【正文】 ..................................................... 79 綜述 ...................................................................... 80 第十六章 研究結(jié)論與建議 ......................................................... 81 .................................................................... 82 .................................................................. 82 年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ３ 第一章 項目總論 項目提要 項目名稱： xxxx 新型防水材料有限公司 項目建設(shè)單位： xx 港 xx 有限公司 法人代表； xxx 注冊資本： 100 萬元 項目建設(shè)地點： xxxx 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) xx 工業(yè)園 建設(shè)用地性質(zhì)： 工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）：涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼： 264） 達(dá)產(chǎn)年限： 8 年（不含建設(shè)期） 經(jīng)營范圍：各 類防水涂料、防 水卷材及其他相關(guān)建筑材料的生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。 項目總用地：生產(chǎn)基地項目總用地 30 畝， 約 20200m2。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 該項目建設(shè)用地面積 約 30 畝， 20200 m2，建筑總面積 16000 m2， 項目新上防水卷材生產(chǎn)線 2 條， 形成 年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材 生產(chǎn)規(guī)模 。 項目投資及經(jīng)濟(jì)效益 項目總投資 8000萬元 ，實現(xiàn)年銷售 20540萬元 ，實現(xiàn)凈利潤約 萬 元。其中 建設(shè)投資 6230 萬元（ 固定資產(chǎn)投資 5220 萬元）， 流動資金 1770萬元。 全部 投資回收期 年（含建設(shè)期 二 年） , 全部投資稅前內(nèi)部收益率為 %，全部投資稅后內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益較年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ４ 好，項目可行。 編制依據(jù)和研究范圍 （ 1）國家相關(guān)防水材料產(chǎn)業(yè)政策 （ 2） xx 港 xx 有限公司 董事會投資項目相關(guān)決議與資料 （ 3）《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社出版） 研究范圍 通過對該防水材料生產(chǎn)項目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性及產(chǎn)品市場的全面分析，論述該項目的可行性。主要分析內(nèi)容包括：對 產(chǎn)品市場需求預(yù)測、銷售方案、項目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動定員、投資估算及財務(wù)評價分析等。 指導(dǎo)思想 貫徹國家現(xiàn)行的有關(guān)政策，采用國內(nèi)外 先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、高附加值，具有市場競爭力，充分利用資產(chǎn)，節(jié)約投資，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益最大化。 項目提出背景 公司概況 xx港 xx 有限公司坐落于風(fēng)景秀麗的南海明珠―― xx市高欄經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。 公司成立于 2020 年，公司固定資產(chǎn) l000 萬元，占地面積 12020 平方米，建筑面積 8000 平方米，公司主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)、銷售節(jié)能、環(huán)保建材及廢舊物資的再生利用，公司年銷售額 3000 多萬元。 幾年來公司秉承穩(wěn)步、細(xì)心的原則，一步一個腳印，以市場為重心，年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ５ 靠發(fā)展求生存，在 xx 市的同行業(yè)中取得了優(yōu)良的商譽，公司以建筑材料生產(chǎn)、銷售、環(huán)保建材、資源的再生利用、施工為中心，逐步擴大內(nèi)地市場銷售量，增強生產(chǎn)規(guī)模，完善施工手續(xù)，使企業(yè)走向新的高度，邁向新征程。 項目建設(shè)背景 1） xx 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 需要 近年來， xxx 按照省委、省政府和市委、市政府的決策部署， 緊緊圍繞把 xx 建設(shè)成為 xx 次中心城市和 xx 核心經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展目標(biāo)，大力實施著力打造“四個 xx”（工業(yè) xx、生態(tài) xx、客家 xx、和諧 xx）、加快建設(shè)“四城”（工業(yè)新城、生態(tài)綠城、客家名城、和諧之城）步伐發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)了又好又快發(fā)展。 2020 年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值 億元，增長%。完成財政總收入 億元，增長 %；地方財政收入 億元，增長 %。實現(xiàn)全社會固定資產(chǎn)投資 億元，增長 %。實現(xiàn)社會消費品零售總額 億元，增長 %。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入10530 元，增長 6%；農(nóng)民人均純收入 4622 元，增長 6%。 目前， xx 基本形成了稀有稀土金屬加工制造、玩具制造、紡織服裝制造、食品藥品制造、電子信息制造以及再生資源利用與新能源等六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 近年來， xxx 先后榮獲全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合先進(jìn)縣、全省工業(yè)經(jīng)濟(jì)強縣、全省開放型經(jīng)濟(jì)強縣、全省開放型經(jīng)濟(jì)工作綜合先進(jìn)縣、全省新農(nóng)村建設(shè)試點工作先進(jìn)縣，全市開放型經(jīng)濟(jì)工作綜合先進(jìn)縣、全市工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣等榮譽稱號，被評為“全省投資環(huán)境十佳縣”、“中國最適宜粵商投資地區(qū)”、“全國新能源產(chǎn)業(yè)百強縣”、“ xx 十佳魅力新城”全省開放型經(jīng) 濟(jì)發(fā)展綜合年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ６ 先進(jìn)獎、全省“科學(xué)發(fā)展、加速崛起”主題教育活動先進(jìn)單位、全市和諧平安縣等。 展望“十二五”，是建設(shè) xx 次中心城市和 xx 核心經(jīng)濟(jì)區(qū)的關(guān)鍵時期，是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅時期，也是轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展大有作為的重要機遇期。 xx 確立了“堅定不移實施大開放主戰(zhàn)略和重大項目帶動戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展，努力建設(shè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展強縣、宜居宜業(yè)新縣、文化旅游大縣、和諧平安名縣，打造幸福 xx，實現(xiàn)撤縣設(shè)市，加快建成 xx 次中心城市和 xx 核心經(jīng)濟(jì)區(qū)”的工作思路和目標(biāo)任務(wù)，為今后 5 年的發(fā)展繪制了清晰美好的藍(lán)圖。 xxx 始終堅持 新型工業(yè)化不動搖，加快產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，引進(jìn)上下游企業(yè)和關(guān)聯(lián)配套企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集聚度，加快形成一批總量規(guī)模大、協(xié)作程度高、綜合能力強的產(chǎn)業(yè)集群，力爭到 2020 年，打造稀土、特鋼、電子信息、食品藥品等 4 個以上產(chǎn)值超百億元產(chǎn)業(yè)。 xxx 地理位置優(yōu)越，交通 便利。憑借強大的地理優(yōu)勢，近幾年經(jīng)濟(jì)增長勢頭強勁。快速發(fā)展給 企業(yè)的發(fā)展提供了強大的動力和前所未有的機遇。 2）搶抓 環(huán)保型防水卷材 市場機遇 需要 環(huán)保是當(dāng)前人們都積極倡導(dǎo)的一個發(fā)展主題，也是今后發(fā)展的一個永恒不變的主題，隨著城市化的進(jìn)程和人民生活水平的提高，人們對環(huán)境的要求更加苛刻，防水材料 也在向這一趨勢發(fā)展。而 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和聚乙烯丙綸高分子防水卷材 ，以其節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢 吸引了廣大消費者，市場前景廣闊 。 年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ７ 縱觀當(dāng)前形勢， 新型防水材料成長空間來自 4 個方面： 建筑防水材料應(yīng)用領(lǐng)域大大擴展：建筑防水材料已由房屋建筑領(lǐng)域為主逐步擴大到高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、高速鐵路、機場和水利設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施工程，建筑防水部位也從傳統(tǒng)的屋面和地下為主逐步延伸到室內(nèi)、外墻等部位。隨著消費的升級，各建筑施工領(lǐng)域?qū)Ψ浪缆┑囊笤絹碓礁摺? 下游需求市場 (房地產(chǎn) 和基礎(chǔ)設(shè)施 )在可預(yù)見的上十年內(nèi)仍將處在高速發(fā)展階段：城市化率決定房地產(chǎn)施工和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍處在快速成長階段；我國地鐵和城際軌道交通和國外的差距以及目前正在進(jìn)行的規(guī)劃，未來幾年將是城際高鐵和地鐵的建設(shè)高峰期，將為新型防水材料的發(fā)展帶來巨大空間。 新型建筑防水材料替代 瀝青 油氈類防水卷材是大勢所趨： 2020 年新型建筑防水材料占比才 35%， 2020 年占比達(dá)到 78%，按照《我國建筑防水行業(yè) “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃綱要》， 10 年占比將達(dá)到 90%，未來將全部使用新型防水材料。 建筑節(jié)能：建筑節(jié)能是我國十大節(jié)能工程之一，我國建筑能耗約占全國總耗的 30%，防水材料行業(yè)屬于建筑節(jié)能中 “ 四節(jié)一環(huán)保 ”( 節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、節(jié)地和環(huán)保 )之一將得到廣大推廣。 xx 港 xx 有限公司 此次 選擇 xxx 投資 ， 正是看到中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的大趨勢，看到房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展步伐的日益加快給防水材料的應(yīng)用帶來的機遇。 3） 公司業(yè)務(wù)擴展及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 需要。 從市場布局來看，目前公司業(yè)務(wù)年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ８ 主要集中在 珠三 角 地區(qū) 。 珠三角地區(qū) 是中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、經(jīng)濟(jì)總量最大，也是防水市場容量最大的地區(qū)。公司近年加大對市場的開拓，銷售呈快速增長趨勢。公司現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模不足以滿足市場需求。根據(jù)現(xiàn)有銷售規(guī)模，考慮市場的成長空間和公司業(yè)務(wù)的推進(jìn)，預(yù)計未來五年公司在該區(qū)域市場的改性瀝青卷材銷量約為 5,000 萬平方米以上。 由于公司業(yè)務(wù)擴展及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，經(jīng)考察擬投資 8000 萬元在 xxx 設(shè)立 xxxx 新型防水材料有限公司 ，建設(shè)內(nèi)容為新增 年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材 生產(chǎn)線，生產(chǎn)線整體水平達(dá)到 國內(nèi)領(lǐng)先水平。 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 根據(jù)該項目建設(shè)規(guī)劃，預(yù)計項目總投資 8000 萬元（其中：固定資產(chǎn)投資 5220 萬 元，流動資金 1770 萬元）。該項目擬建設(shè)在 xxxx 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) xx 工業(yè)園，項目總用地約 30 畝， 20200m2。 總建筑面積 16000 m2。 該項目建設(shè)期為 17個月左右，力爭完成 “ 年產(chǎn) 1000萬平方米 SBS/APP改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材生產(chǎn)線 ”建設(shè)任務(wù)，并投入試運行。工程建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)組織等，整個項目設(shè)定的設(shè)計產(chǎn)能達(dá) 產(chǎn)年限為 8 年（不含建設(shè)期）。 根據(jù)現(xiàn)有已確定的產(chǎn)品系列，工程建設(shè)后陸續(xù)投入批量生產(chǎn)。按現(xiàn)行銷售價格測算，項目年產(chǎn)銷售收入為 20540 萬元 ， 實現(xiàn)凈利潤約 萬元 ，新增員工總?cè)藬?shù) 65 人。 年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 ９ 第二章 建材行業(yè)市場前景 隨著建筑業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用技術(shù)的完善，國外建筑防水材料的技 術(shù)及品種有了較大發(fā)展。在技術(shù)方面：一是在歐美發(fā)達(dá)國家 SBS、 APP 改性瀝青防水卷材和高分子防水卷材居于主導(dǎo)地位，歐美發(fā)達(dá)國家氧化瀝青卷材疊層屋面逐步縮小，并以雙層鋪設(shè)為發(fā)展方向；二是現(xiàn)場 噴涂聚氨酯硬泡因具有防水保溫一體化功能受到青睞；三是以改性瀝青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材為主要防水材料的種植屋面越來越多；四是屋面使用壽命大幅延長．防水保證期一般在 10 年以上，有些 甚至達(dá)到 30 年。在產(chǎn)品品種方面：SBS、 APP 改性瀝青防水卷材和 合成高分子防水卷材已成為占主導(dǎo)地位的防水材料。 目前 ， 中國建筑防水材料已能生產(chǎn)四大類多個品種，其中仍以瀝 青油氈為主，年產(chǎn)量穩(wěn)定在 8 億平方米左右，占整個防水材料的 80％， 就數(shù)量而言，可基本滿足建筑業(yè)使用的要求，但品質(zhì)和質(zhì)量上還 不能適應(yīng)建筑業(yè)發(fā)展的需要。傳統(tǒng)產(chǎn)品一直占絕大多數(shù)，新型防水材料的市場份額已接近10％，像 EPDM、 PUC、 CPE 等高分子防水卷材只占 到全部防水材料的 16％。 鞏固應(yīng)用 SBS、 APP 改性瀝青防水卷材和自粘橡膠瀝青防水卷 材，大力發(fā)展?jié)皲伔ò渍掣男詾r青防水卷材，推廣屋頂綠化做法及應(yīng)用根阻卷材，限制使用復(fù)合胎瀝青防水卷材和紙?zhí)ビ蜌?，禁止使用煤焦油砂面防水年產(chǎn) 1000 萬平方米 SBS/APP 改性瀝青防水卷材和 510 萬平方米聚乙烯丙綸高分子防水卷材項目 １０ 卷材。在合成高分子防水卷材方面，提倡一次成型聚乙烯丙綸 (聚酯丙綸 )防水卷材與聚合物水泥黏結(jié)系統(tǒng)，發(fā)展?jié)皲伔ㄗ?粘合成高分子防水卷材 ，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生膠防水卷材。 防水材料行業(yè)與建筑業(yè)唇齒相依、密切相關(guān)，建筑業(yè)的發(fā)展對 防水材料提出了更高的要求，防水材料的發(fā)展也為建筑業(yè)的技術(shù)進(jìn)步提供了依托。主要體現(xiàn)在如下幾個方面。 屋面建筑技術(shù)的多樣化 大中城市以平屋面柔性防水為主的格局正在被打破，輕鋼金屬屋 面異軍突起；膜結(jié)構(gòu)屋面已開始采用；屋頂?shù)墓δ苓M(jìn)一步開發(fā)，如種 植屋面將快速推廣，屋頂停車場、游泳池也將出現(xiàn)；坡屋面將成為各 種住宅和舊房改造與修繕的發(fā)展方向。因此，隨著屋面建筑 技術(shù)的多 樣化和技術(shù)發(fā)展，相應(yīng)的防水體系及產(chǎn)品將得到大力推廣。 地下空 間的開發(fā)和利用 隨著土地要素的進(jìn)一步緊缺和城市化進(jìn)程的加快，地下軌道交 通和地下公路交通、地下交通樞紐、地下商城、地下停車場、地下管廊等地下空間的開發(fā)利用將加快。地下空間的開發(fā)是防水材料另一個大的市場。 建筑防水領(lǐng)域的擴大和延伸 除房屋建