密封性能必須良好，并配備去濕機，溫濕度儀表，必要時還應(yīng)配電加熱器等保溫器具。相對濕度應(yīng)控制在 60%以下，溫度應(yīng)控制在 10℃以上。 。保管員烘焙焊條時應(yīng)認真填寫烘焙記錄。 情況每周審查一次，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。 焊材保管與烘干 ，分別建帳、卡，存放點離地 300 毫米以上，焊材堆碼高度不得超過 10包。 ，烘焙溫度和時間應(yīng)按規(guī)定進行控制；如有特殊要求，應(yīng)遵照焊接工程師的書面通知要求執(zhí)行。 第 10 頁 共 44 頁 ，一定要按類別、型號分區(qū)放置并與箱內(nèi)標識牌相符。 ；經(jīng)二次烘焙的焊條不能用于重要、關(guān)鍵的工程部位。二次烘焙后仍未用完的焊條，不能用于正式工程，其使用范圍由焊接工程 師確定。 焊材發(fā)放管理 ，應(yīng)由保管員在剩余焊材上作標記移植并簽章確認。 ，應(yīng)填寫《焊條發(fā)放記錄》并讓電焊工簽章確認。電焊工必須用焊條保溫筒領(lǐng)取焊條，一個焊條保溫筒一次只能放一種牌號的焊條，且不得超過 3公斤，施工未用完焊材必須當日退庫。 ，規(guī)劃和籌建現(xiàn)場庫房及料場，如現(xiàn)場焊材庫、一般庫房、露天料場、施工現(xiàn)場等。 a. 現(xiàn)場焊材庫主要用于儲存焊條、焊絲和焊劑等焊接材料。 b. 一般庫房用于儲存下列可 進庫的材料，儲存材料均應(yīng)離墻、離地。 (1)閥配件； (2)儀器儀表； (3)設(shè)備配件； (4)小件及貴重的金屬材料； (5)其它需入庫儲存的設(shè)備、材料。 c. 露天料場用于存放除 a.、 、材料。露天料場應(yīng)有環(huán)行道路、排水溝。設(shè)備、材料均應(yīng)離地存放，對有防水、防潮要求的，應(yīng)采取遮蓋措施。 各類材料保管 a. 板 材、管件、型材 (1)所有管材、型材需墊高存放； (2)預(yù)制后的管線應(yīng)將內(nèi)部清潔后用塑料布或管蓋密封； (3)法蘭面、坡口部位、螺紋部位應(yīng)妥善保護，避免與其它硬物撞擊； (4)彎 頭在擺放時應(yīng)端口向下，避免積水。 b. 閥門、墊片、緊固件 (1)6寸以下閥門進庫擺放，室外存放閥門應(yīng)下墊上蓋，平整擺放，閥桿朝上； (2)對法蘭面進行防護； (3)墊片進庫貯存，纏繞式墊片要防止變形； (4)緊固件進庫貯存，嚴禁混淆。 c. 油漆 (1)按供貨商要求進行貯存保養(yǎng)； (2)同類油漆及其溶劑存放在一起，標識清楚，方便查找； (3)采取防凍措施； (4)定期檢查質(zhì)量狀況。 d. 焊接材料 (1)按供貨商要求進行貯存保養(yǎng)； 第 11 頁 共 44 頁 (2)存放于濕、溫度可控的庫房內(nèi)； (3)焊條一律上架存放，與地面墻面保持 一定距離，按名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量證件自編號分類擺放整齊； (4)保管員隨時監(jiān)控溫濕度記錄，焊接責任工程師每周檢查核實一次，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 . 材料發(fā)放 a. 材料發(fā)放時，材料員要認真核對，存在以下情況不能出庫： (1)手續(xù)不全、不清不出庫； (2)數(shù)量未點交清楚不出庫； (3)未經(jīng)檢驗的材料不出庫； (4)材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格、保養(yǎng)不好不出庫。 b. 材料員發(fā)放后及時下帳，并查點庫存。 9． 保證工程質(zhì)量的具體措施 總則 （ 1）嚴格按照 GB/T190012021標準及公司的質(zhì)量管理手冊、 程序文件及作業(yè)文件，進行施工全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，貫徹公司 的質(zhì)量方針，實現(xiàn)質(zhì)量目標。 （ 2）建立健全的質(zhì)量保證體系，成立項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下、技術(shù) /質(zhì)量經(jīng)理負責的質(zhì)量部，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員，做到專人負責，職責明確。 （ 3）在職工中貫徹并建立“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量觀念，樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想，在全體參加工程建設(shè)的職工中牢固樹立“建國家優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標。 開工前的質(zhì)量保證措施 （ 1） 人員準備 、項目技術(shù)總負責人由公司經(jīng)理任命； ，任命計劃、調(diào)度 、技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)、經(jīng)營、安全、設(shè)備等職能組負責人。 ，配備各專業(yè)的質(zhì)量檢查員。 （ 2）開展質(zhì)量管理 /質(zhì)量控制教育，強化“以質(zhì)量求生存”的質(zhì)量觀念，樹立“質(zhì)量第一、用戶至上”的思想，在全體參加工程建設(shè)的職工中牢固樹立“建國家優(yōu)質(zhì)工程”的質(zhì)量目標。 （ 3） 技術(shù)準備 a. 熟悉相關(guān)的施工規(guī)范、標準、要求及設(shè)計說明，通過設(shè)計交底和圖紙會審，領(lǐng)會設(shè)計意圖，填寫設(shè)計交底記錄和圖紙會審記錄，將發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題在開工前解決。 b. 編制經(jīng)濟合理、實際可行的施工方案，將先進的施工技術(shù)、施工工藝運用于 工程建設(shè)中，并根據(jù)工程特點，設(shè)置質(zhì)量停檢點。 /控制計劃，健全質(zhì)量檢查制度。 （ 4） 檢驗準備 第 12 頁 共 44 頁 無損檢測責任工程師編制無損檢測方案，報監(jiān)理和業(yè)主審核批準。 配備合格的無損檢測人員。 （ 5）原 材料、設(shè)備準備 加強施工原材料、半成品、預(yù)制件、設(shè)備的檢驗與管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，防止不合格品進入施工現(xiàn)場。 物資部按 SFCC/QP092021《物資采購控制程序》、 SFCC/QP132021《顧客財產(chǎn)控制程序》做好物資供應(yīng)準備； 物資部按 SFCC/WP302021《進貨檢 驗試驗管理管理辦法》組織對物資進行檢驗和試驗。 （ 6）根據(jù)工程中涉及的鋼材種類，組織焊接工藝評定和焊工考試，保證焊接工藝的覆蓋率和合格焊工持證上崗率達到 100%，加強對特殊鋼材的焊接管理。 （ 7）對于工程中出現(xiàn)的新技術(shù)、新工藝、新機具進行運用、操作培訓(xùn)。 （ 8）對工程施工中的各類特種作業(yè)人員進行上崗培訓(xùn)。 （ 9）根據(jù)要求，辦理各種施工票、證。 施工中的質(zhì)量保證措施 （ 1）認真執(zhí)行技術(shù)交底制度，使施工人員明確了解施工工藝、施工作業(yè)程序、質(zhì)量標準，做到全員質(zhì)量管理。 （ 2）專職質(zhì)檢員的現(xiàn)場檢查制度，質(zhì)檢 人員要針對施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，按質(zhì)量管理 /控制計劃，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，對于違反質(zhì)量管理的行為，行使質(zhì)量否決權(quán)，嚴把質(zhì)量控制關(guān)，對質(zhì)量問題防患于未然，對已出現(xiàn)的質(zhì)量問題不輕易放過。 （ 3）質(zhì)檢人員根據(jù)本工程設(shè)立的各種質(zhì)量停檢點，對施工過程進行嚴格監(jiān)控，對工程進行動態(tài)管理，上道工序未經(jīng)檢查或檢查不合格，不允許進入下道工序的施工。 對于施工停檢點和隱蔽工程的檢查，要提前 24小時以書面形式通知監(jiān)理及 IPMT管理組，并共同進行檢查、簽字確認。 （ 4）建立完善的質(zhì)量交接、評審制度，并做好交接記錄，強化工序交接 的程序控制，未辦理工序交接不得進入下一道工序的施工。 （ 5）加強原材料、設(shè)備入庫前的檢查和檢驗，核對原材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件，并按規(guī)范、標準及業(yè)主要求進行復(fù)驗。 入庫的原材料、設(shè)備必須按要求分類、妥善保管，并做好顯著的標識。 進入現(xiàn)場的材料必須完成檢查或檢驗手續(xù)。 （ 6）加強焊接工作的管理，焊工必須持證上崗。 （ 7）建立《施工備忘錄》、《質(zhì)量問題通知單》制度。施工過程出現(xiàn)的問題，以《施工備忘錄》的形式及時向監(jiān)理及 業(yè)主 管理組報告；以《質(zhì)量問題通知單》形式及時下發(fā)給責任單位，并要求做到逐項整改、逐項驗收。并分 析原因，做到“四不放過”，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止同類問題再次發(fā)生，避免發(fā)生其他質(zhì)量問題。 （ 8）根據(jù)工程進展的不同階段，組織專項質(zhì)量檢查；每月組織一次現(xiàn)場質(zhì)量大檢查，每周 第 13 頁 共 44 頁 組織一次現(xiàn)場質(zhì)量抽查，每天堅持質(zhì)量巡查；將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按《施工備忘錄》、《質(zhì)量問題通知單》上報上級部門，同時相關(guān)責任單位。 （ 9）根據(jù)公司經(jīng)濟責任制，建立、健全獎懲制度。對嚴格按圖紙、規(guī)范標準、施工工藝施工，重視施工質(zhì)量的單位及個人予以獎勵；對違反工藝紀律，忽視施工質(zhì)量的單位和個人予以處罰。 （ 10）加強現(xiàn)場的管理，做到文明施工。 （ 11）及時征求監(jiān)理、 業(yè)主 管理組的意見，對提出的問題，進行分析、落實、整改，并做好質(zhì)量反饋工作。 竣工驗收中的質(zhì)量保證措施 （ 1）加強竣工前的各項工作，包括管道試壓、系統(tǒng)吹掃、單機試車、儀表聯(lián)校等，發(fā)現(xiàn)問題后及時處理，確保裝置投料試車的一次成功。 （ 2）認真進行施工收尾階段的“三查四定”工作，及時處理各種質(zhì)量隱患，完成設(shè)計變更，清除各項遺留問題，按照規(guī)定完成各施工項目。 （ 3）認真組織好工程的中間交接工作，并按照建設(shè)單位的統(tǒng)一要求，權(quán)利配合裝置的聯(lián)動試車和投料試運工作，做到 24小時的跟蹤服務(wù)。 （ 4） 各專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢查員負責完成本專業(yè)的各項施工記錄、檢驗報告、試驗報告、化驗報告，隨機文件、質(zhì)量證明文件、設(shè)計變更、質(zhì)量評定等的編制、收集、整理工作，認真編輯、整理交工資料和竣工圖，保證在中交后的時間內(nèi)，按合同規(guī)定的交工技術(shù)文件正式移交給建設(shè)單位。 五、 HSE 實施計劃 1． HSE保證體系及其運行 HSE方針 安全第一、預(yù)防為主；全員動手、綜合治理； 改善環(huán)境、保護健康；科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展。 HSE 目標 不發(fā)生事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境，創(chuàng)優(yōu)良的 HSE業(yè)績 死亡事故為零 損時事故為零 可記錄事故為零 環(huán)境事故為零 火災(zāi)事故為零 車輛事故為零 另外我們將高度注意可持續(xù)發(fā)展，我們將高效的利用能源和資源，與當?shù)氐纳鐣⒕用窈蛦挝唤⒘己玫年P(guān)系，促進當?shù)厣鐣陌l(fā)展。 HSE管理 體系的組成 及職責 第 14 頁 共